B&T ARTĂ ȘI ARHITECTURĂ S.R.L. Vetis, str. Principala, nr.15., jud. Satu Mare tel./ fax.: STUDIU DE FEZABILI

Transcriere

1 STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJARE PARC RECREATIV in localitatea Vetis, jud. Satu Mare CUPRINS 1.Informații generale privind obiectivul de investiții Denumirea obiectivului de investiții Ordonator principal de credite/investitor Ordonator de credite (secundar/terțiar) Beneficiarul investiției Elaboratorul studiului de fezabilitate Situația existentăși necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare Analiza situației existente și identificarea deficiențelor Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de investiții scenarii propuse (minimum două); scenariul recomandat de către elaborator; avantajele scenariului recomandat; c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; Particularități ale amplasamentului: a) descrierea amplasamentului b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite; d) surse de poluare existente în zonă;

2 e) date climatice și particularități de relief; f) existența unor: rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție; terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publicăși siguranță națională; g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse scenariul recomandat de către elaborator; avantajele scenariului recomandat; c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; Costurile estimative ale investiției: Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz: Grafice orientative de realizare a investiției Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referințăși prezentarea scenariului de referință Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția Situația utilităților și analiza de consum: necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; soluții pentru asigurarea utilităților necesare Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare; c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz; d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

3 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul costbeneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate Analiza de senzitivitate Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: a) obținerea și amenajarea terenului; b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; d) probe tehnologice și teste Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimatăîn lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimatăîn luni Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de 3

4 stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite Urbanism, acorduri și avize conforme Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică Avize conforme privind asigurarea utilităților Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice Implementarea investiției Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale Concluzii și recomandări B. PIESE DESENATE

5 STUDIU DE FEZABILITATE AMENAJARE PARC RECREATIV in localitatea Vetis, jud. Satu Mare 1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 1.1. Denumirea obiectivului de investiții AMENAJARE PARC RECREATIV in localitatea Vetis, jud. Satu Mare 1.2. Ordonator principal de credite/investitor COMUNA VETIS Str. Principală, nr. 437 Satu Mare, Romania Telefon: ; Ordonator de credite (secundar/terțiar) 1.4. Beneficiarul investiției COMUNA VETIS Str. Principală, nr. 437 Satu Mare, Romania Telefon: ; Elaboratorul studiului de fezabilitate B&T Arta si Arhitectura S.R.L. Vetis, str. Principala nr. 15, jud Satu Mare CUI ; J30/102/2011; 5

6 2. SITUAȚIA EXISTENTĂȘI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII Se propune realizarea unei parc recreativ in intravilanul comunei Vetis, judetul Satu Mare, intr-o zona centrala a comunei- pe un teren ingradit, proprietatea beneficiarului. Ideea construirii parcului s-a conturat in contextul in care exista o comunitate- in special copii si tineri dornici de activitati in aer liber. Localitatea Vetis- datorita distantei mici de municipiul Satu Mare, are un caracter residential, in ultimele decenii s-a redus considerabil caracterul tipic satesc, astfel comunitatea are pretentia si pentru un program tip parc recreativ Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză -nu este cazul 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare Analiza contextului economic, social si de mediu, precum si a avantajelor pe care locatia zonei de interventie urbană propusă le prezintă, recomandă investitia Amenajare Parc pentru a fi finantată. Scenariul tehnico-economic selectat va include: - refunctionalizarea terenului abandonat/degradat în suprafată de 1777 mp din intravilanul localitatii Vetis; - realizarea de actiuni care să implementeze obiectivele specifice ale proiectului; - respectarea principiilor dezvoltării durabile, protectia mediului, eficienta energetică, a egalitătii de sanse si a temelor orizontale precum accesibilitatea, protectia biodiversitătii si ecosistemelor, tehnologii inovatoare; - proiectarea bugetară a investitiei din perspectiva aplicării la fonduri nerambursabile, prin programele disponibile Analiza situației existente și identificarea deficiențelor Terenul studiat se situeaza in intravilanul comunei Vetis, judetul Satu Mare. Suprafata terenul este de 1.777,00 mp, nr. top si se afla in proprietatea comunei Vetis. 6

7 In momentul actual terenul este nefolosit, cu pomi fructiferi imbatraniti. Zona studiată va fi amenajată conform planului de situaţie anexat, Pl. A02, scara 1: 350, și are ca vecinătăți: în partea nordică drum comunal; în partea sudică drumul 194B; în partea estică teren privat; în partea vestică drum comunal; Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Vetisbeneficiarul terenului si a investitiei propuse Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții Investiţiile de tip parc urban are o contribuţieimportantã la crestereanivelului de viataînromânia: la protecţiasãnãtãţii, îmbunãtãţireacalitãţiivieţii. Pentru a contribui la dezvoltarearegiunilor, Româniatrebuiesãfacãinvestiţii si in programe de tip recreativ Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice - cresterea calitatii de viata a lociutorilor comunei Vetis; - atractivitate ridicată, prin solutie modernă de amenajare peisageră, cu activităti diversificate de petrecere a timpului liber, odihnă si recreere; - potential educativ major, prin implicarea institutiilor scolare din vecinătate; - integrare estetică a parcului în zona; - respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitate de gen si nediscriminare; 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Analiza contextului economic, social si de mediu, precum si a avantajelor pe care locatia zonei de interventie urbană propusă le prezintă, recomandă investitia Amenajare Parc pentru a fi finantată. Scenariul tehnico-economic selectat va include: 7

8 - refunctionalizarea terenului abandonat/degradat în suprafată de 1777 mp din intravilanul localitatii Vetis; - realizarea de actiuni care să implementeze obiectivele specifice ale proiectului; - respectarea principiilor dezvoltării durabile, protectia mediului, eficienta energetică, a egalitătii de sanse si a temelor orizontale precum accesibilitatea, protectia biodiversitătii si ecosistemelor, tehnologii inovatoare; - proiectarea bugetară a investitiei din perspectiva aplicării la fonduri nerambursabile, prin programele disponibile. Activitătile proiectului vor include: -lucrări de pregatire a terenului (defrisări, înlăturare arbori uscati/deteriorati, evacuare materiale, pregătire si modelare teren, etc.); -lucrări de arhitectură (constructii alei si platforme, locuri de joacă/fitness, dotări cu mobilier urban); -lucrări de spatii verzi (plantări de arbori, arbusti, plante floricole perene, gazonări, alpinariu); -lucrări de instalatii (apă-canal, electricitate, cu scopul asigurării iluminatului de incintă, apa pentru scopuri tehnologice/udare) Retelele de utilităti se află lângă teren. - scenarii propuse (minimum două); In prezentul studiu de fezabilitate se vor lua în calcul doua scenarii alternative: 1. Fără investitie - care reprezintă scenariul în care nu se întreprinde nimic; 2. Investitie cu impact major - care reprezintă varianta de proiect considerată a fi optimă atât pe termen scurt cât si lung; 1. VARIANTA FĂRĂ INVESTITIE - zona rămâne abandonată, terenul se degradează în continuare; - locuitorii din satului nu beneficiază de conditii mai bune de viată, odihnă si recreere; - microclimatul urban nu va înregistra ameliorări datorate amenajării spatiului verde; - nu se aplică politicile regionale de realizare de actiuni destinate îmbunătătirii mediului urban; - nemultumirile populatiei se vor traduce prin accentuarea migrării tinerilor din localitate iar încrederea populatiei în autorităti se va micsora; - nu se respectă principiile dezvoltării durabile. 2. VARIANTA CU INVESTITIE CU IMPACT MAJOR - atractivitate ridicată, prin solutie modernă de amenajare peisageră, cu functiuni de recreere si activităti diversificate: zone de odihnă, loc pentru 8

9 joacă, loc pentru activităti dinamice de exterior: skateboard si fitness in aer liber, zone pentru activităti horticole - platforma skateboard va include complexe multifunctionale, cu piese diverse, atât pentru copii, cât si pentru adulti; - locurile pentru fitness vor include echipamente pentru copii si adulti (+12 ani), sănătosi sau cu dizabilităti; - vegetatia va include specii adaptate la clima locală, achizitionate cu balot (pe pânză sau la container), cu diversitate ornamentală, incluzând arbori si arbusti foiosi si coniferi (forme tărătoare sau erecte), dar si subarbusti (precum trandafiri) si plante floricole, toate perene. Trandafiri si plante floricole vor fi plantati în rabate. - - pregătirea terenului va include si măsuri de ameliorare a solului, pe toata suprafata (precum adaos de pamânt vegetal îmbogătit cu mranită); - suprafata liberă de plantatii va fi acoperită cu gazon (predominant) dar si de specii acoperitoare de sol, în zone perimetrale; - aleile vor fi dispuse pe două axe, care se vor întâlni central; îmbrăcămintea aleilor se va realiza din pavaj beton, material ecologic, cu rezistentă de 90 de ani, care asigură o suprafată netedă, facilă pentru deplasarea oricărui tip de utilizator (vârstă, sănătate, încăltăminte diferită, dispozitiv de deplasare); - sistemul de udare va fi alcătuit dintr-un sistem subteran de tevi si sistem de pompare amplasata intr-un camin subteran; necesarul de apă va fi mai mare în primul an, anul înfiintării plantatiilor, urmând ca din al doilea an necesarul de apă să fie variabil, în functie de tipul plantelor si conditiile climatice. Gazonul va contine seminte de graminee rezistente la secetă si trafic; pentru ariile umbrite se vor folosi amestecuri de iarba rezistente la umbră; - iluminatul va fi asigurat prin surse formate din diode emitente de lumină (LED); aceste surse vor face parte din corpurile de iluminat ornamentale; corpurile de iluminat vor intra în componenta stălpilor de iluminat tip parc, metalici, de 700 cm; Varianta cu impact major are efecte pozitive pe termen lung, abordează integrat problemele sitului si ale locuitorilor si realizează un echilibru costbeneficiu în selectarea solutiilor tehnice si tehnologice specifice investitiei. - scenariul recomandat de către elaborator; SCENARIUL RECOMANDAT de către elaborator este INVESTITIA CU IMPACT MAJOR. 9

10 - avantajele scenariului recomandat; AVANTAJELE scenariului recomandat sunt: - atractivitate ridicată, prin solutie modernă de amenajare peisageră, cu activităti diversificate de petrecere a timpului liber, odihnă si recreere; - potential educativ major, prin implicarea institutiilor scolare din vecinătate; - integrare estetică a parcului în zona; - respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitate de gen si nediscriminare; MĂSURI DE COLECTARE SELECTIVĂ A DESEURILOR - dotare cu pubele pentru colectare selectivă (3 bc); MĂSURI DE PROTEJARE A BIODIVERSITĂTII SI ECOSISTEMULUI, DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU STRUCTURA REALIZATĂ PRIN PROIECT - utilizarea de îngrăsământ natural (mranită) pentru lucrarile ameliorative; - specii dendrologice adaptate la conditiile locale climatice si edafice precum si gazon rezistent la secetă si trafic, ceea ce creste sustenabilitatea parcului (se autosustine, prin utilizarea judicioasă a resurselor naturale); - selectarea unor specii de plante rezistente la noxele urbane, complementare din punct de vedere ornamental, cu caracteristici esalonate pe toată perioada anului si care oferă hrană speciilor de păsări din areal (seminte, fructe); - folosirea unui sistem de udare diferentiata (plantatii adulte, plantatii arboricole si arbustive nou înfiintate, suprafeţe cu gazon, suprafeţe cu plante floricole perene) si va tine cont de gradul de umiditate al solului (comparativ cu senzorii de ploaie care ţin cont de îmbibarea cu apă a senzorului pe o durată limitată), de nevoile diferentiate ale plantelor, de zonele de umbră unde solul se usucă mai încet. Prin proiect, parcul va avea necesar de apă mai redus în timp, suplimentarea prin udare fiind necesară diferentiat doar în lunile extrem de calduroase (mai-august). Consumul de fortă de muncă necesar este compensat de reducerea consumului de energie electrică necesar functionării sistemului, de gestionarea cantitătii de apă (selectarea anumitor zile pentru udare) si de reducerea cheltuielilor de întretinere; - economie energetică (corpurile de iluminat cu leduri au consum semnificativ mai redus fată de corpurile clasice, cu descărcare în sodiu). EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE: - acces facil în parc (teren plan, intrări fără porti, suprafată netedă la alei), ceea ce permite circulatia usoară a persoanelor cu dizabilităti dar si a varstnicilor/ persoanelor cu dificultati de orice gen; - configuratia generală a parcului, cu axe perpendiculare, facilitează orientarea si deplasarea; 10

11 - echipamente fitness pentru adolescenti si adulti chiar si pentru cei cu dizabilităti; c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; Amenajarea parcului va revitaliza zona şi va asigura funcţiuni sanogene (îmbunatatirea calitatii mediului), estetice (înfrumusetarea zonei, dezvoltarea simţului estetic), sociale (socializare, relaxare, petrecere a timpului liber, sentimentul apartenenţei la comunitate), educative (acţiuni desfăşurate de administraţia locală împreună cu scoala, gradinita, pentru cunoaşterea naturii şi plantelor, pentru stimularea biodiversitatii), economice (prin creşterea valorii imobiliare a zonei). Nu în ultimul rând, amenajarea Parcului va contribui la valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei. Spaţiul verde public nou creat va avea acces liber şi nu va fi generator de venituri. Va oferi de asemeni facilitati de utilizare persoanelor cu dizabilitati, urmărind îndeplinirea politicilor publice de integrare a acestor persoane în comunitate. Lucrările necesare execuţiei investitiei vor fi din categoriile: - pregatire teren (inclusiv îndepărtare resturi constructive aflate pe locaţie); - arhitectură (alei, mobilier urban, locuri de skateboard, fitness, etc); - arhitectură peisageră (spaţii verzi); iluminat, sistem de udare, canalizare şi apă potabilă. Terenul pe care se va realiza investitia, fără diferente de nível semnificative, cu suprafată de 1777 mp, cu formă de U dimensiuni maxime de apox 70x 50m): Accesul în parc va fi posibil de pe latura sudica. Circulaţia în incinta parcului va fi exclusiv pietonală. Pentru alei se va întrebuinta îmbracaminte ecologică din dale de beton rezistente la înghet, cu cromatica naturală (gri- galbui). Organizarea funcţională a parcului a urmărit : - împrejmuire existente bordate cu gard viu de foioase, pe laturile parcului ; - perspective vizuale către elementele principale ale sit ului şi ale organizarii interioare ; - zone funcţionale distincte dar legate prin sistemul de alei interioare : zona intrare principală ; zona fitnes in aer liber ; - zona teren joaca tip skateboard - zona colectare selectivă deşeuri (pubele standard); - zone largi verzi Se vor amplasa obiecte de mobilier urban bănci, corpuri de iluminat, coşuri de gunoi, echipamente de joacă şi fitness. Băncile vor fi de format clasic, din lemn furnir stejar şi metal vopsit negru. Coşurile de gunoi vor fi pe picior metalic, având cuva metalică, îmbracată la exterior cu lemn, similar băncilor. Stâlpii de iluminat vor fi zincati, 700 cm, cu din metal şi vor prezenta caracteristici ecologice de iluminat (surse tip LED). Suprafeţele de teren neocupate vor constitui obiectul unor amenajari peisagere. Vegetaţia nou introdusă va fi adaptată autohton şi se va armoniza cu situl. Arborii 11

12 nou plantaţi vor asigura funcţiuni ornamentale complementare celor existenţi i n zona (cromatică, flori). Arbuştii foioşi şi răşinoşi vor completa palierul de mică înălţime din structura parcului, oferind unitate cu ansamblul dar şi diversitate prin caracterele ornamentale, eşalonate pe toată durata anului. Peluzele vor fi accesibile publicului. Pentru iluminat, aprovizionare cu apă şi canalizare vor fi realizate racorduri la retelele edilitare din zona amplasamentului. Reţelele edilitare din zonă sunt urmatoarele: - reţele de apa potabilă pe teren is strazile adiacente ; - reţea electrică aeriana pe teren is strazile adiacente ; - retea de telecomunicatii pe strazile adiacente ; - retea de gaze naturale pe strazile adiacente ; Existenta utilităţilor pe teren a condus la recomandarea de a se face racordul în scopurile urmatoare : 1. furnizare apa pentru utilitate: potabilă si igienico tehnologică; 2. iluminat de incintă. Categoria de importantă a lucrării este C, importantă normală. Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor verifica pentru respectarea cerintelelor B9 (siguranţa în exploatare) şi Ie, Is (instalaţii electrice şi exterioare apă - canal). Terenul studiat se situeaza in intravilanul comunei Vetis, judetul Satu Mare. Suprafata terenul este de 1.777,00 mp, nr. top si se afla in proprietatea comunei Vetis. In momentul actual terenul este nefolosit, cu pomi fructiferi imbatraniti. Zona studiată va fi amenajată conform planului de situaţie anexat, Pl. A02, scara 1: 350, și are ca vecinătăți: în partea nordică drum comunal; în partea sudică drumul 194B; în partea estică teren privat; în partea vestică drum comunal; Sistem constructiv Parcul va fi alcatuit din: - o zona acoperita cu pietris pentru activitati tip fitness in aer liber cu 4 aparate. 12

13 - o platforma betonata pe care se va fi folosita ca pista de skateboard, cu mobilier specific; - zone largi inierbate cu arbori si arbusti; - alei pietonale cu banci, cosuri de gunoi; Parcul va fi irigat si iluminat. Regimul juridic: Terenul se situeaza in intravilan Terenul este proprietate particulara Regimul economic: Folosinta actuala a terenului este livada; Regimul tehnic: BILANT TERITORIAL Suprafata teren 1 777,00 mp 100,00 % Suprafata inierbata 1 004,25 mp 56,51 % Platforme cu pietris 176,50 mp 9,93 % Platforma beton 281,25 mp 15,83 % Alei pietonale pavate 65,00 mp 3,66 % Suprafete acoperite cu mulci 250,00 mp 14,07 % P.O.T. existent= P.O.T. propus= 0,00% C.U.T. existent= C.U.T. propus= 0,00 Utilități Se prevede racordarea constructiei la retelele de utilitati existente in zona: Apa, canal; Electricitate Pe lot exista acces pietonal direct din strada. Executarea constructiei propuse se va face fara afectarea domeniului public. 13

14 DOTARI 1 Banca stradala Magnolia S buc 4,00 2 Cos gunoi cu scrumiera si capac de protectie buc 4,00 3 Echipamente Skate Park buc 1,00 4 Fundatie Skate Park buc 1,00 5 Aport pamant,transbordare si manipulare mc 100,00 Taiat si fazonat arbori,scos cioate,transport resturi vegetale buc 1, Echipament Fitness Park Rower st-014 buc 1,00 8 Echipament Fitness Park Rider st-016 buc 1,00 9 Echipament Fitness st-00 8/2 buc 1,00 10 Echipament Fitness st-00 9/2 buc 1,00 UTILAJ 1 Pompa submersibila pentru sistem irigare buc 1,00 SPATIU VERDE 1 Hydrangea 'Polar Bear' buc 7,00 2 Pachisandra terminalis buc 108,00 3 Tilia cordata 2,5 m 14/16 buc 2,00 4 Picea pungens 'Glauca' 2 m 175/200 buc 1,00 5 Ligustrum vulgare buc 540,00 6 Hydrangea paniculata 'Lime Light' buc 7,00 7 Sedum spectabile buc 20,00 8 Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' buc 3,00 9 Picea pungens 'Glauca Globosa' fi 30 buc 1,00 10 Thuja occidentalis Rheingold fi 30 20/25 buc 1,00 11 Miscanthus sinensis 'Redchief' buc 1,00 12 Fraxinus ornus 'Mecsek' 2,5 m 8/10 buc 2,00 13 Bergenia cordifolia 'Baby Doll' buc 11,00 14 Hydrangea arborescens 'Annabelle' buc 4,00 15 Kerria japonica 'Pleniflora' buc 1,00 16 Photinia x fraseri 'Red Robin' 30/40 buc 1,00 17 Forsythia x intermedia buc 2,00 18 Echinacea purpurea 'Magnus' buc 21,00 19 Chamecyparis lawsoniana 'Globosa' buc 1,00 14

15 20 Buddleja davidii 'Nanho Blue' buc 1,00 21 Thuja occidentalis 'Golden Globe' buc 2,00 22 Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise' buc 5,00 23 Rosa 'The Fairy' buc 6,00 24 Pennisetum alopecuroides 'Moudry' buc 1,00 25 Aster nova-anglie buc 1,00 26 Imperata cylindrica 'Red Baron' buc 19,00 27 Lavandula angustifolia 'Alba' buc 5,00 28 Juniperus squamata 'Blue Star' buc 1,00 29 Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' buc 78,00 30 Pinus wallichiana 150/175 buc 1,00 31 Magnolia kobus 175/200 buc 1,00 32 Spiraea cinerea 'Grefsheim' buc 1,00 33 Berberis thunbergii 'Orange Rocket' buc 6,00 34 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' buc 3,00 35 Juniperus ketteleri buc 1,00 36 Berberis ottawensis 'Superba' 30/40 buc 1,00 37 Caryopteris clandonensis buc 1,00 38 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' buc 5,00 39 Juniperus media 'Old Gold' buc 1,00 40 Pinus mugo 30/40 buc 1,00 41 Buddleja davidii 'White Bouquet' buc 1,00 42 Potentilla fructicosa 'Abottswood' buc 4,00 43 Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' buc 8,00 44 Spiraea japonica 'Neon Flash' buc 1,00 45 Physocarpus opulifolius 'Luteus' 60/80 buc 1,00 46 Euonymus alatus 60/80 buc 1,00 47 Prunus serulata 'Kanzan' 175/200 buc 1,00 48 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' buc 1,00 49 Betula pendula 'Youngii' buc 1,00 50 Betula utilis 8/10 buc 1,00 51 Acer platanoides 'Royal Red' 2 m buc 1,00 52 Thuja occidentalis 'Smaragd' buc 7,00 53 Taxus baccata (globular, fi 80) buc 1,00 54 Taxus baccata (globular, fi 60) buc 1,00 55 Taxus baccata (globular, fi 40) buc 1,00 56 Cerastium tomentosum buc 40,00 57 Acer palmatum 'Bloodgood' 80/100 buc 1,00 15

16 58 Cotinus coggygaria 30/40 buc 1,00 59 Cornus alba 'Sibirica Variegata' 100/125 buc 2,00 60 Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' buc 220,00 61 Spiraea niponica 'Snowmound' buc 1,00 62 Pyracantha coccinea 40/60 buc 1,00 63 Weigela florida 'Variegata' 30/40 buc 1,00 64 Stachys byzantina buc 60,00 65 Echinacea purpurea 'Alba' buc 45,00 66 Echinacea purpurea 'Pow Wow' buc 12,00 67 Salvia officinalis 'Purpurascens' buc 21,00 68 Heuchera 'Ebony and Ivory' buc 21,00 69 Festuca glauca 'Beyond Blue' buc 21,00 70 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' buc 21,00 71 Juniperus procumbens 'Nana' 20/25 buc 15,00 72 Salvia nemorosa 'Pink Freisland' buc 15,00 73 Helenium 'Rubinzwerg' buc 42,00 74 Weigela florida 'Alexandra' 30/40 buc 1,00 75 Spiraea japonica 'Magic Carpet' buc 8,00 76 Miscanthus sinensis buc 1,00 77 Gazon mp 840,00 78 Sarma de prindere kg 20,00 79 Plasa contra cartita mp 924,00 80 Plasbord+Nails ml 302,00 84 Turtori prentru stabilizarea arborilor+banda buc 12, Particularități ale amplasamentului: a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz); Terenul studiat se situeaza in intravilanul comunei Vetis, judetul Satu Mare. Suprafata terenul este de 1.777,00 mp, nr. top si se afla in proprietatea comunei Vetis. In momentul actual terenul este nefolosit, cu pomi fructiferi imbatraniti. 16

17 Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; Domeniu Public, dobandit prin Lege, cota 1/1, Comuna Vetis Situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; -terenul este in intregime teren intravilan; b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile; Zona studiată va fi amenajată conform planului de situaţie anexat, Pl. A02, scara 1: 350, și are ca vecinătăți: în partea nordică drum comunal; în partea sudică drumul 194B; în partea estică teren privat; în partea vestică drum comunal; Accesul in incinta in momentul de fata este pe latura sudica si se doreste pastrarea accesului. c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite; în partea nordică drum comunal; în partea sudică drumul 194B; în partea estică teren privat; în partea vestică drum comunal; d) surse de poluare existente în zonă; In zona nu sunt surse de poluare. e) date climatice și particularități de relief; Clima este de tip temperat-continentală. Județul Satu Mare are clima temperatcontinentală, moderată cu veri puțin mai călduroase și ierni ceva mai blânde decât în restul țării. În schimb în zona de șes a teritoriului prezentat, care cuprinde partea Nordică a Câmpiei de Vest, iernile sunt mai lungi și verile mai moderate, față de partea centrală sau sudică a acesteia. Precipitațiile și regimul termic Cantitatea medie a precipitațiilor variază între 600 mm în partea de vest a teritoriului și 1200 mm în Masivul Ignișului. În zonele de șes există variații anuale între mm. Valorile extreme înregistrate în stația Satu Mare au fost 1045 mm în 1912, respectiv 378,2 mm în Presiunea atmosferică și regimul vânturilor 17

18 Întrucât teritoriul județului Satu Mare are o altitudne medie mică, se înregistrează valori ridicate de presiune atmosferică, în jur 1000 mb. Vânturile dominante sunt cele în sectorul nord-vestic, primăvara și vara fiind mai frecvente cele vestice, care de obicei sunt însoțite de ploi, iar toamna și iarna cele estice și nord-estice. Vânturile foarte puternice sunt foarte rare. Din punct de vedere seismic, valorea de vârf ale acceleraţiei terenuluieste: ag [ g]= 0,15 Zona seismica de calcul: E f) existența unor: rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție; terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publicăși siguranță națională; -nu este cazul g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare S-a executat 2 foraje geotehnice manuale. Cota ± 0.00 a fost considerata nivelul actual al terenului natural. Foraj 1 ± m umplutura,sol ,70m argila neagra 0, m argila galbena Foraj 2 +0,00-0,45 m umplutura, sol 0,45-0,70m argila neagra 0,70-5,00m argila galbena Stratul continua. Nivelul apelor subterane n- a fost interceptat Din descrierea lucrării executate rezulta ca terenul de fundare este constituit din formaţiuni argiloase apartinind depozitelor de varsta cuaternara din Campia de Vest. Nivelul apelor subterane n- a fost interceptat. Informaţii anterioare din zona nerelevand variaţii semnificative. Apele de suprafaţa sunt dirijate printr-o reţea de canale spre canalul Homorod care se varsa in Someş Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet in zona studiata este de m. 18

19 In baza acestor date propunem ca adancimea minima de fundare pentru constructia proiectata cota -l.30m in stratul de argila galbena, fata de nivelul actual al terenului (cota ± O.OOm). Valorile principalelor indici geotehnici pentru: Argila galbena > Indicele de plasticitate: Ip=38% > Indicele de consistenta: Ic=0.84 > Greutatea volumica: y= 19,4k N/mc > Porozitate: n= 49,0 % > Indicele porilor: e = 0,70 > Unghiul de frecare interna: 0= 17 > Coeziune: C = 30 KPa Presiunile admisibile au fost calculate conform prescripţiilor STAS 3300/2-85 pentru nisip considerandu-se valorile de baza B=1.00m si D=2 m, rezultând: P conv baza=320 Kpa Pentru valorile B=0.50m si D=1.50m, rezulta: P conv =250 Kpa Pentru alte valori ale parametrilor B si D se vor efectua corecţii conform aceluias STAS 3300/2-85. In conformitate cu prevederile normativului PI localitatea Viile Satu-Mare are valoarea de varf a terenului pentru I.M.R.= 100 ani ag=0.12g si perioada de colt Tc=0.7 sec. Zona studiata se incadreaza in zona seismica de calcul E Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare, indicativ NP 074/2007 amplasamentul se incadreaza astfel: a) din punct de vedere al riscului geotehnic conform tab. B.2 condiţii de teren terenuri bune 2 pct apa subterana epuismente normale 1 pct clasificarea constr. categoria de normala 3 pct importanta vecinatati fara riscuri 1 pct total 7 pct : 19

20 b) din punct de vedere al categoriei geotehnice conform tab B.4 condiţii de teren categoria geotehnica 1 pct RISC GEOTEHNIC REDUS NOTA: 1. Se va solicita prezenta unui geotehnist pentru verificarea naturii terenului de fundare înaintea turnării betonului pentru fundaţii. 2. Săpăturile verticale sub 1.00m vor fi prevăzute cu sprijiniri pe toata săpătură 3. Eventualele acumulari de apa in săpăturile pentru fundaţii, vor fi evacuate prin pompări directe. 4. Dupa executarea construcţiei proiectate se vor executa trotuare de proiecţie cu latimea de min. 0.60m in jurul intregii clădiri. Apele pluviale vor fi conduse la distanta de clădire preferabil direct in reţeaua de canalizare 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia; echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse. VARIANTA CU INVESTITIE CU IMPACT MAJOR - atractivitate ridicată, prin solutie modernă de amenajare peisageră, cu functiuni de recreere si activităti diversificate: zone de odihnă, loc pentru joacă, loc pentru activităti dinamice de exterior: skateboard si fitness in aer liber, zone pentru activităti horticole - platforma skateboard va include complexe multifunctionale, cu piese diverse, atât pentru copii, cât si pentru adulti; - locurile pentru fitness vor include echipamente pentru copii si adulti (+12 ani), sănătosi sau cu dizabilităti; - vegetatia va include specii adaptate la clima locală, achizitionate cu balot (pe pânză sau la container), cu diversitate ornamentală, incluzând arbori si arbusti foiosi si coniferi (forme tărătoare sau erecte), dar si subarbusti (precum trandafiri) si plante floricole, toate perene. Trandafiri si plante floricole vor fi plantati în rabate. - - pregătirea terenului va include si măsuri de ameliorare a solului, pe toata suprafata (precum adaos de pamânt vegetal îmbogătit cu mranită); 20

21 - suprafata liberă de plantatii va fi acoperită cu gazon (predominant) dar si de specii acoperitoare de sol, în zone perimetrale; - aleile vor fi dispuse pe două axe, care se vor întâlni central; îmbrăcămintea aleilor se va realiza din pavaj beton, material ecologic, cu rezistentă de 90 de ani, care asigură o suprafată netedă, facilă pentru deplasarea oricărui tip de utilizator (vârstă, sănătate, încăltăminte diferită, dispozitiv de deplasare); - sistemul de udare va fi alcătuit dintr-un sistem subteran de tevi si sistem de pompare amplasata intr-un camin subteran; necesarul de apă va fi mai mare în primul an, anul înfiintării plantatiilor, urmând ca din al doilea an necesarul de apă să fie variabil, în functie de tipul plantelor si conditiile climatice. Gazonul va contine seminte de graminee rezistente la secetă si trafic; pentru ariile umbrite se vor folosi amestecuri de iarba rezistente la umbră; - iluminatul va fi asigurat prin surse formate din diode emitente de lumină (LED); aceste surse vor face parte din corpurile de iluminat ornamentale; corpurile de iluminat vor intra în componenta stălpilor de iluminat tip parc, metalici, de 700 cm; Varianta cu impact major are efecte pozitive pe termen lung, abordează integrat problemele sitului si ale locuitorilor si realizează un echilibru costbeneficiu în selectarea solutiilor tehnice si tehnologice specifice investitiei. - scenariul recomandat de către elaborator; SCENARIUL RECOMANDAT de către elaborator este INVESTITIA CU IMPACT MAJOR. - avantajele scenariului recomandat; AVANTAJELE scenariului recomandat sunt: - atractivitate ridicată, prin solutie modernă de amenajare peisageră, cu activităti diversificate de petrecere a timpului liber, odihnă si recreere; - potential educativ major, prin implicarea institutiilor scolare din vecinătate; - integrare estetică a parcului în zona; - respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitate de gen si nediscriminare; MĂSURI DE COLECTARE SELECTIVĂ A DESEURILOR - dotare cu pubele pentru colectare selectivă (3 bc); MĂSURI DE PROTEJARE A BIODIVERSITĂTII SI ECOSISTEMULUI, DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU STRUCTURA REALIZATĂ PRIN PROIECT 21

22 - utilizarea de îngrăsământ natural (mranită) pentru lucrarile ameliorative; - specii dendrologice adaptate la conditiile locale climatice si edafice precum si gazon rezistent la secetă si trafic, ceea ce creste sustenabilitatea parcului (se autosustine, prin utilizarea judicioasă a resurselor naturale); - selectarea unor specii de plante rezistente la noxele urbane, complementare din punct de vedere ornamental, cu caracteristici esalonate pe toată perioada anului si care oferă hrană speciilor de păsări din areal (seminte, fructe); - folosirea unui sistem de udare diferentiata (plantatii adulte, plantatii arboricole si arbustive nou înfiintate, suprafeţe cu gazon, suprafeţe cu plante floricole perene) si va tine cont de gradul de umiditate al solului (comparativ cu senzorii de ploaie care ţin cont de îmbibarea cu apă a senzorului pe o durată limitată), de nevoile diferentiate ale plantelor, de zonele de umbră unde solul se usucă mai încet. Prin proiect, parcul va avea necesar de apă mai redus în timp, suplimentarea prin udare fiind necesară diferentiat doar în lunile extrem de calduroase (mai-august). Consumul de fortă de muncă necesar este compensat de reducerea consumului de energie electrică necesar functionării sistemului, de gestionarea cantitătii de apă (selectarea anumitor zile pentru udare) si de reducerea cheltuielilor de întretinere; - economie energetică (corpurile de iluminat cu leduri au consum semnificativ mai redus fată de corpurile clasice, cu descărcare în sodiu). EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE: - acces facil în parc (teren plan, intrări fără porti, suprafată netedă la alei), ceea ce permite circulatia usoară a persoanelor cu dizabilităti dar si a varstnicilor/ persoanelor cu dificultati de orice gen; - configuratia generală a parcului, cu axe perpendiculare, facilitează orientarea si deplasarea; - echipamente fitness pentru adolescenti si adulti chiar si pentru cei cu dizabilităti; c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; Amenajarea parcului va revitaliza zona şi va asigura funcţiuni sanogene (îmbunatatirea calitatii mediului), estetice (înfrumusetarea zonei, dezvoltarea simţului estetic), sociale (socializare, relaxare, petrecere a timpului liber, sentimentul apartenenţei la comunitate), educative (acţiuni desfăşurate de administraţia locală împreună cu scoala, gradinita, pentru cunoaşterea naturii şi plantelor, pentru stimularea biodiversitatii), economice (prin creşterea valorii imobiliare a zonei). Nu în ultimul rând, amenajarea Parcului va contribui la valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei. Spaţiul verde public nou creat va avea acces liber şi nu va fi generator de venituri. Va oferi de asemeni facilitati de utilizare persoanelor cu dizabilitati, urmărind îndeplinirea politicilor publice de integrare a acestor persoane în comunitate. 22

23 Lucrările necesare execuţiei investitiei vor fi din categoriile: - pregatire teren (inclusiv îndepărtare resturi constructive aflate pe locaţie); - arhitectură (alei, mobilier urban, locuri de skateboard, fitness, etc); - arhitectură peisageră (spaţii verzi); iluminat, sistem de udare, canalizare şi apă potabilă. Terenul pe care se va realiza investitia, fără diferente de nível semnificative, cu suprafată de 1777 mp, cu formă de U dimensiuni maxime de apox 70x 50m): Accesul în parc va fi posibil de pe latura sudica. Circulaţia în incinta parcului va fi exclusiv pietonală. Pentru alei se va întrebuinta îmbracaminte ecologică din dale de beton rezistente la înghet, cu cromatica naturală (gri- galbui). Organizarea funcţională a parcului a urmărit : - împrejmuire existente bordate cu gard viu de foioase, pe laturile parcului ; - perspective vizuale către elementele principale ale sit ului şi ale organizarii interioare ; - zone funcţionale distincte dar legate prin sistemul de alei interioare : zona intrare principală ; zona fitnes in aer liber ; - zona teren joaca tip skateboard - zona colectare selectivă deşeuri (pubele standard); - zone largi verzi Se vor amplasa obiecte de mobilier urban bănci, corpuri de iluminat, coşuri de gunoi, echipamente de joacă şi fitness. Băncile vor fi de format clasic, din lemn furnir stejar şi metal vopsit negru. Coşurile de gunoi vor fi pe picior metalic, având cuva metalică, îmbracată la exterior cu lemn, similar băncilor. Stâlpii de iluminat vor fi zincati, 700 cm, cu din metal şi vor prezenta caracteristici ecologice de iluminat (surse tip LED). Suprafeţele de teren neocupate vor constitui obiectul unor amenajari peisagere. Vegetaţia nou introdusă va fi adaptată autohton şi se va armoniza cu situl. Arborii nou plantaţi vor asigura funcţiuni ornamentale complementare celor existenţi i n zona (cromatică, flori). Arbuştii foioşi şi răşinoşi vor completa palierul de mică înălţime din structura parcului, oferind unitate cu ansamblul dar şi diversitate prin caracterele ornamentale, eşalonate pe toată durata anului. Peluzele vor fi accesibile publicului. Pentru iluminat, aprovizionare cu apă şi canalizare vor fi realizate racorduri la retelele edilitare din zona amplasamentului. Reţelele edilitare din zonă sunt urmatoarele: - reţele de apa potabilă pe teren is strazile adiacente ; - reţea electrică aeriana pe teren is strazile adiacente ; - retea de telecomunicatii pe strazile adiacente ; - retea de gaze naturale pe strazile adiacente ; 23

24 Existenta utilităţilor pe teren a condus la recomandarea de a se face racordul în scopurile urmatoare : 1. furnizare apa pentru utilitate: potabilă si igienico tehnologică; 2. iluminat de incintă. Categoria de importantă a lucrării este C, importantă normală. Proiectul tehnic si detaliile de executie se vor verifica pentru respectarea cerintelelor B9 (siguranţa în exploatare) şi Ie, Is (instalaţii electrice şi exterioare apă - canal). Terenul studiat se situeaza in intravilanul comunei Vetis, judetul Satu Mare. Suprafata terenul este de 1.777,00 mp, nr. top si se afla in proprietatea comunei Vetis. In momentul actual terenul este nefolosit, cu pomi fructiferi imbatraniti. Zona studiată va fi amenajată conform planului de situaţie anexat, Pl. A02, scara 1: 350, și are ca vecinătăți: în partea nordică drum comunal; în partea sudică drumul 194B; în partea estică teren privat; în partea vestică drum comunal; Sistem constructiv Parcul va fi alcatuit din: - o zona acoperita cu pietris pentru activitati tip fitness in aer liber cu 4 aparate. - o platforma betonata pe care se va fi folosita ca pista de skateboard, cu mobilier specific; - zone largi inierbate cu arbori si arbusti; - alei pietonale cu banci, cosuri de gunoi; Parcul va fi irigat si iluminat. Regimul juridic: Terenul se situeaza in intravilan Terenul este proprietate particulara Regimul economic: Folosinta actuala a terenului este livada; 24

25 Regimul tehnic: BILANT TERITORIAL Suprafata teren 1 777,00 mp 100,00 % Suprafata inierbata 1 004,25 mp 56,51 % Platforme cu pietris 176,50 mp 9,93 % Platforma beton 281,25 mp 15,83 % Alei pietonale pavate 65,00 mp 3,66 % Suprafete acoperite cu mulci 250,00 mp 14,07 % P.O.T. existent= P.O.T. propus= 0,00% C.U.T. existent= C.U.T. propus= 0,00 Utilități Se prevede racordarea constructiei la retelele de utilitati existente in zona: Apa, canal; Electricitate Pe lot exista acces pietonal direct din strada. Executarea constructiei propuse se va face fara afectarea domeniului public. DOTARI 1 Banca stradala Magnolia S buc 4,00 2 Cos gunoi cu scrumiera si capac de protectie buc 4,00 3 Echipamente Skate Park buc 1,00 4 Fundatie Skate Park buc 1,00 5 Aport pamant,transbordare si manipulare mc 100,00 Taiat si fazonat arbori,scos cioate,transport resturi vegetale buc 1, Echipament Fitness Park Rower st-014 buc 1,00 8 Echipament Fitness Park Rider st-016 buc 1,00 9 Echipament Fitness st-00 8/2 buc 1,00 10 Echipament Fitness st-00 9/2 buc 1,00 25

26 UTILAJ 1 Pompa submersibila pentru sistem irigare buc 1,00 SPATIU VERDE 1 Hydrangea 'Polar Bear' buc 7,00 2 Pachisandra terminalis buc 108,00 3 Tilia cordata 2,5 m 14/16 buc 2,00 4 Picea pungens 'Glauca' 2 m 175/200 buc 1,00 5 Ligustrum vulgare buc 540,00 6 Hydrangea paniculata 'Lime Light' buc 7,00 7 Sedum spectabile buc 20,00 8 Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' buc 3,00 9 Picea pungens 'Glauca Globosa' fi 30 buc 1,00 10 Thuja occidentalis Rheingold fi 30 20/25 buc 1,00 11 Miscanthus sinensis 'Redchief' buc 1,00 12 Fraxinus ornus 'Mecsek' 2,5 m 8/10 buc 2,00 13 Bergenia cordifolia 'Baby Doll' buc 11,00 14 Hydrangea arborescens 'Annabelle' buc 4,00 15 Kerria japonica 'Pleniflora' buc 1,00 16 Photinia x fraseri 'Red Robin' 30/40 buc 1,00 17 Forsythia x intermedia buc 2,00 18 Echinacea purpurea 'Magnus' buc 21,00 19 Chamecyparis lawsoniana 'Globosa' buc 1,00 20 Buddleja davidii 'Nanho Blue' buc 1,00 21 Thuja occidentalis 'Golden Globe' buc 2,00 22 Hydrangea paniculata 'Vanilla Fraise' buc 5,00 23 Rosa 'The Fairy' buc 6,00 24 Pennisetum alopecuroides 'Moudry' buc 1,00 25 Aster nova-anglie buc 1,00 26 Imperata cylindrica 'Red Baron' buc 19,00 27 Lavandula angustifolia 'Alba' buc 5,00 28 Juniperus squamata 'Blue Star' buc 1,00 29 Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' buc 78,00 30 Pinus wallichiana 150/175 buc 1,00 31 Magnolia kobus 175/200 buc 1,00 32 Spiraea cinerea 'Grefsheim' buc 1,00 26

27 33 Berberis thunbergii 'Orange Rocket' buc 6,00 34 Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' buc 3,00 35 Juniperus ketteleri buc 1,00 36 Berberis ottawensis 'Superba' 30/40 buc 1,00 37 Caryopteris clandonensis buc 1,00 38 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' buc 5,00 39 Juniperus media 'Old Gold' buc 1,00 40 Pinus mugo 30/40 buc 1,00 41 Buddleja davidii 'White Bouquet' buc 1,00 42 Potentilla fructicosa 'Abottswood' buc 4,00 43 Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' buc 8,00 44 Spiraea japonica 'Neon Flash' buc 1,00 45 Physocarpus opulifolius 'Luteus' 60/80 buc 1,00 46 Euonymus alatus 60/80 buc 1,00 47 Prunus serulata 'Kanzan' 175/200 buc 1,00 48 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia' buc 1,00 49 Betula pendula 'Youngii' buc 1,00 50 Betula utilis 8/10 buc 1,00 51 Acer platanoides 'Royal Red' 2 m buc 1,00 52 Thuja occidentalis 'Smaragd' buc 7,00 53 Taxus baccata (globular, fi 80) buc 1,00 54 Taxus baccata (globular, fi 60) buc 1,00 55 Taxus baccata (globular, fi 40) buc 1,00 56 Cerastium tomentosum buc 40,00 57 Acer palmatum 'Bloodgood' 80/100 buc 1,00 58 Cotinus coggygaria 30/40 buc 1,00 59 Cornus alba 'Sibirica Variegata' 100/125 buc 2,00 60 Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' buc 220,00 61 Spiraea niponica 'Snowmound' buc 1,00 62 Pyracantha coccinea 40/60 buc 1,00 63 Weigela florida 'Variegata' 30/40 buc 1,00 64 Stachys byzantina buc 60,00 65 Echinacea purpurea 'Alba' buc 45,00 66 Echinacea purpurea 'Pow Wow' buc 12,00 67 Salvia officinalis 'Purpurascens' buc 21,00 68 Heuchera 'Ebony and Ivory' buc 21,00 69 Festuca glauca 'Beyond Blue' buc 21,00 70 Pennisetum alopecuroides 'Hameln' buc 21,00 27

28 71 Juniperus procumbens 'Nana' 20/25 buc 15,00 72 Salvia nemorosa 'Pink Freisland' buc 15,00 73 Helenium 'Rubinzwerg' buc 42,00 74 Weigela florida 'Alexandra' 30/40 buc 1,00 75 Spiraea japonica 'Magic Carpet' buc 8,00 76 Miscanthus sinensis buc 1,00 77 Gazon mp 840,00 78 Sarma de prindere kg 20,00 79 Plasa contra cartita mp 924,00 80 Plasbord+Nails ml 302,00 84 Turtori prentru stabilizarea arborilor+banda buc 12, Costurile estimative ale investiției: costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții; DEVIZ GENERAL Conform HG 907/2016 Privindcheltuielilenecesarerealizariiobiectivului: AMENAJARE PARC RECREATIV in localitateavetis, jud. Satu Mare *2 In preturi la data de euro= 4,6548 lei Nr. Crt. Denumireacapitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2 (fara TVA) TVA Valoare cu TVA LEI LEI LEI CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 1.1 Obtinereaterenului 0,00 0,00 0, Amenajareaterenului 7 921, , ,59 28

29 1.3 Amenajariptr. protectiamediului si aducerea la stareainitiala 0,00 0,00 0, Cheltuielipentrurelocarea/protectiautilitatilor 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL , , ,59 CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 2.1 Cheltuielipentruasigurareautilitatilornecesareobiectivul ui 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0, Studii de teren 0,00 0,00 0, Raportprivindimpactulasupramediului 0,00 0,00 0, Altestudiispecifice 0,00 0,00 0,00 Documentatii -suport si cheltuielipentruobtinerea de avize, acorduri si autorizati 500,00 0,00 500, Expertizaretehnica 0,00 0,00 0, Certificareaperformanteienergetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0, Proiectare , , , Tema de proiectare 0,00 0,00 0, Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general , , , Documentatiiletehnicenecesare in vedereaobtineriiavizelor /acordurilor/ autorizatiilor 0,00 0,00 0,00 29

30 Verificareatehnica de calitate a proiectuluitehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0, Proiecttehnic si detalii de executie , , , Organizareaprocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0, Consultanta , , , Managementul de proiectpentruobiectivul de investitii , , , Auditulfinanciar 0,00 0,00 0, Asistentatehnica 3 000,00 570, , Asistentatehnica din parteaproiectantului 1 000,00 190, , pentruparticipareaproiectantului la fazeleincluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catreinspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0, Dirigentie de santier 2 000,00 380, ,00 TOTAL CAPITOL , , ,00 CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 4.1 Constructii si instalatii , , , Montajutilaje, echipamentetehnologice si functionale 0,00 0,00 0, Utilaje, echipamentetehnologice si functionale care necesitamontaj 1 078,50 204, , Utilaje, echipamentetehnologice si functionale care nu necesitamontaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0, Dotari , , , Active necorporale 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL , , ,77 CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI 5.1 Organizare de santier 1 100,00 209, , Lucrari de constructii si instalatiiaferenteorganizarii de santier 700,00 133,00 833, Cheltuieliconexeorganizariisantierului 400,00 76,00 476,00 30

31 5.2 Comisioane, taxe, cote, costulcreditului 2 720,34 0, , Comisioanele si dobanzileaferentecredituluibanciifinantatoare Cota aferenta ISC pentrucontrolulcalitatiilucrarilor de constructii (0,7%) 0,00 0,00 0, ,80 0, , Cota aferenta ISC pentrucontrolulstatului in amenajareateritoriului, urbanism si pentruautorizarealucrarilor de constructii (0,1%) Cota aferentacaseisociale a Constructorilor - CSC (0,5%) taxepentruacorduri, avizeconforme si autorizatia de construire/desfiintare 209,26 0,00 209, ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0, Cheltuielipentruinformare si publicitate 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL ,34 209, ,34 CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 6.1 Pregatireapersonalului de exploatare 0,00 0,00 0, Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL: , , ,70 din care C+M: , , ,38 costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz: studiu topografic; Atasat 31

32 studiu geotehnic și/sau studii de analizăși de stabilitate a terenului; Atasat studiu hidrologic, hidrogeologic; Nu este cazul. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; La iluminatul parcului se va folosi panori tip LED economice. studiu de trafic și studiu de circulație; Nu este cazul. raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; Nu este cazul. studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere; Atasat. studiu privind valoarea resursei culturale; Nu este cazul. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. Nu este cazul 32

33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 517,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 217,39 500, Grafice orientative de realizare a investiției ETAPA LUNA OBTINERE AVIZE SI ACORDURI ORGANIZARE DE SANTIER AMENAJARI DE TEREN CONSTRUCTII INSTALATII ZONE VERZI UTILAJE DOTARI 4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) PROPUS(E) 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referințăși prezentarea scenariului de referință Se propune realizarea unei parc recreativ in intravilanul comunei Vetis, judetul Satu Mare, intr-o zona centrala a comunei- pe un teren ingradit, proprietatea beneficiarului. Ideea construirii parcului s-a conturat in contextul in care exista o comunitate in special copii si tineri dornici de activitati in aer liber. Localitatea Vetis datorita distantei mici de municipiul Satu Mare are un caracter 33

34 residential, in ultimele decenii s-a redus considerabil caracterul tipic satesc, astfel comunitatea are pretentia si pentru un program tip parc recreativ. Realizarea parcului este justificată de: - inexistența spațiilor verzi amenajate precum și lipsa zonelor de recreere (nevoi ale grupurilor țintă); - existența unui teren degradat și abandonat; terenul este localizat la strada principală, este accesibil pietonal, cu mijloace de transport public sau privat, cu biciclete; cartierele de locuințe sunt la limita cu străzile perimetrale, - existența în zonă a școlilor și fundațiilor, ceea ce ar permite organizarea acțiunilor educative pro-mediu, de conștientizare a copiilor asupra importanței resurselor naturale; - existența strategiilor locale de dezvoltare, care se referă la: îmbunatațirea funcționalității și aspectului localitatii, diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber precum și îmbunătățirea condițiilor de mediu (obiective strategicesectoriale reabilitarea și amenajarea zonelor publice (măsura M 1.1) amenajarea parcurilor, spațiilor verzi și a spațiilor de joacă pentru copii (măsura M 1.2 a Planului de Acțiune); organizarea de campanii de educare a elevilor în spiritul ecologic și implicarea populației în activități de educație ecologică (Strategia Locală pentru Mediu); Pentru satisfacerea necesității de realizare a acestei investiții se definesc următoarele obiective: OBIECTIV GENERAL Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din localitatea Vetis OBIECTIVE SPECIFICE - Refuncționalizarea a mp de teren degradat/abandonat și transformarea acestuia în spaţiu verde (1.777 mp parc), în comuna Vetis, jud. Satu Mare. - Creșterea suprafeței de spațiu verde pe locuitor în oraș, dar mai ales în zona de intervenție unde nu există spaţii verzi - Dezvoltarea nevoii de agrement și recreere a populației de orice vârstă, prin amenajarea parcului (amplasare locuri de joacă, mese de șah, zone de odihnă, amfiteatru în aer liber, pentru copii). - Creșterea atractivității comunei și diminuarea migrării demografice. - Conștientizarea populației privind importanța spațiilor verzi. 34

35 Având in vedere "Ghidul de analiză cost-beneficiu a proiectelor de investiţii" elaborat de Comisia Europeană, se vor lua in calcul cel puţin trei alternative: - Fără investiţie - "Do nothing", care reprezintă scenariul in care nu se intreprinde nimic; - Cu Investiţie Minimă - "Do minimum", care are in vedere realizarea ivestiției cu costuri de investiţie minime; - Investiţie cu Impact Major - "Do something", care reprezintă varianta de proiect considerată a fi optimă atât pe termen scurt cât si mediu si lung. Scenariul propus de elaborator este Investiţie cu impact major (variantele au fost descrise la capitolul 2 din prezenta documentaţie) Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 4.3. Situația utilităților și analiza de consum: necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz; soluții pentru asigurarea utilităților necesare Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse; b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare; c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz; d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 1. Presupuneri de bază Ipoteze: Orizontul de analiza pentru proiecte de infrastructura este de 20 de ani; 35

36 Factorul de actualizare este de 4% (conform indicatorilor macroeconomice şi recomandărilor privind elaborarea analizei cost-beneficiu) neutilizat in prezentul studiu, din cauza lipsei veniturilor generate de investitie 2. Costul total al investiţiei Conform devizului inclus in prezentul studiu, costul total al investiţiei, în varianta aleasă este de ,77 lei, inclusiv TVA, din care C+M: ,26 RON Costurile totale necesare realizării investiţiei sunt compuse din: - Cheltuieli cu amenajarea terenului - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, avize, acorduri, autorizaţii, consultanţă); - Cheltuieli pentru investiţia de bază (construcţii şi instalaţii, montaj, echipamente, dotări); - Alte cheltuieli (organizare şantier, taxe şi comisioane, cheltuieli neprevăzute). Structura costului total de investiţii este prezentata in tabelul de mai jos (conform Devizului General): Devizul general privind cheltuielile necesare realizării: AMENAJARE PARC RECREATIV in localitatea Vetis, jud. Satu Mare DEVIZ GENERAL Conform HG 907/2016 Privindcheltuielilenecesarerealizariiobiectivului: AMENAJARE PARC RECREATIV in localitateavetis, jud. Satu Mare *2 In preturi la data de euro= 4,6548 lei Nr. Crt. Denumireacapitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare *2 (fara TVA) TVA Valoare cu TVA LEI LEI LEI 36

37 CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 1.1 Obtinereaterenului 0,00 0,00 0, Amenajareaterenului 7 921, , , Amenajariptr. protectiamediului si aducerea la stareainitiala 0,00 0,00 0, Cheltuielipentrurelocarea/protectiautilitatilor 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL , , ,59 CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII 2.1 Cheltuielipentruasigurareautilitatilornecesareobiectivul ui 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0, Studii de teren 0,00 0,00 0, Raportprivindimpactulasupramediului 0,00 0,00 0, Altestudiispecifice 0,00 0,00 0,00 Documentatii -suport si cheltuielipentruobtinerea de avize, acorduri si autorizati 500,00 0,00 500, Expertizaretehnica 0,00 0,00 0, Certificareaperformanteienergetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0, Proiectare , , , Tema de proiectare 0,00 0,00 0, Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 37

38 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general , , , Documentatiiletehnicenecesare in vedereaobtineriiavizelor /acordurilor/ autorizatiilor 0,00 0,00 0, Verificareatehnica de calitate a proiectuluitehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0, Proiecttehnic si detalii de executie , , , Organizareaprocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0, Consultanta , , , Managementul de proiectpentruobiectivul de investitii , , , Auditulfinanciar 0,00 0,00 0, Asistentatehnica 3 000,00 570, , Asistentatehnica din parteaproiectantului 1 000,00 190, , pentruparticipareaproiectantului la fazeleincluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catreinspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0, Dirigentie de santier 2 000,00 380, ,00 TOTAL CAPITOL , , ,00 CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 4.1 Constructii si instalatii , , , Montajutilaje, echipamentetehnologice si functionale 0,00 0,00 0, Utilaje, echipamentetehnologice si functionale care necesitamontaj 1 078,50 204, , Utilaje, echipamentetehnologice si functionale care nu necesitamontaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0, Dotari , , , Active necorporale 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL , , ,77 CAPITOLUL 5 38

39 ALTE CHELTUIELI 5.1 Organizare de santier 1 100,00 209, , Lucrari de constructii si instalatiiaferenteorganizarii de santier 700,00 133,00 833, Cheltuieliconexeorganizariisantierului 400,00 76,00 476, Comisioane, taxe, cote, costulcreditului 2 720,34 0, , Comisioanele si dobanzileaferentecredituluibanciifinantatoare Cota aferenta ISC pentrucontrolulcalitatiilucrarilor de constructii (0,7%) 0,00 0,00 0, ,80 0, , Cota aferenta ISC pentrucontrolulstatului in amenajareateritoriului, urbanism si pentruautorizarealucrarilor de constructii (0,1%) Cota aferentacaseisociale a Constructorilor - CSC (0,5%) taxepentruacorduri, avizeconforme si autorizatia de construire/desfiintare 209,26 0,00 209, ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0, Cheltuielipentruinformare si publicitate 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL ,34 209, ,34 CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 6.1 Pregatireapersonalului de exploatare 0,00 0,00 0, Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL: , , ,70 din care C+M: , , ,38 3. Proiecţia costurilor de operare directe şi indirecte şi a celorlalte costuri 39

40 Proiecţia costurilor de operare directe şi indirecte este necesară pentru estimarea cât mai precisă a fluxurilor de numerar negative care vor apărea de-a lungul anilor de funcţionare a parcului de recreere. Analiza incrementala presupune cuantificarea costurilor operationale generate de implemenetarea proiectului. In prezent terenul este unul neamenajat corespunzator. Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de cheltuieli de operare sunt urmatoarele: 1. Costuri cu energia electrica in urma realizarii investitiei se vor consuma cca. 500 KWh/an pentru iluminat KWh/an pentru auxiliare/evenimente. La un pret mediu de 0.60 RON/kw costul estimat este de 360 RON/an 2. Costuri cu apa potabila si pentru irigatii considerand un numar de 2 cismele, iar consumul/cismea estimat anual este de 18 mc, rezulta un consum total 36 mc/an apa potabila. La un cost mediu de 3.8 RON/mc, costul estimate este de 139 RON/an 3. Sistemul de irigatii In total estimam ca se vor consuma 400 mc/an de apa. La un pret mediu de 2.5 RON/mc apa industriala, costul estimate este de RON/an 4. Costuri cu personalul In urma realizarii acestui proiect nu se va realiza un loc de munca nou, dar cieva din personalul existent va asigura administrarea obiectivului. Aceasta persoana pentu responsabilitatea noua va primi o majorare de salar. Estimam un salariu de 500 RON/luna cost care include si taxele salariale, respectiv RON/an 5. Cost intretinere Spatii verzi acest lucru va fi executat de catre persoana care va administra parcul(astfel pt aceasta activitate nu se calculeaza costuri suplimentare) 6. Costuri cu reparatiile Costurile cu reparatiile echipamentelor montate sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii anormale a echipamentelor precum si datorita vandalizarilor. Deoarece aceste evenimente pot interveni doar accidental, am estimat costuri de reparatii de RON doar la fiecare 5 ani Costuri operaţionale preconizate Cost/an Costuri cu energia electrica 360,00 Costuri cu apa potabila si 139,00 40

41 pentru irigatii Sistemul de irigatii 1000 Costuri cu personalul 6000 Cost intretinere Spatii verzi 0 TOTAL 7499,00 4. Proiecţia veniturilor din operare Proiectul isi propune imbunatatirea infrastructurii publice urbane prin realizarea unui parc modern. Necesitatea acestui proiect este justificata de caracteristicile zonei,de situatiei infrastructurii publice, de nevoile grupurilor tinta, a indeplinirii obiectivelor strategice de revitalizare a orasului, de reducerea problemelor de mediu. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde problemelor de coeziune sociala si interactiune umana si a problemelor de mediu identificate in acest areal. Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv imbunatatirea mediulu rural,reducerea poluarii aerului si rezolvarea unor probleme sociale nu se obtin venituri din realizarea acestuia. Proiectul nu este generator de venituri directe pentru beneficiarul investitiei. Implementarea proiectului poate duce la generarea de venituri indirecte prin : - crearea de locuri de munca pentru activitati conexe ( intretinere, furnizare utilitati, transport,activitati recreative) - imbunatatirea calitatii vietii populatiei municipiului fapt ce contribuie la cresterea productivitatii si a reducerii cheltuielilor de sanatate - stimularea activitatilor de comert, productie si furnizare servicii recreationale in comuna prin utilizarea parcului, fapt ce poate conduce la cresterea veniturilor bugetului local. 5. Principalii indicatori de performanţă Principalii indicatori de performanţă sunt valoarea financiară actuală netă (VNAF), rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) şi raportul cost/beneficiu (C/B). - Valoarea financiară actuală netă reprezintă suma actuală a tuturor fluxurilor nete generate de investiţie. 41

42 - Rata internă de rentabilitate financiară este definită ca rata dobânzii care aduce la zero NPV. - Raportul cost/beneficiu reprezintă raportul dintre valoarea neta actualizată a fluxurilor de ieşire si valoarea neta actualizată a fluxurilor de intrare. 6. Rezultatele analizei financiare Pentru evaluarea proiectului de investiţie în cauză trebuie să determinăm Fluxurile de Trezorerie (CF - Cash flow) generate. În acest scop folosim rezultatele obţinute în subcapitolele de mai sus în care am determinat costurile şi veniturile generate de proiect. Pentru a simplifica modul de prezentare a analizelor întreprinse am pornit de la costuri totale fără amortisment. Diferenţa dintre veniturile totale şi costurile efective sunt fluxurile de trezorerie. - mii lei - Analiza Financiara - AMENAJARE PARC RECREATIV in localitatea Vetis, jud. Satu Mare An Cost investiţii Cost operaţional Total costuri Cash flow ,22 0,00 525,22-525, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 10,5-10, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 10,5-10, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 10,5-10,50 42

43 ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 7,499-7, ,50 10,5-10, ,50 7,499-7,50 20 ani -687,20 RIRF 20 ani nu se poate calcula din cauza VANului negativ Costuri 20 ani 687,20 C/B N/A VANF/VI -1,3084 Valoarea financiară actuală netă (VNAF) este negativă, deci proiectul ne este sustenabil necesitând astfel intervenţia finanţatorului. Nu este posibilă calcularea ratei interne de rentabilitate financiară (RIRF), ceea ce este rezultatul direct al VNAF- ului negativ. Raportul dintre cost si beneficiu nu se poate calula din cauza inexisentei veniturilor generate Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate Realizarea numai a analizei financiare nu este suficienta pentru a identifica daca un proiect este eficient din toate punctul de vedere al finantarii. Deoarece majoritatea proiectelor cu caracter de utilitate publica nu au ca scop generarea de venituri, trebuiesc identificate toate aspectele financiare precum si cele cuantificabile din punct de vedere financiar, legate de implementarea lor. Metoda incrementala presupune determinarea costurilor si a beneficiilor economice generate de implementarea proiectului prin analiza variantelor fara proiect( donothing ), respectiv cu proiect conform analizei optiunilor. Se are in vedere calcularea indicatorilor de eficienta economica avand la baza doar cresterile de costuri sau veniturile suplimentare generate de proiect. Pentru a identifica aceste aspecte trebuie realizata o analiza economica a proiectului. Aceasta analiza economica identifica toate elemenetele care duc la 43

44 bunastarea regiunii si incearca o cunatificare in bani a implicatiilor sociale, de mediu,etc. Elementele principale luate in calcul in analiza cost-beneficiu sunt urmatoarele: BENEFICII DIRECTE Financiare Sociale Economice INDIRECTE Sanatate Mediu, calitatea aerului si a apei Beneficii financiare directe nu au putut fi identificate, fiind un obiectiv de utilitate publica, accesul fiind prevazut fara taxe Cresterea numarului de locuri de munca atat in perioada de implementare cat si ulterior pentru intretinere obiectiv si respectiv desfasurare activitati recreationale Dezvolatrea locala si cresterea atractivitatii zonei ca urmare a implementarii Cresterea calitatii vietii si scaderea numarului de accidente cauzate de oboseala, prin cresterea suprafetelor de spatii verzi/ locuit Reducerea gradului de poluare si gestionarea mai buna a apelor pluviale COSTURI Investitia initiala Bugetul de investitii alocat initial Costul investitiilor Imbunatatiri, extinderi/diversificari ale ulterioare activitatilor efectuate pe durata de existent a parcului Cheltuieli de Costurile de functionare/ intretinere anuale ( operare personal, reparatii, utilitati ) 44

45 Analiza economica are la baza analiza financiara aplicata asupra fluxurilor de numerar si presupune aplicarea unor corectii pentru identificarea tuturor aspectelor. Corectiile aplicate se clasifica in urmatoarele categorii: - Corectii fiscale avand in vedere ca institutiile publice obtin bani din taxe corectiile fiscale sunt absolut necesare deoarece reprezinta mutarea unor sume in cadrul aceluiasi buget. Astfel trebuie eliminat TVA-ul si alte taxe care genereaza fluxuri de iesiri de bani pe de o parte dar si de intrari pe de alta parte. - Corectii ale externalitatilor implica identificarea beneficiilor si costurilor externe receptionate de ceilalti participanti din viata sociala, altii decat autoritatea solicitanta - Conversia preturilor de piata in preturi contabile - conversie ce se impune datorita faptului ca preturile curente ale nu pot reflecta valoarea lor sociala datorita distorsiunilor pietei (regim de monopol, bariere cornerciale etc.) afectand rezultatele analizei. Preturile contabile vin sa rezolve aceasta problema, deoarece elimina asemenea distorsiuni reflectand costurile de oportunitate sociala ale resurselor. Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra. Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva. In determinarea impactului economic au fost identificate urmatoarele tipuri de corectii: (i)corectii fiscale Principalele cheltuieli care afecteaza investitia sunt TVA, taxele cu autorizatii /avize/acorduri. In acest caz valoarea corectiei este ,23 RON ( reprezentand TVA) RON (taxe avize si acorduri )=83.921,23 RON Valoarea corectata a investitiei = 3,089,731 RON (ii)corectii ale externalitatilor Acestea pot avea Influente negative( incluse în analiza ca si costuri economice ) sau Influente pozitive (incluse in analiza ca beneficii ). Influentele externe se pot grupa dupa natura lor - economice - sociale - de mediu Costuri de mediu 45

46 Prin dezvolatrea unui parc urban impactului asupra mediului este unul pozitiv si semnificativ. In perioada de executie, nu se vor inregistra poluari semnificative ale mediului, nivel important al zgomotului sau perturbari ale traficului.in perioada de dupa implementare prin cresterea cu 14 % a supraefetei inverzite/locuitor se va genera o reducere a poluarii aerului si respectiv o reducere a zgomotului in zona. Costul de oportunitate al terenului Costul de oportunitate poate fi definit ca fiind valoarea celei mai bune dintre sansele sacrificate. Cu alte cuvinte, el masoară cea mai mare pierdere dintre variantele sacrificate, considerandu-se ca alegerea facută constituie castigul. În cazul proiectului de fata sansele sacrificate pot fi considerate: vanzarea terenului sau concesionarea acestuia. Terenul se afla în proprietatea Comunei Vetis. Suprafata acestuia este de mp iar pretul curent de piata al zonei respective este de 80 RON/mp. Avand in vedere acest lucru putem spune ca exista un cost de oportunitate rezultat din potentiala vanzare a acestui teren la o suma de RON. Beneficii sociale Un impact pozitiv ce este inregistrat in perioada de implementare a investitiei sunt locurile de munca temporare (sezoniere) create de antreprenor. Conform estimarilor pe durata constructiei vor fi create 15 noi locuri de munca. Aceste persoane vor castiga un salariu brut mediu lunar de 2000 RON/Luna rezultand in beneficiu total de RON, pentru 8 luni de realizare a proiectului. Beneficii de mediu Plantarile de arbori si arbusti in mediul urban genereaza un impact major pozitiv de mediu prin absorbtia dioxidului de carbon din atmosfera si asftel conduc la reducerea poluarii. Conform studiilor de specialitate, o parte din populatie va merge in timpul liber in noul obiectiv amenajat reducand astfel consumurile cu energia electrica si gazul natural.se realizeaza un beneficiu dereducere a consumul de energie electrica si reducerea poluarii de aproximativ 0,5 EUR/luna/locuitor Beneficii economice Cel mai relevant beneficiu economic estimat in urma implementarii proiectului este cresterea valorii proprietatilor imobiliare situate in vecinatatea parcului. Cunatificarea beneficiului se face cu ajutorul metodei preturilor hedonice care se bazeaza pe preturile de piata a proprietatilor imobiliare. Metoda identifica contributia neta a proiectului in modificarea pretului proprietatilor imobiliare in 46

47 vederea estimarii disponibilitatii de plata marginale.apartamentele noi amplasate langa lacuri si parcuri sunt mai scumpe cu cel putin 25%/mp fata de altele construite in zone mai putin verzi. Conversia preturilor de piata in preturi contabile Dincolo de distorsiunilor fiscale si a influentei externalitatilor, exista si alti factori care plaseaza preturile in afara unei piete competitive: existenta unui regim de monopol, reglementarile legale pe piata muncii (salariul minim de exemplu), politicileguvernamentale protectioniste sau de subventionare. Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra. Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva. Pretul economic se stabileste astfel: - Pentru bunurile tangibile valorea lor economica este data de pretul de paritate internationala (pretul de import); - Pentru factorii de productie (pamant, salarii) valoarea lor economica este data de costul lor de oportunitate. Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor utilizate in analiza financiara.pentru simplificarea calcului s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard valoarea medie de circa 0.8. Experti ca Steve Curry si John Weiss au stabilit in urma unor studii distincte din 13 tari in curs de dezvoltare ca factorul de conversie variaza intre 0.59 si 0.96 cu o valoare medie de circa Pentru cheltuielile recurente s-a folosit ca valoare a factorului de conversie standard pentru evaluarea coeficientul de 0,80. Factorul de conversie pentru forta de munca se determina tinand cont de rata de somaj regionala si nivelul taxelor salariale. Pentru o rata de somaj de 6% si un nivel al taxelor salariale platite de angajator de 32% factorul de conversie este de Investitia initiala presupune utilizarea in proportie de 99% a marfurilor din Uniunea Europeana nefiind aplicabila o conversie bazata pe preturile de import. Pornind de la aceste valori s-au calculat urmatorarele rate pentru costuri investitionale: COST PONDERE(%) FACTOR RATA PRET UMBRA CONVERSIE Manopera 25% Materiale 68% Profit antreprenor 7% TOTAL 100%

48 4.8. Analiza de senzitivitate Prin intermediul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice şi se vor analiza performanţele financiare şi economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1%. Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influenţează stabilitatea proiectului. S-au prevăzut sase scenarii posibile: - Scenariul I: costuri de investiţii majorate cu 1%; - Scenariul II: costuri de investiţii diminuate cu 1%; - Scenariul III: costuri operaţionale majorate cu 1%; - Scenariul IV: costuri operaţionale diminuate cu 1%. Scenariul I: costuri de investiţii majorate cu 1% - mii lei - Analiza de senzitivitate - Scenariul I (C inv=+1%, C op=cst) An Cost investiţii Cost operaţional Total costuri Cash flow ,47 0,00 530,47-530, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 10,50-10, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 10,50-10, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 10,50-10, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7,50 48

49 ,50 7,50-7, ,50 10,50-10, ,50 7,50-7,50 20 ani -692,45 RIRF 20 ani nu se poate calcula din cauza VANului negativ Costuri 20 ani 692,45 C/B N/A VANF/VI -1,3054 Analizând rezultatele primite reiese clar că VNAF este moderat sensibil la cresterea cheltuielilor de investiţie (VNAF va fi 99,78% faţă de valoarea iniţială). Acelaşi lucru este valabil şi în cazul costurilor, unde valoarea netă actuală va fi afectată moderat de cresterea cheltuielilor de investiţii (costuri VAN vor fi cu 0,991% mai mare decât în situaţia iniţială), iar ceilalţi indicatori nu sunt afectaţi semnificativ de diminuarea cheltuielilor de investiţie. Se observa bineinteles si scaderea raportului cost/beneficiu, care scade cu 0,958% cu cresterea costurilor de investitie. Scenariul II: costuri de investiţii diminuate cu 1% - mii lei - Analiza de senzitivitate - Scenariul II (C inv=-1%, C op=cst) An Cost investiţii Cost operaţional Total costuri Cash flow ,97 0,00 519,97-519, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 10,50-10, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 10,50-10,50 49

50 ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 10,50-10, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 7,50-7, ,50 10,50-10, ,50 7,50-7,50 20 ani -681,95 RIRF 20 ani nu se poate calcula din cauza VANului negativ Costuri 20 ani 681,95 C/B N/A VANF/VI -1,3115 Analizând rezultatele primite primim acelaşi rezultat ca şi în Scenariului I, adică VNAF şi costuri VNA sunt moderat sensibile (VNAF creşte cu aprox. 1% iar costurile VAN se diminuează cu aproape 1% faţă de situaţia iniţială) la diminuarea cheltuielilor de investiţie iar ceilalţi indicatori sunt afectaţi semnificativ de diminuarea cheltuielilor de investiţie. Raportul C/B creste cu 1%. Scenariul III: costuri operaţionale majorate cu 1% - mii lei - Analiza de senzitivitate - Scenariul III (C inv=cst, C op=+1%) An Cost investiţii Cost operaţional Total costuri Cash flow ,22 0,00 525,22-525, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,61 10,61-10,61 50

51 ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,61 10,61-10, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,61 10,61-10, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,57 7,57-7, ,61 10,61-10, ,57 7,57-7,57 20 ani -688,82 RIRF 20 ani nu se poate calcula din cauza VANului negativ Costuri 20 ani 688,82 C/B N/A VANF/VI -1,3115 În acest caz indicatorii nu sunt afectaţi semnificativ de majorarea costurilor operaţionale. Costurile VAN cresc nesemnificativ, iar VANF scade cu 0,0366%. Raportul din cost di beneficiu scade nesemnificativ (cu 0,008 puncte procentuale) Scenariul IV: costuri operaţionale diminuate cu 1% - mii lei - Analiza de senzitivitate - Scenariul IV (C inv=cst, C op=-1%) An Cost investiţii Cost operaţional Total costuri Cash flow 51

52 ,22 0,00 525,22-525, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,40 10,40-10, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,40 10,40-10, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,40 10,40-10, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,42 7,42-7, ,40 10,40-10, ,42 7,42-7,42 20 ani -685,58 RIRF 20 ani nu se poate calcula din cauza VAN-ului negativ Costuri 20 ani 685,58 C/B N/A VANF/VI -1, mii lei - Indicat ori de Anali za finan Scenariul I (C inv=+1%, C op=cst) Scenariul II (C inv=-1%, C op=cst) Scenariul III (C inv=cst, C op=+1%) Scenariul IV (C inv=cst, C op=-1%) 52

53 Perform anta 20 ani 20 ani Costuri VAN ciara - 687, ,2 0 Val. Absol uta Varia tia Val. Absolut a Vari atia Val. Absolut a - 692,4 5-5,25-681,95 5,25-688,82 692,4 5 5,25 681,95 Vari atia Val. Absolut a Varia tia - 1,62-685,58 1,62-5,25 688,82 1,62 685,58-1,62 C/B N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A VANF/ 1,308 1,305 0,003 0,00 0,00 0,003 VI , , , Ca şi în cazul Scenariului III indicatorii nu sunt afectaţi semnificativ de scaderea costurilor operaţionale cu 1%. Costurile VAN scad nesemnificativ, iar VAN este mai mare cu 0,0488%. Bineinteles obtinem un raport cost/beneficiu mai bun cu 0,033% fata de varianta initiala. Centralizatorul scenariilor Analizând rezultatele obţinute în cele patru scenarii se constată următoarele: 1. VNAF nu este afectat semnificativ de diminuarea sau majorarea costurilor operaţionale, dar este afectat moderat de variaţia costurilor de investiţii şi a veniturilor operaţionale. Pentru minimalizarea efectelor negative cauzate de variaţia nefavorabilă a costurilor de investiţie a fost inclus în buget rezervă pentru acoperirea acestor costuri neprevizibile. 2. În cazul indicatorilor de bază sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate necesare pentru obţinerea finanţării nerambursabile, adică: i. VNAF < 0 (Proiectul nu se poate susţine fără finanţarea nerambursabilă din partea Autorităţii Contractante). ii. RIRF nu există, deoarece în cazul VNAF-ului negativ nu este posibilă calcularea ratei de rentabilitate internă financiară. iii. C/B este < 50% iv. VANF/VI este negativ in toate cazurile(din cauza VAN-ului negativ) *3)Notă *3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico- 53

54 economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor Managementul riscului presupune urmatoarele etape: Identificarea riscului Analiza riscului Reactia la risc Identificarea riscului - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo şi arborii decizionali. In aceasta etapa se determina prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs Reactia la Risc - cuprinde masuri şi actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand: - un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur; - efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura; - atat evenimentul cat şi efectul acestuia sunt incerte Tehnicile de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii: - Evitarea riscului implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;, - Transferul riscului impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii); - Reducerea riscului tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului; - Planuri de contingenta planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului. 54

55 In cadrul proiectului propus Matricea riscurilor identificate este prezentata mai jos : Tip de Risc Elementele Riscului Actiunea corectiva Riscul Riscul de aparitie a unui Eliminare risc constructiei eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia la timp si la Obtinerea finantarii Riscul de intretinere Solutiile tehnice Grad de atractivitate scazuta a parcului costul estimat Riscul ca beneficiarul sa nu obtina finanatarea din fonduri structurale Riscul de aparitie a unui eveniment care genereaza costuri uplimentare de intretinere datorita executiei lucrarilor Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie corespunzatoare din punct de vedere tehnologic Riscul ca oamenii sa nu aprecieze spatiul nou creat, chiar sa vandalizeze si Diminuare risc Eliminare risc Eliminare risc Eliminare risc Metoda de eliminare Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix si garantii Beneficiarul impreuna cu consultantul vor studia amanuntit documentatia astfel incat sa nu apara o astfel de situatie Semanarea unui contract cu clauze de garantii extinse astfel incat aceste costuri sa fie sustinute de executant pentru elementele tehnice Beneficiarul impreuna cu proiectantul vor analiza documentatia si vor alege solutia tehnica cea mai buna. Organizarea de evenimente publice si realizarea unei 55

56 Preturile materialelor Nerealizarea cresterii preturilor la imobiliare in zona astfel sa nu se realizeze beneficiile privind reducerea poluarii si revitalizarea orasului Riscul ca preturile materiallor sa creasca in perioada de executie a proiectului peste nivelul bugetat Riscul de implementare a proiectului fara un ajutor din partea populatiei locale privind importanta zonei Eliminare risc Diminuare risc promovari intense a investitiei in zona Semanrea de contracte ferme de aprovizionare si executie cu termen sub 12 luni Promovarea intensa zonei si sprijinirea tinerilor de a se muta in zona respectiva. In concluzie riscurile de realizare a investitiei sunt la un nivel redus, estimandu-se o medie de 16% cu o deviatie standard a indicatorilor sub 6%. 56

57 5. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: a) obținerea și amenajarea terenului; b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului; c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși; d) probe tehnologice și teste Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimatăîn lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; Valoare *2 Valoare cu TVA (fara TVA) TVA LEI LEI LEI TOTAL GENERAL: , , ,77 din care C+M: , , ,26 b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare; c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții; d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimatăîn luni. 24luni 57

58 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice Elementele care au stat la baza întocmirii documentațiilor sunt normativele pentru proiectare, legislația de siguranță in exploatare, legislația de securitate a muncii. Echipa de proiectare care a întocmit documentația a respectat recomandările expertizelor tehnice si caracterul ariilor protejate. Responsabilul tehnic, împreuna cu dirigintele de șantier si echipa de proiectare vor asigura executarea intervențiilor conform legislației in vigoare Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire Anexata documentatiei. Nr. 26 din emis de Primaria Comunei Vetis 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Anexata documentatiei. Nr.: Vetis 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică Anexata documentatiei. Nr.: 58

59 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților -nu este cazul 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Anexata documentatiei Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice Aviz Directia de Sanatate Publica Anexata documentatiei. Nr.: Aviz Direcţia Sanitar Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Anexata documentatiei. Nr.: 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale 8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI PIESE DESENATE A01 Plan de incadrare in zona sc.: -/- A02 Plan de situatie sc.: 1: 350 A03 Plan de amenajare sc.: 1:

60 A04 Plan de amenajare- arbori sc.: -/- A05 Vederi sc.: -/- A06 Zona skateboard sc.: -/- A07 Plan sistem irigatii sc.: -/- Data Proiectant arh Toth Agnes 60