PROIECT DE BUGET PE ANUL 2010

Transcriere

1 PROIECT DE BUGET PE ANUL 2011 În conformitate cu prevederile art.39, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Consiliul Judeţean Botoşani prezintă proiectul bugetului propriu judeţean pentru anul 2011, astfel: - mii lei - A.VENITURI TOTAL, Venituri proprii, TOTAL impozit pe profit de la agenţi economici impozit pe mijloace de transport deţinute de 12 persoane fizice - impozit pe mijloace de transport deţinute de 482 persoane juridice - taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii 337 de funcţionare - venituri din concesiuni şi închirieri alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 5 - alte venituri 24 - alte transferuri voluntare venituri din privatizare venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând 142 domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale - subvenţii de la alte bugete locale pentru instituţii de 446 asistenţă socială pentru persoane cu handicap 2. Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 5. Sume defalcate din TVA pentru drumuri Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 7. Subvenţii, TOTAL,

2 - subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 665 unităţilor de asistenţă medico-sociale (propuneri) - subvenţii din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea spitalelor (propuneri) - finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (propuneri) - subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 640 camerelor agricole 8. Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări Total, - prefinanţare sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori - sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent - subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii proiectelor finanţate din FEN postaderare 9. Sume din excedentul bugetelor locale utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare B. CHELTUIELI - TOTAL, CAP Autorităţi executiv Total, cheltuieli de personal bunuri şi servicii Consiliul Judeţean Botoşani CAP Alte servicii publice generale Total, bunuri şi servicii 40 - transferuri către instituţii publice fond de rezervă bugetară Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare Botoşani - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Botoşani 30 - Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 750 Persoanelor a Judeţului Botoşani - Fond de rezervă bugetară CAP Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi Total, 2 10

3 - dobânzi aferente împrumuturilor interne directe Consiliul Judeţean Botoşani CAP Apărare Total, bunuri şi servicii cheltuieli de capital Centrul Militar Judeţean Botoşani Consiliul Judeţean Botoşani CAP Ordine publică şi siguranţă naţională 230 Total, - cheltuieli de personal 10 - bunuri şi servicii Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Nicolae Iorga al Judeţului Botoşani CAP Învăţământ Total, cheltuieli de personal bunuri şi servicii asistenţă socială alte cheltuieli (burse) 2 - Şcoala de Arte şi Meserii Ion Pillat Dorohoi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Botoşani Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani - Program Guvernamental Lapte + Corn şi implementarea Programului privind consumul de fructe în şcoli CAP Sănătate - Total, - transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medicosociale - subvenţii din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în spitale transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital în spitale nerambrsabile postaderare - Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni 145 3

4 - Spitalul de Psihiatrie Botoşani Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda 50 - Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani Spitalul de Copii Botoşani Consiliul Judeţean Botoşani Proiect Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani CAP Cultură, recreere şi religie - Total, cheltuieli de personal bunuri şi servicii transferuri pentru instituţiile publice contribuţii la salarizarea personalului neclerical nerambursabile postaderare - alte transferuri curente interne 25 - Biblioteca Judeţeană Mihai Eminescu Botoşani Muzeul Judeţean Botoşani Orchestra Populară Rapsozii Botoşanilor Şcoala Populară de Arte şi Meserii Botoşani Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 500 Promovarea Culturii tradiţionale Botoşani - Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu - Culte religioase Alte transferuri din bugetul local conform Legii 25 nr.350 legea tinerilor Consiliul Judeţean Botoşani Proiect Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoşani în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judeţului Botoşani Cap Asigurări şi asistenţă socială Total, cheltuieli de personal bunuri şi servicii asistenţă socială cheltuieli de capital transferuri pentru instituţii publice nerambursabile postaderare - Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suliţa Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Suharău Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni 230 4

5 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, - Proiect Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă din localitatea Adăşeni, judeţul Botoşani - Proiect Reabilitarea şi amenajarea Centrului de Plasament Prietenia Botoşani - Consiliul Judeţean Botoşani Proiect Amenajarea şi reabilitarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni CAP Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Total, - bunuri şi servicii cheltuieli de capital participare la capitalul social al societăţilor comerciale, - Consiliul Judeţean Botoşani CAP Protecţia mediului - Total, Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, - Consiliul Judeţean Botoşani Proiect Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Botoşani CAP Acţiuni generale, economice şi de muncă - Total, - alte transferuri curente interne Consiliul Judeţean Botoşani, Cotizaţie A.D.I. Aqua Botoşani Cotizaţie A.D.I Ecoproces Botoşani 57 - Cotizaţie A.D.I. Euronest Iaşi 38 - Cotizaţie U.N.C.J. din România 81 - Cotizaţie A.D.R. Nord-Est Piatra Neamţ Cotizaţie B.R.C.T Suceava Contribuţie la Proiectul Control integrat al poluării 63 cu nutrienţi în localitatea Ştefăneşti - Contribuţie la Proiectul Achiziţionare de echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă acordării asistenţei medicale de urgenţă şi primului ajutor calificat CAP Agricultură şi silvicultură - Total, 640 5

6 - transferuri pentru instituţiile publice Camera Agricolă Botoşani 640 CAP Transporturi - Total, cheltuieli de personal bunuri şi servicii cheltuieli de capital rambursări de credite interne garantate nerambursabile postaderare - Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Botoşani Consiliul Judeţean Botoşani Proiect Modernizare DJ 291B Lozna - Dersca - Mihăileni Proiect Modernizare DJ 294B Mihălăşeni DN 24C Proiect Modernizare DJ 291D Km Cristineşti-Suharău-Oroftiana 6