ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI PROIECTUL BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2019 mii lei Buget Buget Buget inst

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI PROIECTUL ULUI GENERAL CENTRALIZAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL mii lei Buget Buget Buget institutii Buget Transferuri Nr. general local finantate imprumut catre instituții crt. DENUMIRE INDICATORI centralizat integral/partial subordonate din venituri ce se scad proprii I TOTAL VENITURI 214,717,00 208,975,00 20,937,00 0,00-15,195,00 A Venituri proprii 128,980,00 123,238,00 5,742,00 Impozite, taxe locale şi alte venituri 51,126,00 51,126,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 72,112,00 72,112,00 Sume defalcate din impozitul pe venit 0,00 0,00 Alte venituri proprii 5,742,00 0,00 5,742,00 B Sume defalcate din TVA 8,380,00 8,380,00 0,00 pentru salarii învăţământ 0,00 pentru salarii - hotarari judecatoresti 0,00 pentru finantarea de baza învăţământ 7,793,00 7,793,00 pentru drepturi insoţitori persoane cu handicap 0,00 alte cheltuieli descentralizate 587,00 587,00 pentru echilibrarea bugetului local 0,00 pentru finanțarea învățământului particular 0,00 C Subvenţii de la bugetul de stat 22,544,00 22,544,00 0,00 pentru sanatate 7,615,00 7,615,00 pentru incălzirea loc. cu combustibili solizi 40,00 40,00 pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 3,950,00 3,950,00 finanțarea ului Național de Dezvoltare Locală 10,939,00 10,939,00 D Sume alocate de FEN pentru proiecte fonduri structurale 25,883,00 25,883,00 E Subventii alocate de la bugetul local catre institutiile din subordine 0,00 15,195,00-15,195,00 F Sume alocate din bugetul ANCPI pt.lucrări de cadastru 130,00 G Excedent ani precedenti 28,800,00 28,800,00 II TOTAL CHELTUIELI 214,717,00 208,975,00 20,937,00 0,00-15,195,00 1 Autorităţi executive 22,082,57 22,082,57 2 Alte servicii publice generale 3,131,00 2,751,00 2,105,00-1,725,00 3 Dobânzi 1,600,00 1,600,00 4 Ordine publică 7,360,61 7,360,61 5 Sănătate 8,834,45 8,834,45 6 Învăţământ 24,169,85 19,532,85 4,637,00 7 Cultură, recreere, religie 29,173,07 28,448,07 14,195,00-13,470,00

2 Buget Buget Buget institutii Buget Transferuri Nr. general local finantate imprumut catre instituții crt. DENUMIRE INDICATORI centralizat integral/partial subordonate din venituri ce se scad proprii 8 Asistenţă şi asigurări sociale 27,101,74 27,101,74 9 Locuinţe, dezvoltare servicii publice 20,488,72 20,488,72 10 Protecţia mediului 7,698,40 7,698,40 11 Alte acţiuni generale economice 4,500,00 4,500,00 12 Combustibili şi energie 11,329,62 11,329,62 13 Transporturi 47,246,97 47,246,97 III REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI: 214,717,00 208,975,00 20,937,00 0,00-15,195,00 a SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 145,105,00 139,403,00 20,867,00 0,00-15,165,00 1 de personal 65,134,00 57,242,00 7,892,00 2 Bunuri şi servicii 57,061,00 44,188,00 12,873,00 3 Dobânzi 1,600,00 1,600,00 4 Subvenţii 5,000,00 5,000,00 5 Fonduri de rezervă 1,000,00 1,000,00 6 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 0,00 15,165,00-15,165,00 7 Alte transferuri 262,00 262,00 8 Asistenţă socială 9,473,00 9,371,00 102,00 9 Alte cheltuieli 1,875,00 1,875,00 11 Rambursări de credite 3,700,00 3,700,00 12 Plati recuperate din ani precedenti 0,00 b SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 69,612,00 69,572,00 70,00 0,00-30,00 13 Alte transferuri de capital către instituții publice 30,00 30,00 30,00-30,00 14 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 30,480,00 30,480,00 15 de capital 39,102,00 39,062,00 40,00 PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

3 ROMANIA JUDETUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCSANI PROIECTUL ULUI PE ANUL Cod rând D E NU M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Propuneri -mii lei- TOTAL VENITURI 208,975,00 I VENITURI OPERATIONALE (A+B+C) 139,403,00 A Venituri proprii (a+67) 123,238,00 a I. VENITURI CURENTE ( a1+a2) 123,238,00 a1 VENITURI FISCALE 110,903,00 1 IMPOZITUL PE PROFIT 01,02,01 2 Impozit pe venit din transfer proprietati imobiliare 03,02,18 200,00 3 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 72,112,00 4 Cote defalcate din impozitul pe venit ,112,00 5 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL ,00 7 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE ,270,00 8 Impozit pe cladiri ,900,00 fizice 01 7,950,00 juridice 02 13,950,00 9 Impozit pe terenuri ,700,00 fizice 01 2,250,00 juridice 02 2,150,00 Impozit teren extravilan ,00 10 Taxe judiciare de timbru, taxe timbru activ.notariala si alte taxe de timbru ,670,00 11 Alte impozite şi taxe de la populaţie IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 9,863,00 13 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii ,00 14 Taxe hoteliere Taxe pe servicii specifice ,00 16 Impozit pe spectacole ,00 17 Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 18 desf.activitatii ,823,00 19 Impozit pe mijloacele de transport ,467,00 fizice 01 4,790,00 juridice 02 2,677,00 20 Taxe si tarife pt. eliberarea de licente si autorizatii de functionare ,123,00 21 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desf.act ,00 22 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ,00 a2 VENITURI NEFISCALE 12,335,00 23 VENITURI DIN PROPRIETATE ,205,00 24 Venituri din concesiuni si inchirieri ,200,00 25 Venituri din dividende Venituri din dobanzi ,00 27 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 7,130,00 28 Venituri din prestari servicii si alte activitati ,160,00 29 Venituri din prestari servicii ,00 30 Contrbutia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese ,00

4 Cod rând D E NU M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Propuneri -mii lei- 31 Contrbutia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ,00 32 Contrbutia persoanelor asistate camin persoane varstnice ,00 33 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri ,00 34 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise ,00 36 Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi, penalitati si confiscari ,850,00 38 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ,950,00 39 Alte amenzi, penalitati si confiscari ,00 40 Diverse venituri ,120,00 41 Alte venituri ,120,00 42 Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 43 dezvoltare a bugetului local Varsaminte din sectiunea de functionare B II. SUME DEFALCATE DIN TVA ,380,00 44 Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la niv.municipiilor, etc SUME INCA NEREPARTIZATE DE CATRE D.G.F.P ,380,00 VRANCEA 45 Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din TVA pt.finantare invatamant particular C III. SUBVENTII CURENTE 7,785,00 46 SUBVENTII DE LA UL DE STAT ,655,00 47 pentru sanatate ,615,00 48 acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintelor cu comb solid ,00 49 finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII ,00 51 Sume alocate din bugetul ANCPI pt.lucrări de cadastru ,00 B VENITURI DE CAPITAL - TOTAL 40,772,00 52 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39,02 0,00 53 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39,02,01 54 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39,02,03 55 Venituri din privatizare 39,02,04 56 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 39,02,07 57 SUBVENTII PENTRU INVESTITII 14,889,00 58 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Sume BS cofinantare proiecte UE ,950,00 60 Finanțarea programului Național de dezvoltare locală ,939,00 61 SUME PRIMITE DE LA UE ,883,00 62 ANI ANTERIORI 28,800,00 TOTAL CHELTUIELI 208,975,00 a Autorităţi publice 51,02 22,082,57 1 _cheltuieli de personal 10 16,250,00 2 _bunuri si servicii 20 2,880,00 3 _cheltuieli de capital 70 2,352,57 4 _alte transferuri 55 80,00 5 _proiecte cu finantare din FEN ,00 6 _alte cheltuieli ,00 7 plati ani precedenti 85 x *Autoritati executive ,082,57 B Alte servicii publice generale 54,02 2,751,00 1 _cheltuieli de personal 10

5 Cod rând D E NU M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Propuneri -mii lei- 2 _bunuri si servicii 20 26,00 3 _fond rezerva 50 1,000,00 4 _transferuri intre unitati ale adm.publice 51 1,725,00 5 _operatiuni financiare 79 x *Fond de rezerva bugetara ,000,00 x *Fond pt.garantarea impr.externe x *Servicii publice de evidenta a pers ,725,00 x *Alte servicii publice generale ,00 C Dobanzi 55,02 1,600,00 1 _bunuri si servicii 20 0,00 2 _dobanzi 30 1,600,00 _dobanzi aferente datoriei publice interne ,600,00 dob.afer.dat.publ.interne directe ,600,00 dob.afer.creditelor interne garantate _dobanzi aferente datoriei publice externe ,00 dob.afer.creditelor externe garantate _dob credite externe 30,02,05 E Ordine publica si siguranta nationala 61,02 7,360,61 1 _cheltuieli de personal 10 6,705,00 2 _bunuri si servicii ,00 3 _transferuri intre unitati 51 4 _alte cheltuieli 59 70,00 5 _cheltuieli de capital 70 55,61 x *Politia locala ,118,00 x *Protectia civila ,61 F Învăţământ 65,02 19,532,85 1 _cheltuieli de personal 10 2 _bunuri si servicii 20 10,783,00 3 _asistenta sociala 57 1,465,00 4 _alte transferuri 55 5 _proiecte cu finantare din FEN 58 1,990,00 6 _alte cheltuieli 59 1,000,00 7 _cheltuieli de capital 70 4,294,85 8 plati ani precedenti 85 G Sanatate 66,02 8,834,45 1 _cheltuieli de personal 10 7,475,00 2 _bunuri si servicii ,00 3 _asistenta sociala 57 30,00 4 _cheltuieli de capital 70 1,189,45 x Servicii de sanatate publica 66,02,08 8,804,45 x *Alte institutii si actiuni sanitare ,00 H Cultură, recreere si religie 67,02 28,448,07 1 _cheltuieli de personal 10 3,400,00 2 _bunuri si servicii 20 4,903,00 3 _transferuri intre unitati ale adm.publice 51 13,470,00 4 _proiecte cu finantare din FEN 58 5 _alte cheltuieli 59 60,00 6 _cheltuieli de capital 70 6,615,07 7 fond ext nerambursabil 55 8 plati ani precedenti 85 x *Institutii publice de spectacole ,475,00 x *Case de cultura ,995,00 x *Alte servicii culturale x *Sport ,000,00

6 Cod rând D E NU M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Propuneri -mii leix *Tineret ,00 x *Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi ,858,07 x *Alte servicii in dom.culturii, recreerii și religiei ,100,00 I Asigurari si asistenţă socială 68,02 27,101,74 1 _cheltuieli de personal 10 16,342,00 2 _bunuri si servicii 20 2,732,00 3 _transferuri intre unitati ale adm.publice 51 4 _asistenta sociala 57 7,326,00 5 _proiecte cu finantare din FEN 58 20,00 6 _alte cheltuieli ,00 7 _cheltuieli de capital ,74 8 plati ani precedenti 85 x *Asistenta acordata pers.in varsta ,652,74 x *Asistenta soc.in caz de invaliditate ,460, ,00 x *Crese ,372,00 x *Ajutor social ,00 x *Cantine de ajutor social ,066,00 x *Alte cheltuieli in dom. Asigurarilor ,251,00 J Locuinte, servicii si dezv.publica 70,02 20,488,72 1 _cheltuieli de personal 10 5,450,00 2 _bunuri si servicii 20 7,134,00 3 _cheltuieli de capital 70 5,727,72 4 _alte transferuri 55 27,00 5 _proiecte cu finantare din FEN 58 2,100,00 6 _alte cheltuieli 59 50,00 7 plati ani precedenti 85 x *Alte chelt.in dom.locuintelor ,761,70 x *Alimentare cu apa x *Iluminat public ,678,00 x *Alimentare cu gaze naturale ,112,00 x Alte servicii in dom.loc,serv.si dezv ,937,02 K Protectia mediului 74,02 7,698,40 1 _cheltuieli de personal ,00 2 _bunuri si servicii 20 6,885,00 3 _cheltuieli de capital ,40 4 _participare la capitalul social al societăților comerciale 72 5 _alte transferuri 55 30,00 6 _alte cheltuieli 59 5,00 x *Salubritate ,898,40 x *Canalizarea si tratarea apelor reziduale ,00 L Actiuni gen.economice, comerciale 80,02 4,500,00 1 _bunuri si servicii ,00 2 operatiuni financiare 81 3,700,00 x Alte cheltuieli 80,02,01,30 4,500,00 M Combustibili si energie 81,02 11,329,62 1 _bunuri si servicii 20 10,00 2 _subventii 40 5,000,00 3 _cheltuieli de capital ,62 4 capital social 72 5 _proiecte cu finantare din FEN 58 5,000,00 6 asistenta sociala ,00 7 plati ani precedenti 85 x *Energie termica ,329,62 O Transporturi 84,02 47,246,97

7 Cod rând D E NU M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod indicator Propuneri -mii lei- 1 _cheltuieli de personal 10 1,145,00 2 _bunuri si servicii 20 7,375,00 3 _alte transferuri ,00 4 _proiecte cu finantare din FEN 58 20,950,00 5 _alte cheltuieli 59 6 _cheltuieli de capital 70 17,651,97 7 _participare la capitalul social al societăților comerciale 72 8 _plati ani precedenti 85 x *Transport in comun ,339,00 x *Strazi ,907,97 PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

8 ROMANIA JUDETUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCSANI PROIECTUL ULUI PE ANUL PE INSTITUTII MII LEI VENITURI Venituri din Venituri care: operationale Impozite si taxe locale ai alte venituri proprii 51,126 51,126 Cote defalcate din impozitul pe venit 72,112 72,112 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 0 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului 0 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 8,380 8,380 finantarea de baza invatamant ajutor pt.]ncălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri - 28 cămine pentru persoane vârstnice stimulente educaționale pt.învățământul preșcolar - 40 Venituri de capital drepturi copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă Subventii de la bugetul de stat pentru sanatate 7,615 7,615 Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintelor cu combustibili solizi Sume alocate din bugetul ANCPI pt.finanțare lucrări de cadastru Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea proiectelor europene 3,950 3,950 Finanțarea ului Național de Dezvoltare Locală 10,939 10,939 Sume primite de la UE 25,883 25,883 Varsaminte din sectiunea de functionare la sectiunea de dezvoltare 0 Excedent ani precedenti 28,800 28,800 TOTAL 208, ,403 69,572 Sectiunea de functionare CHELTUIELI TOTAL 208, ,403 69,572 PRIMARIE 120,573 56,031 64,542 Cap Autoritati publice 22,082 19,310 2,772 salarii 16,250 16,250 bunuri si servicii 2,880 2,880 alte cheltuieli alte transferuri proiecte cu finantare externa nerambursabila investitii 2,352 2,352 Cap Alte servicii publice generale 2,745 2,740 5 transferuri catre Serviciul de evidenta a persoanelor 1,725 1,720 5 bunuri si servicii fond de rezerva 1,000 1,000 Cap Dobanzi 1,600 1,600 0 dobanzi aferente datoriei publice interne 1,600 1,600 dobanzi aferente garantarii datoriei publice interne 0 Cap Ordine publica protectie civila - bunuri si servicii Sectiunea de dezvoltare

9 Cap Invatamant 4, ,087 investitii 4,027 4,027 proiecte cu finantare externa nerambursabila Cap Sanatate 1, ,129 investitii 1,129 1,129 Cp Cultura, recreere si religie 20,933 16,565 4,368 organizarea unor manifestari culturale proiecte Consiliul Local al Tinerilor cofinantare proiecte unitati de cult 2,200 2,200 transferuri catre unitatile de cultura 6,470 6, Teatrul Municipal 1,855 1,855 Ansamblul Folcloric Tara Vrancei 2,620 2,620 Ateneul Popular 1,995 1, transferuri catre unitatile sportive 7,000 7,000 investitii 4, ,343 Cap Asigurari si asistenta sociala proiecte cu finantare externa nerambursabila investitii Cap Locuinte, servicii dezvoltare publica 12,286 4,891 7,395 iluminat public 3,440 3,440 intretinere fond locativ documentatii cadastrale si intabulare cheltuieli despagubiri, cheltuieli judecata, evaluari, cotizații ADI, etc proiecte cu finantare externa nerambursabila 2,100 2,100 investitii 5,295 5,295 cap Protectia mediului cofinantare proiect canalizare si alimentare cu apa alte transferuri investitii Cap Alte servicii economice generale 4,500 4,500 0 bunuri si servicii- constituire fond inlocuire - proiecte europene reambursari rate imprumut 3,700 3,700 Cap Combustibili si energie 11,330 5,560 5,770 bunuri si servicii subventie energie termica 5,000 5,000 ajutoare pentru incalzirea locuintelor proiecte cu finantare externa nerambursabila 5,000 5,000 investitii Cap Transporturi 38, ,601 alte transferuri proiecte cu finantare externa nerambursabila 20,950 20,950 investitii 17,651 17,651 SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA Cap Ordine publica salarii bunuri si servicii situatii de urgenta investitii 3 3

10 POLITIA A 7,118 7, Cap Ordine publica 7,118 7, salarii 6,600 6,600 bunuri si servicii alte cheltuieli investitii DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 32,643 32, Cap Invatamant bunuri și servicii stimulent educational pt.invatamant prescolar transport urban special Cap Sanatate 7,705 7, salarii medicina scolara si mediatori sanitari bunuri si servicii cabinete medicale scolare Drepturi donatori de sange investiții Cap Asigurari si asistenta sociala 24,730 24, Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale salarii bunuri si servicii contributie finantare doua adaposturi de noapte varsaminte la bugetul de stat aferent persoane cu handicap neincadrate investitii Drepturi persoane cu handicap salarii insotitori persoane cu handicap indemnizatii persoane cu handicap gratuitati insotitori si persoane cu handicap pe transportul urban Persoane in varsta salarii personal Camin persoane varstnice bunuri si servicii Camin persoane varstnice gratuitati pensionari pe transportul urban Cantina de ajutor social salarii bunuri si servicii 1,008 1,008 hrana tichete sociale - hrană Alte categorii de persoane gratuitati revolutionari, veterani de razboi, fosti detinuti politici pe transportul urban alte drepturi sociale Ajutoare sociale venitul minim garantat, ajutoare urgență, ajutoare incalzirea locuintelor cu combustibili solid CRESE 2,260 2,260 0 Cap Asigurari si asistenta sociala 2,260 2,260 0 salarii bunuri si servicii investitii 0

11 DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE 30,950 28,244 2,706 Cap Alte servicii publice generale bunuri și servicii 6 6 Cap Cultura, recreere si religie 7,515 5,243 2,272 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 7,515 5,243 2,272 salarii 3,400 3,400 bunuri și servicii 1,803 1,803 (materiale dendrologice, ingrasaminte, unelte grădinărit, cosit gazon, tuns gard viu, toaletari copaci,costuri utilaje-carburanti, piese de schimb, utilități sere,etc) varsaminte la bugetul de stat aferent persoane cu handicap neincadrate investitii 2,272 2,272 Cap Locuinte, servicii dezvoltare publica 8,203 7, iluminat public materiale intretinere iluminat alte cheltuieli 8,153 7, salarii 5,450 5,450 bunuri si servicii 2,220 2,220 0 (intretinere parc auto, prestari servicii paza, servicii monitorizare Cartier Sud, Mandresti, Laminorul, service echipamente video, cheltuieli adapost caini, amenajare oraselul copiilor, materiale de sarbatori, alte actiuni, unelte scule, mobilier urban, alte cheltuieli de functionare) varsaminte la bugetul de stat aferent persoane cu handicap neincadrate investitii Cap Protectia mediului 6,705 6,705 0 salubritate 6,705 6,705 0 salarii bunuri si servicii 6,225 6,225 varsaminte la bugetul de stat aferent persoane cu handicap neincadrate 5 5 investitii 0 Cap Transporturi 8,521 8,520 1 strazi 8,521 8,520 1 salarii 1,145 1,145 bunuri si servicii 7,365 7,365 materiale și prestări servicii intretinere semafoare, marcaje rutiere și indicatoare rutiere 1,565 1,565 reparatii strazi 5,800 5,800 varsaminte la bugetul de stat aferent persoane cu handicap neincadrate investitii 1 1 INVATAMANT 15,238 13,040 2,198 Cap Invatamant 15,238 13,040 2,198 bunuri si servicii 10,773 10,773 utilitati 5,943 5,943 reparatii curente alte cheltuieli 4,180 4,180 ajutoare sociale 1,267 1,267 0 gratuitate elevi transport urbanși deplasări olimpiade școlare competitii sportive drepturi copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă burse 1,000 1,000 Proiecte cu finantare externa nerambursabila 1,930 1,930 Școala Ion Basgan 600

12 Școala Anghel Saligny 100 Școala Duiliu Zamfirescu 600 Colegiul V.D.Cotea 130 Colegiul Economic M.Kogălniceanu 200 Colegiul Tehnic Gh.Asachi 300 investitii PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

13 ROMANIA JUDETUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCSANI Nr Cap Invatamant Denumirea unitatii Total PROIECTUL ULUI PE ANUL PE INSTITUTII Utilitati Reparatii curente Bunuri si servicii Naveta cadre Pregatire profesori inclusiv deplasari Obiecte inventar Materiale sanitare Alte cheltuieli transport elevi Ajutoare sociale competitii sportive drepturi elevi cu cerinte spec mii lei Alte cheltuieli Investitii TOTAL Burse proiecte europene 1 Gradinita cu program prelungit nr 1 140,00 79,00 10,00 15,00 0,50 3,00 1,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 finantare de baza 90,00 54,00 0,50 3,00 1,00 31,50 0,00 0,00 90,00 finantare complementara 50,00 25,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2 Gradinita cu program prelungit nr 2 107,00 49,50 10,00 7,00 2,00 5,00 3,00 30,50 0,00 0,00 14,88 0,00 0,00 121,88 finantare de baza 100,00 49,50 10,00 2,00 5,00 3,00 30,50 14,88 0,00 0,00 114,88 finantare complementara 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 3 Gradinita cu program prelungit nr ,00 138,00 10,00 6,00 1,50 3,00 2,00 25,50 0,00 0,00 3,60 0,00 25,00 214,60 finantare de baza 110,00 68,00 10,00 1,50 3,00 2,00 25,50 0,00 3,6 0,00 0,00 113,60 finantare complementara 76,00 70,00 6,00 0,00 0,00 25,00 101,00 4 Gradinita cu program prelungit nr ,00 103,00 10,00 6,00 0,70 3,50 1,50 18,30 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 149,50 finantare de baza 100,00 66,00 10,00 0,70 3,50 1,50 18,30 0,00 6,50 0,00 0,00 106,50 finantare complementara 43,00 37,00 6,00 0,00 0,00 0,00 43,00 5 Gradinita cu program prelungit nr ,00 58,00 20,00 4,00 1,00 3,30 1,00 20,70 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 117,00 finantare de baza 90,00 44,00 20,00 1,00 3,30 1,00 20,70 0,00 9,00 0,00 0,00 99,00 finantare complementara 18,00 14,00 4,00 0,00 0,00 0,00 18,00 6 Gradinita cu program prelungit nr ,00 83,00 10,00 0,00 1,50 4,30 1,00 33,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 finantare de baza 110,00 60,00 10,00 1,50 4,30 1,00 33,20 0,00 0,00 0,00 110,00 finantare complementara 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 7 Gradinita cu program prelungit nr ,00 50,00 10,00 9,00 1,00 3,00 1,00 189,00 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 272,90 finantare de baza 63,00 14,00 10,00 1,00 3,00 1,00 34,00 0,00 9,90 0,00 0,00 72,90 finantare complementara 200,00 36,00 9,00 155,00 0,00 0,00 0,00 200,00 A TOTAL GRADINITE 1,080,00 560,50 80,00 47,00 8,20 25,10 10,50 348,70 0,00 0,00 43,88 0,00 25,00 1,148,88 finantare de baza 663,00 355,50 70,00 0,00 8,20 25,10 10,50 193,70 0,00 0,00 43,88 0,00 0,00 706,88 finantare complementara 417,00 205,00 10,00 47,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 442,00 8 Scoala Gimnaziala Nicolae Iorga 260,00 127,00 15,00 5,00 1,00 10,00 4,00 98,00 1,00 0,00 46,00 35,00 0,00 342,00 finantare de baza 260,00 127,00 15,00 5,00 1,00 10,00 4,00 98,00 0,00 46,00 0,00 0,00 306,00 finantare complementara 0,00 1,00 35,00 36,00 9 Scoala Gimnaziala Ion Basgan 695,00 357,00 40,00 10,00 2,50 21,00 8,00 256,50 9,65 0,00 26,00 40,80 600,00 1,371,45 finantare de baza 550,00 357,00 40,00 2,50 21,00 8,00 111,50 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 576,00

14 Nr Denumirea unitatii Total Utilitati Reparatii curente Bunuri si servicii Naveta cadre Pregatire profesori inclusiv deplasari Obiecte inventar Materiale sanitare Alte cheltuieli transport elevi Ajutoare sociale competitii sportive drepturi elevi cu cerinte spec Alte cheltuieli Investitii TOTAL Burse proiecte europene finantare complementara 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 9,65 0,00 40,80 600,00 795,45 scoala finantare de baza 387,00 258,00 20,00 8,00 2,00 10,00 5,00 84,00 0,00 26,00 0,00 0,00 413,00 finantare complementara 145,00 145,00 9,65 40,80 600,00 795,45 gradinita finantare de baza 163,00 99,00 20,00 2,00 0,50 11,00 3,00 27,50 0,00 0,00 0,00 163,00 finantare complementara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Scoala Gimnaziala nr.3 353,00 150,00 10,00 6,00 0,50 3,00 2,00 181,50 28,00 0,00 33,41 36,45 0,00 450,86 finantare de baza 270,00 150,00 10,00 6,00 0,50 3,00 2,00 98,50 33,41 303,41 finantare complementara 83,00 83,00 28,00 36,45 147,45 11 Scoala Gimnaziala Anghel Saligny 572,30 335,00 20,00 9,50 1,40 9,00 2,00 195,40 15,00 0,00 17,00 43,00 100,00 747,30 finantare de baza 470,00 335,00 20,00 9,50 1,40 9,00 2,00 93,10 0,00 17,00 0,00 0,00 487,00 finantare complementara 102,30 102,30 15,00 43,00 100,00 260,30 12 Scoala Gimnaziala nr.7 290,00 142,00 35,00 1,50 1,30 10,00 1,20 99,00 0,70 0,00 23,00 17,64 0,00 331,34 finantare de baza 290,00 142,00 35,00 1,30 10,00 1,20 99,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 313,00 finantare complementara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 17,64 0,00 18,34 scoala finantare de baza 250,00 126,00 30,00 1,50 0,80 5,00 0,70 86,00 23,00 0,00 0,00 273,00 finantare complementara 0,00 0,70 17,64 0,00 18,34 gradinita finantare de baza 40,00 16,00 5,00 0,50 5,00 0,50 13,00 0,00 0,00 40,00 finantare complementara 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Scoala Gimnaziala Al Vlahuta 256,50 111,00 10,00 3,80 0,50 2,00 2,00 127,20 1,00 0,00 22,00 42,75 0,00 322,25 finantare de baza 200,00 111,00 10,00 3,80 0,50 2,00 2,00 70,70 0,00 22,00 0,00 222,00 finantare complementara 56,50 56,50 1,00 42,75 0,00 100,25 14 Scoala Gimnaziala Stefan Cel Mare 480,00 242,75 35,00 2,50 7,05 42,50 3,70 146,50 16,80 0,00 16,00 54,05 0,00 566,85 finantare de baza 480,00 242,75 35,00 2,50 7,05 42,50 3,70 146,50 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 496,00 finantare complementara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 54,05 0,00 70,85 scoala finantare de baza 410,00 194,00 30,00 2,50 6,50 34,50 3,00 139,50 16,00 0,00 0,00 426,00 finantare complementara 0,00 16,80 54,05 0,00 70,85 gradinita finantare de baza 70,00 48,75 5,00 0,55 8,00 0,70 7,00 0,00 0,00 0,00 70,00 finantare complementara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Scoala Gimnaziala Duiliu Zamfirescu 510,00 207,00 110,00 7,40 6,00 32,00 4,00 143,60 6,50 0,00 23,00 47,55 600,00 1,187,05 finantare de baza 510,00 207,00 110,00 6,00 32,00 4,00 143,60 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 533,00 finantare complementara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 47,55 600,00 654,05 scoala finantare de baza 365,00 129,00 80,00 7,40 6,00 15,00 2,00 125,60 23,00 0,00 0,00 388,00

15 Nr Denumirea unitatii Total Utilitati Reparatii curente Bunuri si servicii Naveta cadre Pregatire profesori inclusiv deplasari Obiecte inventar Materiale sanitare Alte cheltuieli transport elevi Ajutoare sociale competitii sportive drepturi elevi cu cerinte spec Alte cheltuieli Investitii TOTAL Burse proiecte europene finantare complementara 0,00 6,50 47,55 600,00 654,05 gradinita finantare de baza 145,00 78,00 30,00 17,00 2,00 18,00 0,00 0,00 145,00 finantare complementara 0,00 0,00 0,00 0,00 B TOTAL SCOLI 3,416,80 1,671,75 275,00 26,80 20,25 129,50 26,90 1,247,70 78,65 0,00 206,41 317,24 1,300,00 5,319,10 finantare de baza 3,030,00 1,671,75 275,00 26,80 20,25 129,50 26,90 860,90 0,00 0,00 206,41 0,00 0,00 3,236,41 finantare complementara 386,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,80 78,65 0,00 0,00 317,24 1,300,00 2,082,69 C Scoala Postliceala Sanitara 105,00 17,00 40,00 4,00 1,50 2,00 4,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 finantare de baza 70,00 17,00 5,00 4,00 1,50 2,00 4,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 finantare complementara 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 16 Colegiul Tehnic Edmond Nicolau 1,033,00 781,00 20,00 7,00 1,00 4,00 2,00 218,00 7,35 29,29 0,00 1,069,64 finantare de baza 360,00 238,00 20,00 1,00 4,00 2,00 95,00 0,00 0,00 360,00 finantare complementara 673,00 543,00 7,00 123,00 7,35 29,29 0,00 709,64 17 Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi 564,70 388,50 20,00 3,50 1,00 2,00 2,00 147,70 0,00 0,00 15,00 29,76 300,00 909,46 finantare de baza 260,00 162,00 20,00 1,00 2,00 2,00 73,00 15,00 0,00 0,00 275,00 finantare complementara 304,70 226,50 3,50 74,70 29,76 300,00 634,46 18 Liceul Tehnologic GG Longinescu 384,00 190,00 30,00 11,00 1,00 7,00 2,00 143,00 0,00 0,00 3,00 25,84 0,00 412,84 finantare de baza 260,00 131,00 30,00 1,00 7,00 2,00 89,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 263,00 finantare complementara 124,00 59,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 25,84 0,00 149,84 liceu finantare de baza 121,00 32,00 20,00 1,00 5,00 1,00 62,00 0,00 3,00 0,00 0,00 124,00 finantare complementara 100,00 38,00 8,00 54,00 25,84 125,84 gradinita finantare de baza 139,00 99,00 10,00 2,00 1,00 27,00 0,00 0,00 139,00 finantare complementara 24,00 21,00 3,00 0,00 0,00 24,00 19 Colegiul Tehnic Ion Mincu 588,00 394,00 20,00 5,00 1,50 2,00 2,00 163,50 1,50 0,00 2,00 22,78 48,00 662,28 finantare de baza 250,00 144,00 1,50 2,00 2,00 100,50 2,00 0,00 0,00 252,00 finantare complementara 338,00 250,00 20,00 5,00 63,00 1,50 22,78 48,00 410,28 20 Colegiul Tehnic Valeriu Cotea 810,00 450,00 20,00 20,00 1,00 3,00 2,00 314,00 5,00 0,00 2,83 53,04 142,00 1,012,87 finantare de baza 530,00 335,00 20,00 1,00 3,00 2,00 169,00 2,83 0,00 0,00 532,83 finantare complementara 280,00 115,00 20,00 145,00 5,00 53,04 142,00 480,04 21 Colegiul National A I Cuza 460,00 277,00 20,00 1,50 15,00 2,00 144,50 8,00 119,10 122,50 709,60 finantare de baza 420,00 277,00 1,50 15,00 2,00 124,50 0,00 0,00 420,00 finantare complementara 40,00 20,00 20,00 8,00 119,10 122,50 289,60 22 Colegiul National Unirea 444,00 247,50 20,00 3,00 10,00 2,00 160,00 25,00 186,41 0,00 655,41

16 Nr Denumirea unitatii Total Utilitati Reparatii curente Bunuri si servicii Naveta cadre Pregatire profesori inclusiv deplasari Obiecte inventar Materiale sanitare Alte cheltuieli transport elevi Ajutoare sociale competitii sportive drepturi elevi cu cerinte spec Alte cheltuieli Investitii TOTAL Burse proiecte europene finantare de baza 390,00 247,00 20,00 3,00 10,00 2,00 108,00 0,00 0,00 390,00 finantare complementara 54,00 0,50 1,50 52,00 25,00 186,41 0,00 265,41 23 Liceul cu program sportiv 436,00 236,00 20,00 10,00 3,50 6,50 6,00 154,00 5,00 800,00 56,75 19,85 1,317,60 finantare de baza 210,00 78,00 3,50 6,50 6,00 116,00 0,00 0,00 210,00 finantare complementara 226,00 158,00 20,00 10,00 38,00 5,00 800,00 56,75 19,85 1,107,60 24 Colegiul Tehnic M Kogalniceanu 414,00 288,50 20,00 9,00 1,00 20,00 2,00 73,50 14,00 59,52 210,50 698,02 finantare de baza 400,00 288,50 20,00 9,00 1,00 20,00 2,00 59,50 0,00 0,00 400,00 finantare complementara 14,00 14,00 14,00 59,52 210,50 298,02 25 Colegiul Pedagogic Spiru Haret 450,00 257,00 25,00 15,00 1,50 22,00 4,00 125,50 3,00 0,00 17,00 36,57 0,00 506,57 finantare de baza 450,00 257,00 25,00 15,00 1,50 22,00 4,00 125,50 17,00 0,00 0,00 467,00 finantare complementara 0,00 3,00 36,57 39,57 26 Liceul de arta Gh Tattarescu 297,50 118,00 20,00 11,50 1,50 9,50 1,00 136,00 11,00 0,00 15,00 42,70 30,00 396,20 finantare de baza 210,00 118,00 20,00 11,50 1,50 9,50 1,00 48,50 15,00 0,00 0,00 225,00 finantare complementara 87,50 87,50 11,00 42,70 30,00 171,20 27 Colegiul Tehnic Traian Vuia 290,00 71,00 20,00 12,00 2,00 5,00 2,00 178,00 1,50 0,00 1,88 21,00 0,00 314,38 finantare de baza 290,00 71,00 20,00 12,00 2,00 5,00 2,00 178,00 1,88 0,00 0,00 291,88 finantare complementara 0,00 1,50 21,00 22,50 D TOTAL LICEE 6,171,20 3,698,50 255,00 105,50 19,50 106,00 29,00 1,957,70 81,35 800,00 56,71 682,76 872,85 8,664,87 finantare de baza 4,030,00 2,346,50 195,00 47,50 19,50 106,00 29,00 1,286,50 0,00 0,00 56,71 0,00 0,00 4,086,71 finantare complementara 2,141,20 1,352,00 60,00 58,00 0,00 0,00 0,00 671,20 81,35 800,00 0,00 682,76 872,85 4,578,16 TOTAL INVATAMANT 10,773,00 5,947,75 650,00 183,30 49,45 262,60 70,40 3,590,60 160,00 800,00 307,00 1,000,00 2,197,85 15,237,85 finantare de baza 7,793,00 4,390,75 545,00 78,30 49,45 262,60 70,40 2,377,60 0,00 0,00 307,00 0,00 0,00 8,100,00 finantare complementara 2,980,00 1,557,00 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 1,213,00 160,00 800,00 0,00 1,000,00 2,197,85 7,137,85 PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

17 ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI PROIECTUL ULUI INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL/ PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL mii lei DENUMIRE INDICATORI Propuneri I TOTAL VENITURI 20,937 A Venituri proprii 5,742 B Subventii de la bugetul local 15,195 C Subventii de la bugetul de stat 0 D Sume primite de la UE 0 II TOTAL CHELTUIELI 20,937 1 Alte servicii publice generale 2,105 2 Învăţământ 4,637 3 Cultură, recreere, religie 14,195 III REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE SECŢIUNI: 20,937 a SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 20,867 1 de personal 7,892 2 Bunuri şi servicii 12,873 3 Asistenţă socială 102 b SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 70 1 Proiecte cu finantare nerambursabila postaderare 0 2 de capital 70 PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

18 ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI PROIECTUL ULUI INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL/PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL REPARTIZAT PE INSTITUTII mii lei salarii bunuri si servicii asistenta sociala investitii REPARTIZAREA CHELTUIELILOR PE INSTITUŢII: 20,937 7,892 12, I SERVICIUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR 2,105 1, A Venituri totale 2,105 x x x x 1 VENITURI PROPRII 380 x x x x 2 SUBVENTII 1,725 x x x x B totale 2,105 1, II TEATRUL MUNICIPAL 2,055 1,055 1, A Venituri totale 2,055 x x x x 1 VENITURI PROPRII 200 x x x x 2 SUBVENTII 1,855 x x x x B totale 2,055 1,055 1, III ANSAMBLUL FOLCLORIC TARA VRANCEI 2,895 1, A Venituri totale 2,895 x x x x 1 VENITURI PROPRII 275 x x x x 2 SUBVENTII 2,620 x x x x B totale 2,895 1, IV ATENEUL POPULAR MR GH PASTIA 2,175 1, A Venituri totale 2,175 x x x x 1 VENITURI PROPRII 180 x x x x 2 SUBVENTII 1,995 x x x x B totale 2,175 1, V CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI , , A Venituri totale 7,070 x x x x 1 VENITURI PROPRII 70 x x x x 2 SUBVENTII 7,000 x x x x B totale 7, , VI INVATAMANT 4, , A Venituri totale 4,637 x x x x 1 VENITURI PROPRII 4,637 x x x x 2 SUBVENTII bugetul de stat x x x x 3 SUME primite de la UE B totale 4, , PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

19 ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI PRIMĂRIA PROGRAMUL DE INVESTIȚII FINANȚAT DIN UL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL/PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL TOTAL GENERAL CAP ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PROGRAM MII LEI I 70,00 II 70,00 I 5,00 II 5,00 I 5,00 II 5,00 _licență - 5 buc 5,00 CAP ÎNVĂȚĂMÂNT I 40,00 II 40,00 COLEGIUL TEHNIC V.D.COTEA I 40,00 II 40,00 _autoturism - 1 buc 40,00 I 25,00 CAP CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE II 25,00 I 25,00 ATENUL POPULAR MR.GH.PASTIA II 25,00 _laptop - 1 buc 5,00 _Documentație pentru redimensionarea capacității modulului termic 20,00 PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă

20

21

22 ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICPIULUI FOCȘANI PE ANUL mii lei TOTAL GENERAL (A+B+C+D) A. PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ-TOTAL 51,02 Autoritati executive PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI Viziune și performanță prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de managementul calității/performanței și a unor sisteme informatice inovative la nivelul Mun.Focșani 65,02 ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA GIMNAZIALĂ " ION BASGAN" _ Creșterea eficienței energetice pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe pentru Școala Gimnazială Ion Basgan ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANGHEL SALIGNY" _ Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Anghel Saligny ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUILIU ZAMFIRESCU" _ Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu 31,042,08 487,701,62 463,633,60 24,068,02 13,655,10 69,572,00 40,772,00 28,800,00 I 394,838,67 394,191,67 647,00 II 30,480,00 29,833,00 647,00 I 4,228,43 4,220,63 7,80 II 420,00 412,20 7,80 I 4,228,43 4,220,63 7,80 II 420,00 412,20 7,80 I 4,228,43 4,220,63 7,80 II 420,00 412,20 7,80 I 65,011,58 64,971,78 39,80 II 1,990,00 1,950,20 39,80 I 6,333,30 6,321,30 12,00 II 600,00 588,00 12,00 I 6,333,30 6,321,30 12,00 II 600,00 588,00 12,00 I 2,624,02 2,622,02 2,00 II 100,00 98,00 2,00 I 2,624,02 2,622,02 2,00 II 100,00 98,00 2,00 I 5,295,08 5,283,08 12,00 II 600,00 588,00 12,00 I 5,295,08 5,283,08 12,00 II 600,00 588,00 12,00

23 COLEGIUL TEHNIC "GH. ASACHI" _ Creșterea eficienței energetice pentru clădirea tip internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic Gh.Asachi, inclusiv lucrări conexe COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D.COTEA" _ Creșterea eficienței energetice a imobilului - Cantină Școală - în administrarea Colegiului Tehnic Valeriu D.Cotea Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" _ Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic Mihail Kogălniceanu și execuția lucrărilor conexe PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI _Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 18 _Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței nr. 16 _Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Edmond Nicolau 68,02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI _Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7 I 9,969,96 9,963,96 6,00 II 300,00 294,00 6,00 I 9,969,96 9,963,96 6,00 II 300,00 294,00 6,00 I 1,415,98 1,413,38 2,60 II 130,00 127,40 2,60 I 1,415,98 1,413,38 2,60 II 130,00 127,40 2,60 I 1,903,34 1,899,34 4,00 II 200,00 196,00 4,00 I 1,903,34 1,899,34 4,00 II 200,00 196,00 4,00 I 37,469,90 37,468,70 1,20 II 60,00 58,80 1,20 I 3,977,51 3,977,11 0,40 II 20,00 19,60 0,40 I 3,940,77 3,940,37 0,40 II 20,00 19,60 0,40 I 29,551,62 29,551,22 0,40 II 20,00 19,60 0,40 I 3,448,27 3,447,87 0,40 II 20,00 19,60 0,40 I 3,448,27 3,447,87 0,40 II 20,00 19,60 0,40 I 3,448,27 3,447,87 0,40 II 20,00 19,60 0,40

24 70,02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI _Creșterea performanței energetice a 10 blocuri de locuințe _Creșterea performanței energetice a 10 blocuri de locuințe - etapa a II-a _Reabilitarea, modernizarea și extinderea Sistemului de iluminat public - nivelulul 1 de prioritate 81,02 COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI _Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice 84,02 TRANSPORTURI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI _Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing _Modernizarea transportului public in mun.focșani _Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul mun.focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale I 30,969,06 30,889,06 80,00 II 2,100,00 2,020,00 80,00 I 30,969,06 30,889,06 80,00 II 2,100,00 2,020,00 80,00 I 4,932,35 4,912,35 20,00 II 50,00 30,00 20,00 I 6,296,28 6,276,28 20,00 II 50,00 30,00 20,00 I 19,740,43 19,700,43 40,00 II 2,000,00 1,960,00 40,00 I 70,030,29 69,930,29 100,00 II 5,000,00 4,900,00 100,00 I 70,030,29 69,930,29 100,00 II 5,000,00 4,900,00 100,00 I 70,030,29 69,930,29 100,00 II 5,000,00 4,900,00 100,00 I 221,151,04 220,732,04 419,00 II 20,950,00 20,531,00 419,00 I 221,151,04 220,732,04 419,00 II 20,950,00 20,531,00 419,00 I 12,095,62 12,094,42 1,20 II 60,00 58,80 1,20 I 38,421,49 38,421,09 0,40 II 20,00 19,60 0,40 I 73,641,74 73,625,74 16,00 II 800,00 784,00 16,00

25 51,02 Autoritati executive PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI N N _Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice (în parteneriat cu MDRAP) _Implementarea unui sistem de management al traficului și monitorizare _Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne B. TRANSFERURI DE CAPITAL LA INSTITUȚII SUBORDONATE 67,02 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - PRIMĂRIA pentru: ATENEUL POPULAR MR.GH.PASTIA _Laptop _Documentație pentru redimensionarea capacității modulului termic existent SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR _Licență (5 buc) C. CHELTUIELI DE CAPITAL - TOTAL Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Focșani Reparatie corp cladire servicii situate in mun. Focsani str. Cuza Voda nr. 56 I 54,351,88 53,951,88 400,00 II 20,000,00 19,600,00 400,00 I 20,286,47 20,285,47 1,00 II 50,00 49,00 1,00 I 22,353,84 22,353,44 0,40 II 20,00 19,60 0,40 I 0,00 30,00 0,00 30,00 II 0,00 30,00 0,00 30,00 I 30,00 0,00 30,00 II 30,00 0,00 30,00 I 0,00 25,00 0,00 25,00 II 0,00 25,00 0,00 25,00 I 5,00 5,00 II 5,00 5,00 I 20,00 20,00 II 20,00 20,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 I 31,042,08 92,832,95 69,441,93 23,391,02 II 13,655,10 39,062,00 10,939,00 28,123,00 I 237,37 5,438,72 3,137,00 2,301,72 II 162,72 2,352,57 0,00 2,352,57 I 237,37 5,438,72 3,137,00 2,301,72 II 162,72 2,352,57 0,00 2,352,57 351/ ,281,61 I 119,10 3,162,00 3,137,00 25,00 II 95,30 25,00 25,00 463/ ,04 I 34,61 450,00 0,00 450,00 II 34,61 450,00 450,00

26 N A Reparații capitale și dotări sala de ședințe Primărie ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _Sistem servere cu backup automat, virtualizare, storage dedicat, echipamente rețea 10 Gb inclusiv licențe sisteme de operare hypervisor, virtualizare 517/ ,399,95 I 34,54 1,365,00 0,00 1,365,00 II 32,81 1,366,73 1,366,73 I 49,12 461,72 0,00 461,72 II 0,00 510,84 0,00 510,84 I 400,00 400,00 II 400,00 400,00 _Documentație tehnico-economica reabilitare corp servicii str. Cuza Voda nr ,02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ POLIȚIA Ă A _Calculator desktop-urbanism _Laptop _Aparat aer conditionat camera serverelor (1 buc) _Xerox A0 plotter ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _Sistem de avertizare optică și acustică (2 buc) _Calculator 2 buc _Copiator 2 buc _Mobilier 2 buc _Centrală telefonică I 23,80 23,80 II 23,80 23,80 I 21,42 21,42 II 21,42 21,42 I 15,00 15,00 II 15,00 15,00 I 49,12 0,00 0,00 II 49,12 49,12 I 1,50 1,50 II 1,50 1,50 I 0,00 55,61 0,00 55,61 II 0,00 55,61 0,00 55,61 I 0,00 53,00 0,00 53,00 II 0,00 53,00 0,00 53,00 I 0,00 53,00 0,00 53,00 II 0,00 53,00 0,00 53,00 I 20,00 20,00 II 20,00 20,00 I 10,00 10,00 II 10,00 10,00 I 6,00 6,00 II 6,00 6,00 I 7,00 7,00 II 7,00 7,00 I 10,00 10,00 II 10,00 10,00

27 SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ I 2,61 0,00 2,61 II 2,61 0,00 2,61 A 65,02 ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _Fierastru mecanic 2,3 kw (1 buc) ÎNVĂȚĂMÂNT I I I 2,61 2,61 4,653,27 0,00 2,61 25,502,01 2,61 21,937,38 3,564,63 II II II 2,61 2,61 4,615,20 0,00 2,61 4,294,85 2,61 700,00 3,594,85 COLEGIUL NAȚIONAL AL.I.CUZA I 86,16 1,253,50 1,131,00 122,50 II 86,16 122,50 0,00 122,50 I 76,16 1,131,00 1,131,00 0,00 _ Refacere tamplarie interioara si exterioara, refacere acoperis corp A, CN 118/ ,489,12 Al.I.Cuza C II 76,16 0,00 0,00 Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități și rampa de acces la 21/ I 10,00 100,00 0,00 100,00 N Minicolegiu și pentru execuție rampa de acces persoane cu dizabilitățila 110,00 Anexa C II 10,00 100,00 100,00 A ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _DVR - echipament de supraveghere video _Sistem control acces cu cartelă, interfon și cameră video I I I 0,00 10,00 12,50 22,50 10,00 12,50 0,00 22,50 II II II 0,00 10,00 12,50 22,50 10,00 12,50 0,00 22,50 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" I 762,39 2,720,00 2,720,00 0,00 II 762,39 0,00 0,00 0,00 18/ I 762,39 2,720,00 2,720,00 0,00 _ Sala de sport multifunctională la Colegiul Tehnic "Traian Vuia" 262/ ,204,83 368/ II 762,39 0,00 0,00 423/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU I 171,87 2,550,70 2,550,70 0,00 II 171,87 0,00 0,00 0,00 108/265/2008 I 156,87 2,168,70 2,168,70 0,00 _Extindere școală cu 8 săli de clasă, reamenajare grupuri sanitare și C 115/ ,325,57 reabilitare termosistem pe exterior la clădirea școlii și sălii de sport 26/ II 156,87 0,00 0,00 C Construire gard de împrejmuire și camere de luat vederi Școala Duiliu Zamfirescu 464/ I 15,00 382,00 382,00 0,00 397,18 II 15,00 0,00 0,00

28 GRADINITA NR. 13 A ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _ Sobă de gătit COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" A ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII Sistem de supraveghere video COLEGIUL TEHNIC "V.D.COTEA" A ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII Sistem de securitate acces în școală LICEUL CU PROGRAM SPORTIV A ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII PT Rețele exterioare hidranți COLEGIUL ECONOMIC "M.KOGĂLNICEANU" A ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII Sistem alarmare antiefracție LiICEUL DE ARTA GH.TĂTTĂRESCU A ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII I 25,00 0,00 25,00 II 25,00 0,00 25,00 I 25,00 0,00 25,00 II 25,00 0,00 25,00 I 25,00 25,00 II 25,00 25,00 I 48,00 0,00 48,00 II 48,00 0,00 48,00 I 48,00 0,00 48,00 II 48,00 0,00 48,00 I 48,00 48,00 II 48,00 48,00 I 12,00 0,00 12,00 II 12,00 0,00 12,00 I 12,00 0,00 12,00 II 12,00 0,00 12,00 I 12,00 12,00 II 12,00 12,00 I 19,85 0,00 19,85 II 19,85 0,00 19,85 I 19,85 0,00 19,85 II 19,85 0,00 19,85 I 19,85 19,85 II 19,85 19,85 I 10,50 0,00 10,50 II 10,50 0,00 10,50 I 10,50 0,00 10,50 II 10,50 0,00 10,50 I 10,50 10,50 II 10,50 10,50 I 30,00 0,00 30,00 II 30,00 0,00 30,00 I 30,00 0,00 30,00 II 30,00 0,00 30,00

29 210/ C Extindere cu 12 săli de clasă Școala nr / ,036,51 N N N N A Actualizarea documentației tehnico-economice pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și lucrări conexe pentru Liceul de Artă Gh.Tăttarescu din Focșani" PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI Sistematizare verticală și împrejmuire Colegiul Național Unirea Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta grădinițelor Construire Grădiniță cu program prelungit cu 6 grupe str. Fraternității nr. 11 Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri de sport ce aparțin Liceului Sportiv și demolare gradene ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII Documentație tehnico economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr 16 - Faza DALI _Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Edmond Nicolau - faza DALI I 30,00 30,00 II 30,00 30,00 I 3,632,85 18,832,46 15,535,68 3,296,78 II 3,594,78 4,027,00 700,00 3,327,00 285/ I 3,297,85 3,500,00 2,800,00 700,00 316/ / II 3,290,00 1,400,00 700,00 700,00 55/ ,98 I 9,68 686,32 586,32 100,00 II 9,68 100,00 100,00 246/ ,802,31 I 49,22 3,753,00 2,753,00 1,000,00 II 49,22 1,000,00 1,000,00 196/ ,1 I 0,41 200,00 0,00 200,00 II 0,41 200,00 200,00 415/ ,974,83 I 78,47 9,896,36 9,396,36 500,00 II 78,47 500,00 500,00 I 197,22 796,78 0,00 796,78 II 167,00 827,00 0,00 827,00 I 71,62 0,70 0,70 II 60,32 12,00 12,00 I 125,60 1,08 1,08 II 106,68 20,00 20,00 _Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr. 1 - faza DALI _Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr faza DALI I 105,00 105,00 II 105,00 105,00 I 90,00 90,00 II 90,00 90,00

30 _Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr faza DALI I 70,00 70,00 II 70,00 70,00 _Documentație tehnico-economică pentru Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 4 Focșani I 120,00 120,00 II 120,00 120,00 N A _Documentație tehnico-economică pentru Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr. 15 Focșani _Documentație tehnico-economică pentru Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Liceului Tehnologic "G.G.Longinescu" Focșani _Documentație tehnico-economică pentru Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru clădirea Liceului Pedagogic "Spiru Haret" Focșani _SF Rețele exterioare și sistematizare verticală Extindere cu 12 săli de clasă Școala nr. 3, str. Dornei _Studiu istoric Ateliere practică școlară ce aparțin Liceului V.D.Cotea, str. Ana Ipătescu și Clădire Primărie 66,02 SĂNĂTATE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI N Reabiltare, modernizare și dotări Dispensar Sud 929,92 Sistematizare verticală și împrejmuire Dispensar Sud ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII _DALI Reabilitare cabinete medicale școlare _DALI Sistematizare verticală și împrejmuire Dispensar Sud I 120,00 120,00 II 120,00 120,00 I 120,00 120,00 II 120,00 120,00 I 120,00 120,00 II 120,00 120,00 I 30,00 30,00 II 30,00 30,00 I 20,00 20,00 II 20,00 20,00 I 100,18 1,292,50 129,00 1,163,50 II 74,23 1,189,45 0,00 1,189,45 I 100,18 1,232,50 129,00 1,103,50 II 74,23 1,129,45 0,00 1,129,45 181/ I 55,18 760,00 0,00 760,00 352/ II 51,73 763,45 763,45 76/ ,64 I 22,50 471,00 129,00 342,00 II 22,50 342,00 342,00 I 22,50 1,50 0,00 1,50 II 0,00 24,00 0,00 24,00 I 0 0,00 0,00 II 0 0,00 0,00 I 22,50 1,50 1,50 II 0 24,00 24,00