A3_26_50.xlsx

Transcriere

1 pag.2 MNSTERUL SANATAT Anexa nr.3/26 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/27 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/27 Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

2 pag.3 DOCUMENT SNTEZĂ PRVND POLTCLE Ș PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORLOR PRNCPAL DE CREDTE pentru anul 29 și perspectiva TTULAR: Ministerul Sănătății COD TTULAR: MSUNEA NSTTUȚE PUBLCE Ș CADRUL LEGAL DE FUNCȚONARE Ministerul Sănătății elaborează politici, strategii și programe de acțiune în domeniul sănătății populației, coordonează și controlează implementarea acestora la nivel național, regional și local și răspunde de realizarea procesului de reformă în domeniul sanitar. Totodata, Ministerul Sănătății organizează, coordonează, îndrumă activitățile pentru asigurarea sănătății populației și acționează pentru prevenirea și combaterea practicilor care daunează sănătății. 3. PRORTĂȚ STRATEGCE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORULU Obiectiv general: un sistem de sănătate care sprijină şi oferă posibilitatea cetățenilor să atingă o stare cât mai bună de sănătate şi care contribuie la creşterea calității vieții acestora. Obiective specifice: Unul dintre obiectivele fundamentale pe care şi le asumă şi le promovează Guvernul României este continuarea reformei sectorului de sănătate prin implementarea Strategiei Naționale de Sănătate Acesta presupune o serie de reforme în sistemul public de asistență medicală, esențiale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, creşterea calității şi eficienței serviciilor de sănătate şi îmbunătățirea accesului populației la îngrijirile de sănătate. Politicile se vor reflecta în creșterea speranței de viață, reducerea poverii îmbolnăvirilor, dizabilității și a deceselor premature și, implicit, în creșterea calității vieții. Stabilirea priorităților are considerente strategice şi este influențată în principal de decalajele în ceea ce privește indicatorii de sănătate și inechitatea din domeniul sănătății: mortalitatea maternă și infantilă, bolile transmisibile principale (de exemplu TB, HV/SDA), precum și principalele cinci patologii cronice care pot fi diagnosticate şi tratate de timpuriu (cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul, tulburările mintale, bolile rare), cunoscute ca având un impact mai puternic asupra persoanelor celor mai sărace și vulnerabile. Accesul mai bun la serviciile de sănătate, îndeosebi pentru segmentele cele mai vulnerabile ale populației, împreună cu reducerea costurilor administrative, inclusiv prin măsuri de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de sănătate, și alături de capacitatea administrativă îmbunătățită reprezintă obiective strategice care vizează maximizarea potențialului sectorului sanitar de a contribui într-un mod durabil din punct de vedere financiar la promovarea coeziunii sociale prin sănătate și servicii de sănătate. România şi-a stabilit pe termen scurt, mediu şi lung ariile strategice de dezvoltare pentru sectorul de sănătate astfel: A. SĂNĂTATE PUBLCĂ Măsurile aferente acestora vizează: Îmbunătățirea stării de sănătate și nutriție a femeii și copilului, inclusiv pentru grupuri dezavantajate și vulnerabile intervenții pentru prevenirea malnutriției, obezității, a

3 pag.4 deceselor neonatale prin creșterea accesului la îngrijiri adecvate; servicii de planificare familială; Elaborarea, finanțarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea consultațiilor obligatorii pentru copii de vârsta 5 9 ani prin rețeaua de medicină școlară sau prin cabinetele de medicină. Creșterea capacității de screening neonatal pentru depistarea malformațiilor congenitale, risc genetic, erorilor înnăscute de metabolism, deficiențelor senzoriale și fibrozei chistice. Reducerea incidenței bolilor netransmisibile care constituie actualmente cauzele majore de morbiditate, dizabilitate și mortalitate - boli cardiovasculare și cerebrovasculare, cancere, bolile sistemului digestiv, aparatului respirator, diabet, prin măsuri precum: evaluarea riscurilor și supravegherea activă a populației prin servicii de prevenție, depistarea în faze incipiente de boală și intervenții de screening organizat, extinderea și diversificarea serviciilor care pot fi oferite la nivelul medicinei de familie și de specialitate, dezvoltarea/îmbunătățirea rețelei de screening pentru cancer, prin crearea de centre suplimentare de screening pentru cancer, achiziționarea a opt unități mobile pentru screeningul cancerului și îmbunătățirea capacității tehnice a laboratoarelor regionale de patologie și citologie; Reducerea mortalității și morbidității cauzate de bolile transmisibile, a impactului lor pentru individ și societate, iar pe termen lung diminuarea semnificativă a incidenței lor; Creșterea capacității de screening a bolilor infecțioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexuală): hepatită, HV, tuberculoză. Sănătatea în relație cu mediul; Sănătatea mintală - îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu tulburări psihice prin asigurarea accesului acestora la terapii medico-psihologice; depistarea consumului de substanțe psihoactive; Bolile rare - îmbunătățirea calității îngrijirii pacientului cu asemenea afecțiuni pe tot lanțul de îngrijiri și asigurarea accesului la terapia specifică; ntroducerea unor acțiuni noi, precum: depistarea bolilor cardiovasculare cu risc major pornind de la patologia hipertensivă. Punerea în aplicare a măsurilor sus enumerate se realizează în cadrul programelor naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca nternațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BRD 8362RO) B. SERVCLE DE SĂNĂTATE Măsurile aferente ariei strategice servicii de sănătate îşi propun: Creșterea gradului de interconectare a furnizorilor de servicii medicale în vederea facilitării schimbului de informații utile pacienților; Îmbunătățirea sistemului de raportare statistică în domeniul medical și dezvoltarea unui sistem de alertă epidemiologică precoce; Consolidarea rețelei de servicii de asistență medicală comunitară destinate grupurilor vulnerabile; Creşterea eficacității şi diversificarea serviciilor de asistență medicală primară, incluzând creşterea ponderii serviciilor de prevenție primară, secundară şi terțiară, diagnostic precoce şi tratament, monitorizarea pacientului cronic (HTA, diabet) în comunitate; Consolidarea calității şi eficacității serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate, concomitent cu scăderea numărului de cazuri de spitalizare continuă.

4 pag.5 Creşterea gradului de siguranță a populației prin consolidarea sistemului integrat de urgență şi asigurarea accesibilității la asistența medicală de urgență adecvată în mod echitabil; Extinderea sistemului de telemedicină între prespital și spital, precum și între unitățile și compartimentele de primiri urgențe, la care se pot adauga și centrele de permanență. Regionalizarea/concentrarea asistenței medicale spitaliceşti şi crearea de rețele regionale de referință cu spitale şi laboratoare de diferite grade de competență interconectate cu sectorul de asistență primară şi ambulatorie de specialitate; Plasarea în centrul rețelei de spitale a spitalelor regionale de urgență cu înalt nivel de performanță, cărora li se adaugă spitalele zonale, completat de restul spitalelor județene de urgență și a celor din Municipiul București, precum și institutele de specialitate; Îmbunătățirea unor servicii medicale selectate, prin reabilitarea/crearea și furnizarea de echipamente medicale și de alt tip pentru săli de operație, unitați de terapie intensive, unitați pentru arși, unități de radioterapie, servicii de urgență și servicii de diagnostic (imagistică medicală); Creșterea accesului la servicii de reabilitare, paliație și de îngrijiri pe termen lung C. MĂSUR TRANSVERSALE Consolidarea capacității de previzionare a servicilor medicale oferite populației prin dezvoltarea de către Ministerul Sănătății a unor sisteme informatice de analiză pentru domeniile strategice ale sistemului (resurse umane, infrastructură, resurse financiare); Întărirea capacității administrative la nivel național, regional şi local; mplementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate; mplementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor financiare în sănătate, asigurarea controlului costurilor şi a protectiei financiare a populației; mplementarea măsurilor strategice privind prevenirea fraudei și corupției în administrația și serviciile sistemului de sănătate; Dezvoltarea şi implementarea unei politici a medicamentului care să asigure accesul echitabil şi sustenabil la medicația bazată pe dovezi a populației; Promovarea cercetării şi inovării în sănătate; Colaborare intersectorială pentru o stare de sănătate mai bună a populației, în special a grupurilor vulnerabile; Eficientizarea sistemului de sănătate prin accelerarea utilizării tehnologiei informației şi comunicațiilor moderne (E- sănătate) ; Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel național, regional şi local, în vederea reducerii inechității in accesul la serviciile de sănătate. Rezultate aşteptate: În urma implementării acestor politici sistemul de sănătate din România va avea pe termen mediu şi lung următoarele caracteristici minimale: furnizează, permanent, servicii de sănătate sigure şi eficiente, iar pacientul primeşte serviciile medicale de care are nevoie, la toate nivelurile de asistență medicală (primar, secundar, terțiar); politicile publice de la cele de alocare a resurselor la nivel național, până la cele legate de metodele de diagnostic şi tratament se vor baza pe cele mai bune cunoştințe ştiințifice şi tehnologice existente; asigurarea calității serviciilor medicale;

5 pag.6 reducerea riscului şi asigurarea siguranței pacientului va fi sprijinită prin sistemele şi procedurile informaționale propuse şi prin sistemul de monitorizare a calității, care vor ajuta la recunoaşterea, prevenirea şi diminuarea erorilor; optimizarea sistemului se va axa pe facilitarea cooperării intersectoriale, esențială pentru abordarea determinanților sănătății cu impact crescut asupra sănătății; Pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor subsecvente și pentru asigurarea funcționării în condiții de calitate a sistemului sanitar sunt absolut necesare urmatoarele măsuri: - creșterea graduală a resurselor alocate; - creșterea finanțării asistenței mediale de urgență; - susținerea financiară a programelor de sănătate; - finanțarea reabilitării, consolidării unor unități sanitare publice; - finanțarea construirii de noi spitale; - finanțarea achiziționării și a dotării unităților sanitare cu echipamente medicale, cu aparatură medicală și mijloace de transport sanitar; - acordarea de sprijin financiar pentru îmbunătățirea infrastructurii și dotarea spitalelor publice din reteaua autorităților administraăiei publice locale 4. COMPONENTA SSTEMULU DE FNANȚARE Sursele de finanțare si ponderea fiecarei surse în totalul finanțării sunt structurate astfel: Surse de finantare: Pondere in total - % - Buget de stat 99,21 Credite externe Fonduri externe nerambursabile,5 Venituri proprii,74 Total surse 1, 5. MENȚUN SPECALE. Fonduri europene, structurale si de investiții a. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 24 22) implicit al Fondurilor Europene Structurale și de nvestiții din România, şi anume, de a reduce disparitățile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În cadrul acestui program operațional pentru perioada vor fi susținute proiecte, cu scopul de a crește capacitatea tehnică a personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate la nivel național şi local, de a crește numărul de persoane care beneficiază de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce, de a consolida rețeaua de asistență medicală comunitară prin furnizarea de servicii medicale comunitare adaptate nevoilor populației, inclusiv prin furnizarea de programe de formare adaptate

6 pag.7 nevoilor acestora, precum și de a operaționaliza aplicarea de soluții TC (e-sănătate, telemedicina etc.) în sectorul medical. b. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Competitivitate (POC) În corelare cu prevederile Strategiei Naționale de Sănătate (prioritatea Promovarea cercetării și inovării în sănătate), POC va sprijini prin Axa Prioritară 1, dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare pentru aceste specializări, urmărindu-se obținerea de rezultate ce ar putea fi integrate în practică. Astfel, vor fi sprijinite proiecte de atragere a cercetătorilor români implicați în proiecte naționale și/sau internaționale din sănătate şi dezvoltarea infrastructurii instituționale de cercetare în sănătate în poli de excelență în cercetare/structuri instituționale competitive pe piața cercetării/ constituirea/promovarea de clustere având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al rezultatelor cercetării în practica medicală Cea de-a doua axă prioritară a vizează susținerea infrastructurii specifice pentru a atinge următoarele obiective: Digitalizarea înregistrărilor în domeniul sănătății; Asigurarea interoperabilității și schimbului de date standardizate între spitale,medici, farmaciști, pacienți și toate celelalte instituții implicate;continuarea extinderii serviciilor de telemedicină din România (schimbul de date în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanță, educație și formare profesională pentru personalul medical și sprijinirea populației prin sfaturi medicale). c. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional (POR) Prin Axele prioritare din POR vor fi susținute operațiuni cu aplicare în domeniul de sănătate, necesare construcției de spitale regionale la ași, Craiova și Cluj Napoca, creşterii accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate precum și a creșterii eficienței energetice a clădirilor publice sanitare, conservarea și valorificarea clădirilor de patrimoniu din sistemul sanitar. d. Proiecte finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 22. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare. e. Proiecte finanțate prin Programul Operațional nfrastructură Mare (POM) În cadrul acestei finanțări se va realiza Laboratorul Național de Monitorizare a calității apei, în care Ministerul Sănătății este partener alături de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Națională Apele Române. f. Programul de Cooperare Elvețiano-Român În cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, aprobat prin Acordul Cadru încheiat între Consiliul Federal al Elveției și Guvernul României se urmărește reducerea disparităților economico-sociale din cadrul Uniunii Europene.. Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului, implementează proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar, finanțat de Banca nternațională de Reconstrucție și Dezvoltare (BRD) prin Acordul de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr. 179/16 decembrie 24. Data intrării în efectivitate:

7 pag.8 Data finalizării: Obiectivele programului În cadrul Strategiei naționale de sănătate 24-22, proiectul propus va sprijini prima fază a reformelor cuprinzătoare din sectorul sanitar pe termen mediu și lung, concentrându-se asupra a două domenii/componente principale: (1) întărirea furnizării serviciilor de asistență medicală și (2) îmbunătățirea guvernanței și administrării sectorului sanitar 6. POLTCA N DOMENUL NVESTTLOR Programul de investiții al Ministerului Sănătății, se regăseşte definit în strategia fiscal bugetară pe termen mediu a Ministerului Sănătății, prin două principale proiecte investiționale, în cadrul cărora se regăsesc o serie de subproiecte : Proiectul 1. Finanțarea dezvoltarii şi modernizarea infrastructurii sanitare, cu subproiectele: a. Finalizarea obiectivelor de investiții începute în anii precedenți; b. Continuarea programului de consolidări (şi alte lucrări de intervenții) a clădirilor unităților sanitare; c. Reabilitarea infrastructurii unităților sanitare prin efectuarea lucrărilor de reparații capitale; d. Construirea Spitalelor Regionale de Urgență, inclusiv prin Programul Operațional Regional: 8 spitale regionale și 1 spital republican, în București. e. Reabilitarea/modernizarea/extinderea: spitale județene cel puțin 15; ambulatorii de specialitate cel puțin 1, U.P.U. cel puțin 25, Centre comunitare integrate medico-sociale f. Centre comunitare integrate medico-sociale de care vor beneficia peste 27. de persoane. nvestițiile în infrastructura spitalelor vor fi aliniate la funcțiile și rolurile jucate de către diferitele paliere ale sistemului spitalicesc din România, pe baza revizuirii rețelei de spitale strategice efectuată de Ministerul Sănătății. Proiectul 2. Dotarea unităților sanitare cu aparatură medicală, echipamente şi mijloace de transport sanitar specifice (ambulanțe, autosanitare, etc.), cu subproiectele: a. Dotarea cu aparatură / echipamente medicale la nivelul spitalelor publice; b. Dotarea cu mijloace de transport sanitar specifice ( ambulanțe, autosanitare, elicoptere,etc.). c. Dotarea cabinetelor medicilor de familie. d. Dezvoltarea de centre de telemedicină regionale sau naționale în funcție de specialitate. Derularea acestor două principale proiecte şi a subproiectelor aferente, au ca scop asigurarea populației cu servicii medicale performante, care să acopere nevoile acesteia şi care să fie comparabile cu cele oferite în prezent de furnizorii de servicii de acelaşi tip din statele membre ale Uniunii Europene Prin programul de investiții ce se prezintă ca anexă la bugetul Ministerului Sănătății sunt finanțate în principal cheltuieli de natura investițiilor la nivelul unităților sanitare din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății. Ca urmare a descentralizării, prin trecerea unui

8 număr de peste de spitale la autoritățile locale, o componentă semnificativă în finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor le reprezintă şi transferurile din bugetul Ministerului Sănătății către bugetele autorităților administrației publice locale pentru finanțarea cheltuielilor de natura investițiilor la nivelul spitalelor din rețeaua sanitară a acestora, care pot primi astfel de fonduri în condițiile art. 8, alin. (1), (2) şi (3) din legea nr. 95/26 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările şi completările ulterioare, dar care nu se regăsesc evidențiate în programul de investiții anexă la bugetul Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății intenționează introducerea unor criterii transparente și obiective de prioritizare a investițiilor publice finanțate din bugetul său, urmând a realiza și o monitorizare activă a mecanismelor de implementare a acestora. pag.9

9 pag.1 SNTEZA POLTCLOR S A PROGRAMELOR BUGETARE FNANTATE PRN BUGET Capitolul bugetar finanțat prin proiectul de buget /programe bugetare Cod CA/CB Realizări Execuție Propuneri Estimãri Estimãri Estimãri Preliminată Capitole finanțate total Capitol 1 66, Capitol 2 66, Capitol 1, din care: 66, Prevenirea si controlul bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei 66, Asigurarea calitatii serviciilor medicale 66, Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate 66,

10 pag.11 Capitol 2, din care: 66,1 Prevenirea si controlul bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei 66,1 Asigurarea calitatii serviciilor medicale 66,1 Asigurarea dezvoltarii capacitatii institutionale a sistemului de sanatate 66,

11 MNSTERUL SANATAT SNTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii Anexa nr. 3 / 26 / Pag. 1 Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Crestere / descrestere 29/ A B TOTAL GENERAL TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL X CHELTUEL AFERENTE PROGRAMELOR CU FNANTARE RAMBURSABLA CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TRANSFERUR CU CARACTER GENERAL NTRE DFERTE NVELE ALE ADMNSTRATE ,15 13, 16,18 13,5 1,9 11,57 7,58 8,92 15,67 12,49 59,83 59, ,39 496, , , 11,49 11,49 57,89 41,53 84,92 9,66 84,92 9,66-39, pag.12

12 pag.13 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / Pag. 2 Crestere / descrestere 29/ A B TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE SANATATE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL X CHELTUEL AFERENTE PROGRAMELOR CU FNANTARE RAMBURSABLA CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ,84-39,84-39,84-39,84-39,84 34,86 25,47 28,86 25,8 1,9 11,57 7,58 8,92 56,91 51,51 59,83 59, ,39 496, , , 11,49 11,49 57,89 41,53 859,2 1,6 859,2 1,

13 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / Pag. 3 Crestere / descrestere 29/ A B ASGURAR S ASSTENTA SOCALA TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE LOCUNTE, SERVC S DEZVOLTARE PUBLCA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT CHELTUEL - BUGET DE STAT TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE ,,,,,,,,,,,, 51,44 4,46 44, 39,8 11, 11,67 74,63 74,63 35,62 31,58 59,83 59, ,23 511, pag.14

14 pag.15 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / Pag. 4 Crestere / descrestere 29/ A B AFERENTE CADRULU FNANCAR TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL X CHELTUEL AFERENTE PROGRAMELOR CU FNANTARE RAMBURSABLA CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TRANSFERUR CU CARACTER GENERAL NTRE DFERTE NVELE ALE ADMNSTRATE TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE Partea a -a CHELTUEL SOCAL CULTURALE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC , , , , , , , , , ,65-39, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 pag.16 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / Pag. 5 Crestere / descrestere 29/ A B TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL X CHELTUEL AFERENTE PROGRAMELOR CU FNANTARE RAMBURSABLA CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT SANATATE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR ,63 111, 12,92 59,83 59, ,23 511, , ,8 11,49 11,49 57,89 41, , , , ,65 78,85 64,62 69,83 63,65 11, 11,67 74,63 74,63 111, 12,92 59,83 59,

16 pag.17 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / Pag. 6 Crestere / descrestere 29/ A B TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR TTLUL X ALTE CHELTUEL TTLUL X CHELTUEL AFERENTE PROGRAMELOR CU FNANTARE RAMBURSABLA CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ASGURAR S ASSTENTA SOCALA TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE ,23 511, , ,8 11,49 11,49 57,89 41, , , , , ,

17 pag.18 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / Pag. 7 Crestere / descrestere 29/ A B SANATATE TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE VENTUR PROPR - TOTAL CHELTUEL TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT SANATATE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL , ,98-95,81-96,61-96,52,, -96,23-96,11-74,81-51,85-74,81-51,85-96,8-95,92-96,66-96,57,

18 pag. MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / Pag. 8 Crestere / descrestere 29/ A B TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT LOCUNTE, SERVC S DEZVOLTARE PUBLCA TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT , -96,3-96,18-76,43-54,5-76,43-54,5,,,,,,,,,,,,

19 MNSTERUL SANATAT Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii (sume alocate din bugetul de stat) Anexa nr. 3 / 26 / 2 Pag. 1 Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Crestere / descrestere 29/ A B CHELTUEL - BUGET DE STAT TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare ndemnizatii de detasare ndemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Tichete de masa Vouchere de vacanta ,44 4,46 44, 39,8 11, 11,67 13,81 17,62,58 1,3 24,28 1,7 -,12 35,, 1, 2,91 2, ,29 pag.2

20 pag.21 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / 2 Pag. 2 Crestere / descrestere 29/ A B Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca Contributii platite de angajator in numele angajatului TTLUL BUNUR S SERVC Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional ,32 11,13 1,25 74,63 74,63 9,9 33,33, 25,, 4,69 33,33,

21 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / 2 Pag. 3 Crestere / descrestere 29/ A B Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare , 7,3 2, 1, 1, 148,16 93,24 1., 727,44 42, 11,91 6,67 3, 13,33 6, 2,56 14,29 4,11, pag.22

22 pag.23 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / 2 Pag. 4 Crestere / descrestere 29/ A B Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamant TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate , 3,81, , , , ,65 93,3 232,83 14,82 35,62 31,58-2,3 28,14 9,

23 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / 2 Pag. 5 Crestere / descrestere 29/ A B Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Programe pentru sanatate Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionari Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate TTLUL V ALTE TRANSFERUR A. Transferuri interne ,23 2.6,4 77,26 2, , ,89 1, 24., 129.9, 1.451, ,83 59, , pag.24

24 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / 2 Pag. 6 Crestere / descrestere 29/ A B Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea nationala Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice. TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Alte programe comunitare finantate in perioada ,84 34,38 34, ,23 511,62 514,44 514, , , ,88 1.7, ,8 22, pag.25

25 pag.26 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / 2 Pag. 7 Crestere / descrestere 29/ A B Finantarea nationala Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila TTLUL X ALTE CHELTUEL Burse Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate TTLUL X CHELTUEL AFERENTE PROGRAMELOR CU FNANTARE RAMBURSABLA Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in , ,49 11,49 28,87 11,12 57,89 41,53 41, , , , , , , ,29 416,

26 pag.27 MNSTERUL SANATAT Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 26 / 2 Pag. 8 Crestere / descrestere 29/ A B anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TRANSFERUR CU CARACTER GENERAL NTRE DFERTE NVELE ALE ADMNSTRATE TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE Transferuri curente Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Partea a -a CHELTUEL SOCAL CULTURALE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL ,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84-39,84 78,85 64,62 69,83 63,65 11,