A3_11_50.xlsx

Transcriere

1 pag.2 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Anexa nr.3/ CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice 28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

2 pag.3 DOCUMENT SNTEZA PRVND POLTCLE S PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORLOR PRNCPAL DE CREDTE pentru anul 29 si perspectiva -. TTULAR: CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU COD TTULAR: 2. MSUNEA NSTTUTE PUBLCE S CADRUL LEGAL DE FUNCTONARE Prin Legea Audiovizualului nr.48/992, modificata prin Legea audiovizualului nr.504/2002, lege organica, a fost pusa baza de infiintare ca autoritate publica autonoma sub control Parlamentar in calitate de garant al interesului public, a Consiliul National al Audiovizualului care are menirea sa incurajeze dezvoltarea functionarii unui mediu concurential al pietei libere din domeniul audiovizual. Aceasta misiune s-a realizat prin: - infiintarea cadrului de reglementare la nivelul legislatiei secundare, prin emiterea de decizii si recomandari, documente destinate specificarii dispozitiilor de aplicare a legii audiovizualului; - acordarea de licente de emisie prin concurs gratuit societatilor ce si-au exprimat dorinta de a infiinta posturi de radio de televiziune cu transmisie pe cale terestra precum si societatilor care ofera servicii de programe de radio si/sau televiziune prin cablu si satelit; - controlul activitatii, inclusiv in teritoriu, a titularilor de licenta audiovizuala in ceea ce priveste respectarea legislatiei; 3. PRORTAT STRATEGCE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORULU Pentru ca activitatile initiate in anii anteriori sa se constituie in beneficii in folosul publicului si pentru asigurarea celor mai bune conditii pentru reflectarea campaniilor electorale in cadrul programelor audiovizuale, Consiliul National al Audiovizualului isi propune in perspectiva sa intreprinda urmatoarele masuri de natura sa imbunatateasca activitatea institutiei ceea ce presupune abordarea activitatii desfasurate prin: - respectarea exprimarii pluraliste de idei si de opinii in cadrul continutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflati sub jurisdictia Romaniei; - pluralismul surselor de informare a publicului; - incurajarea liberei concurente; - un raport echilibrat intre serviciile de programe cu acoperire nationala si serviciile locale, regionale ori tematice; - protejarea demnitatii umane, a dreptului la propria imagine si protejarea minorilor; - protejarea culturii si a limbii romane, a culturii si limbilor minoritatilor nationale; - transparenta organizarii, functionarii si finantarii mijloacelor de comunicare in masa din sectorul audiovizual; - cresterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice in legatura cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea si promovarea educatiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale; - incurajarea coreglementarii si autoreglementarii in domeniul audiovizual; - incurajarea furnizorilor de servicii media audiovizuale in vederea asigurarii de conditii ca serviciile furnizate sa devina accesibile persoanelor cu deficiente de vaz sau de auz; - asigurarea dezvoltarii unei piete libere audiovizuale prin implicarea tuturor resurselor de care se poate dispune pentru functionarea si dezvoltarea capacitatilor administrative orientate catre consumatorii de audiovizual si nevoile lor, coroborate cu dezvoltarea audiovizualului pe plan local, regional si national;

3 pag.4 - determinarea personalului institutiei sa realizeze obiectivele stabilite cu ocazia previziunii bugetare, in conditii de eficienta si asigurarea dezvoltarii profesionale continue; - asigurarea suportului activitatilor specifice audiovizuale si a transparentei in procesul decizional; - sporirea competitivitatii pietei audiovizuale din Romania ce va conduce la imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate consumatorilor de media; - sa creeze conditii comparabile in toate tarile pentru noile mass-media audiovizuale; - sa ii protejeze pe copii si pe consumatori; - sa garanteze pluralismul mijloacelor de informare in masa; - sa combata ura rasiala si religioasa; - sa mentina diversitatea culturala; - sa asigure independenta autoritatilor nationale de reglementare in domeniul massmedia; - cresterea eficientei serviciilor publice ale Consiliului National al Audiovizualului, prin optimizarea activitatilor de licentiere si control a programelor audiovizuale; - eficientizarea activitatii de management si al procesului decizional prin accesul direct si facil la informatiile specifice, prin obtinerea de situatii si statistici complexe intr-un timp scurt; - dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, prin structurarea si informatizarea procedurilor de comunicare ale Consiliului National al Audiovizualului, atat intra, cat si interinstitutionale; - imbunatatirea calitatii informatiei, reducerea timpului de diseminare a acesteia si reducerea semnificativa a costurilor administrative; - transparenta activitatii proprii; - monitorizarea serviciilor de programe si a serviciilor media audiovizuale, inclusiv a celor la cerere, in vederea respectarii de catre acestea a prevederilor legale in materie. 4. COMPONENTA SSTEMULU DE FNANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel: Surse de finantare Pondere in total % Buget de stat,00 Credite externe 00,00 Fonduri externe nerambursabile 00,00 Venituri proprii 00,00 Total surse 5. MENTUN SPECALE n urma activitatilor desfasurate rezultatele obtinute de catre Consiliul National al Audiovizualului sunt: a) diversificarea programelor de radio si televiziune; b) dezvoltarea unei piete audiovizuale libere; c) crearea unei relatii transparente si flexibile cu titularii de licente; d) marirea spatiului audiovizual; e) cresterea capacitatii de monitorizare si control; f) crearea unui pachet legislativ secundar armonizat cu legislatia europeana; g) dezvoltarea si consolidarea capacitatii institutionale; h) garantarea si protejarea interesului public si a demnitatii umane; i) asigurarea protectiei minorilor conform standardelor europene de reglementare;

4 pag.5 j) imbunatatirea calitatii serviciilor si a continutului emisiunilor difuzate; k) cresterea nivelului de constientizare si implementarea prevederilor acquis-ului comunitar de catre actorii din sectorul audiovizual; l) initierea de parteneriate cu asociatii profesionale din domeniul audiovizual. Ca preocupari viitoare, Consiliul National al Audiovizualului isi propune evaluarea gradului de satisfactie a publicului cu privire la reprezentativitatea tuturor segementelor din societate in programele audiovizuale liniare prin intermediul unui barometru realizat semestrial. Criteriile de reprezentativitate sunt cele prevazute atat de legislatia in vigoare cu privire la nediscriminare, cat si la statutul ocupational din societatea romaneasca, conform datelor din ultimul recensamant al populatiei realizat de NS: ) evaluarea competentelor mediatice ale publicului din Romania; 2) evaluarea gradului de satisfactie a publicului cu privire la legislatia din domeniul audiovizual dedicata protectiei minorilor atat ca public cat si ca subiect al programelor de radio si tv, liniare si neliniare; 3) operationalizarea minisite-ului dedicat protectiei minorilor in audiovizual; 4) dezvoltarea unei noii strategii de comunicare prin intermediul site-urilor de socializare; 5) dezvoltarea serviciilor video - on - demand: intarirea capacitatii administrative in TC, cu investitii in tehnologie si infrastructura, trainingul in vederea monitorizarii serviciilor video on demand pe piata din Romania. 6. POLTCA N DOMENUL NVESTTLOR PUBLCE Pentru anul 29, in domeniul investitiilor, valoarea solicitata la titlul Active nefinanciare este de mii lei, repartizata astfel: - 50 mii lei vor fi destinati desfasurarii programului Gestionarea bazei de date Licente C.N.A. pentru proiectarea, implementarea si intretinerea unui sistem informatic, ce are ca scop tinerea unei evidente a licentelor audiovizuale si a deciziilor de autorizare audiovizuala acordate pentru difuzarea serviciilor de programe radio si tv. precum si a avizelor de retransmisie a serviciilor de programe prin retele de comunicatii electronice si avizelor de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere mii lei ce vor fi utilizati in vederea achizitionarii serverelor si sistemelor de operare necesare pentru inlocuirea celor prezente, care au un grad ridicat de uzura fizica si morala. Criteriile care au stat la baza fundamentarii necesitatii fondului solicitat sunt urmatoarele: - imbunatatirea eficientei activitatilor de licente si autorizari ale Consiliului National al Audiovizualului si implicit a activitatilor de monitorizare si control; - complexitatea si volumul informatiilor introduse in baza de date existenta a crescut foarte mult riscul pierderii datelor din sistemul informatic al institutiei, acesta ruland pe sisteme harware depasite moral si fizic.

5 pag.6 SNTEZA POLTCLOR S A PROGRAMELOR BUGETARE FNANTATE PRN BUGET mii lei Capitolul bugetar finantat prin proiectul de buget/programe bugetare CA/ CB Realizari Executie preliminata Capitole bugetare finantate - total Capitol bugetar: AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE, din care: Program Dezvoltarea activitatii de control a pietei audiovizualului romanesc, in vederea implementarii deciziilor de reglementare adoptate in domeniu Program 2 ntarirea capacitatii de monitorizare a programelor oferite de radiodifuzori si televiziuni, in vederea realizarii cerintelor specifice Program 3 Gestionarea bazei de data Licente C.N.A. 7 7

6 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU SNTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii - Anexa nr. 3 / / Pag. - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Crestere / descrestere 29/ A B TOTAL GENERAL.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL CURENTE.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL V ALTE TRANSFERUR.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ALTE CHELTUEL.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL DE CAPTAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ACTVE NEFNANCARE.Credite de angajament.credite bugetare PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL CURENTE.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL V ALTE TRANSFERUR.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ALTE CHELTUEL.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL DE CAPTAL.Credite de angajament.credite bugetare , 25,5 25, 25, 25,48 25,48,33,33 7, 7, 3,23 3,23 25, 25,5 25, 25, 25,48 25,48,33,33 7, 7, 3,23 3, pag.7

7 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B TTLUL X ACTVE NEFNANCARE.Credite de angajament.credite bugetare PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare CHELTUEL - BUGET DE STAT.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL CURENTE.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL V ALTE TRANSFERUR.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ALTE CHELTUEL.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL DE CAPTAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ACTVE NEFNANCARE.Credite de angajament.credite bugetare PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL CURENTE.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL V ALTE TRANSFERUR.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ALTE CHELTUEL.Credite de angajament , 25,5 25, 25, 25,48 25,48,33,33 7, 7, 3,23 3,23 25, 25,5 25, 25, 25,48 25,48,33,33 7, 7, 3, pag.8

8 pag.9 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere 29/28 5 A B.Credite bugetare CHELTUEL DE CAPTAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ACTVE NEFNANCARE.Credite de angajament.credite bugetare PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL CURENTE.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL V ALTE TRANSFERUR.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ALTE CHELTUEL.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL DE CAPTAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ACTVE NEFNANCARE.Credite de angajament.credite bugetare PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare ,23 25, 25,5 25, 25, 25,48 25,48,33,33 7, 7, 3,23 3,

9 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii - (sume alocate din bugetul de stat) Anexa nr. 3 / / 02 Pag. - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Crestere / descrestere 29/28 50 A B CHELTUEL - BUGET DE STAT.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL CURENTE.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL.Credite de angajament.credite bugetare Cheltuieli salariale in bani.credite de angajament.credite bugetare Salarii de baza.credite de angajament.credite bugetare Sporuri pentru conditii de munca.credite de angajament.credite bugetare Alte sporuri.credite de angajament.credite bugetare ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii.credite de angajament.credite bugetare Drepturi de delegare.credite de angajament.credite bugetare Alocatii pentru locuinte.credite de angajament.credite bugetare ndemnizatii de hrana.credite bugetare Alte drepturi salariale in bani.credite de angajament.credite bugetare Cheltuieli salariale in natura.credite de angajament.credite bugetare Vouchere de vacanta.credite de angajament.credite bugetare Contributii.Credite de angajament.credite bugetare Contributii de asigurari sociale de stat.credite de angajament.credite bugetare Contributii de asigurari de somaj.credite de angajament.credite bugetare Contributii de asigurari sociale de sanatate , 25,5 25, 25, 25,48 25,48,4 22,03 39,23 9,68-33,33 8,82,00 0,59 0,59-6, pag.0

10 pag. CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / 02 Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere 29/28 A B.Credite de angajament.credite bugetare Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.credite de angajament.credite bugetare Contributii pentru concedii si indemnizatii.credite de angajament.credite bugetare Contributia asiguratorie pentru munca.credite de angajament.credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC.Credite de angajament.credite bugetare Bunuri si servicii.credite de angajament.credite bugetare Furnituri de birou.credite de angajament.credite bugetare Materiale pentru curatenie.credite de angajament.credite bugetare ncalzit, iluminat si forta motrica.credite de angajament.credite bugetare Apa, canal si salubritate.credite de angajament.credite bugetare Carburanti si lubrifianti.credite de angajament.credite bugetare Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet.credite de angajament.credite bugetare Materiale si prestari de servicii cu caracter functional.credite de angajament.credite bugetare Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.credite de angajament.credite bugetare Reparatii curente.credite de angajament.credite bugetare Bunuri de natura obiectelor de inventar.credite de angajament.credite bugetare Alte obiecte de inventar.credite de angajament.credite bugetare Deplasari, detasari, transferari.credite de angajament.credite bugetare Deplasari interne, detasari, transferari ,22,33,33 2,3 53, 33,33-4,94 4,00 44,93 2,50 4,65,58 0, 5,92 5,92 73,

11 pag.2 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / 02 Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere 29/28 A B.Credite de angajament.credite bugetare Deplasari in strainatate.credite de angajament.credite bugetare Carti, publicatii si materiale documentare.credite de angajament.credite bugetare Pregatire profesionala.credite de angajament.credite bugetare Protectia muncii.credite de angajament.credite bugetare Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale.credite de angajament.credite bugetare Alte cheltuieli.credite de angajament.credite bugetare Protocol si reprezentare.credite de angajament.credite bugetare Prime de asigurare non-viata.credite de angajament.credite bugetare Chirii.Credite de angajament.credite bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.credite de angajament.credite bugetare TTLUL V ALTE TRANSFERUR.Credite de angajament.credite bugetare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale).credite de angajament.credite bugetare Contributii si cotizatii la organisme internationale.credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ALTE CHELTUEL.Credite de angajament.credite bugetare Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate.credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL DE CAPTAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ACTVE NEFNANCARE.Credite de angajament.credite bugetare Active fixe ,83 78,57,00-28,57 225,00 900,00 37,29 0,00 25,00 5,0, , 7, 7, 7, 3,23 3,23 3,

12 pag. CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / 02 Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere 29/ A B.Credite de angajament.credite bugetare Masini, echipamente si mijloace de transport.credite de angajament.credite bugetare Alte active fixe.credite de angajament.credite bugetare PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.credite bugetare Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice.credite bugetare Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL CURENTE.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL V ALTE TRANSFERUR.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ALTE CHELTUEL.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL DE CAPTAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ACTVE NEFNANCARE.Credite de angajament.credite bugetare PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE.Credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL CURENTE.Credite de angajament , , 25,5 25, 25, 25,48 25,48,33,33 7, 7, 3,23 3,23 25, 25,5 25,

13 pag. CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / 02 Pag. 5 - mii lei - Crestere / descrestere 29/28 A B.Credite bugetare TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL.Credite de angajament.credite bugetare Cheltuieli salariale in bani.credite de angajament.credite bugetare Salarii de baza.credite de angajament.credite bugetare Sporuri pentru conditii de munca.credite de angajament.credite bugetare Alte sporuri.credite de angajament.credite bugetare ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii.credite de angajament.credite bugetare Drepturi de delegare.credite de angajament.credite bugetare Alocatii pentru locuinte.credite de angajament.credite bugetare ndemnizatii de hrana.credite bugetare Alte drepturi salariale in bani.credite de angajament.credite bugetare Cheltuieli salariale in natura.credite de angajament.credite bugetare Vouchere de vacanta.credite de angajament.credite bugetare Contributii.Credite de angajament.credite bugetare Contributii de asigurari sociale de stat.credite de angajament.credite bugetare Contributii de asigurari de somaj.credite de angajament.credite bugetare Contributii de asigurari sociale de sanatate.credite de angajament.credite bugetare Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.credite de angajament.credite bugetare Contributii pentru concedii si indemnizatii.credite de angajament.credite bugetare Contributia asiguratorie pentru munca , 25,48 25,48,4 22,03 39,23 9,68-33,33 8,82,00 0,59 0,59-6,

14 pag. CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / 02 Pag. 6 - mii lei - Crestere / descrestere 29/28 A B.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC.Credite de angajament.credite bugetare Bunuri si servicii.credite de angajament.credite bugetare Furnituri de birou.credite de angajament.credite bugetare Materiale pentru curatenie.credite de angajament.credite bugetare ncalzit, iluminat si forta motrica.credite de angajament.credite bugetare Apa, canal si salubritate.credite de angajament.credite bugetare Carburanti si lubrifianti.credite de angajament.credite bugetare Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet.credite de angajament.credite bugetare Materiale si prestari de servicii cu caracter functional.credite de angajament.credite bugetare Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.credite de angajament.credite bugetare Reparatii curente.credite de angajament.credite bugetare Bunuri de natura obiectelor de inventar.credite de angajament.credite bugetare Alte obiecte de inventar.credite de angajament.credite bugetare Deplasari, detasari, transferari.credite de angajament.credite bugetare Deplasari interne, detasari, transferari.credite de angajament.credite bugetare Deplasari in strainatate.credite de angajament.credite bugetare Carti, publicatii si materiale documentare.credite de angajament.credite bugetare Pregatire profesionala.credite de angajament ,22,33,33 2,3 53, 33,33-4,94 4,00 44,93 2,50 4,65,58 0, 5,92 5,92 73,68,83 78,57,

15 pag.6 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / 02 Pag. 7 - mii lei - Crestere / descrestere 29/28 A B.Credite bugetare Protectia muncii.credite de angajament.credite bugetare Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale.credite de angajament.credite bugetare Alte cheltuieli.credite de angajament.credite bugetare Protocol si reprezentare.credite de angajament.credite bugetare Prime de asigurare non-viata.credite de angajament.credite bugetare Chirii.Credite de angajament.credite bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.credite de angajament.credite bugetare TTLUL V ALTE TRANSFERUR.Credite de angajament.credite bugetare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale).credite de angajament.credite bugetare Contributii si cotizatii la organisme internationale.credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ALTE CHELTUEL.Credite de angajament.credite bugetare Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate.credite de angajament.credite bugetare CHELTUEL DE CAPTAL.Credite de angajament.credite bugetare TTLUL X ACTVE NEFNANCARE.Credite de angajament.credite bugetare Active fixe.credite de angajament.credite bugetare Masini, echipamente si mijloace de transport.credite de angajament.credite bugetare Alte active fixe.credite de angajament.credite bugetare PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ,57 225,00 900,00 37,29 0,00 25,00 5,0, , 7, 7, 7, 3,23 3,23 3,23 44,

16 pag.7 CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari Executie preliminata Anexa nr. 3 / / 02 Pag. 8 - mii lei - Crestere / descrestere 29/28 04 A 03 B.Credite bugetare TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT.Credite bugetare Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.credite bugetare Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice.credite bugetare Autoritati executive si legislative.credite de angajament.credite bugetare Alte organe ale autoritatilor publice.credite de angajament.credite bugetare ,5 25,5

17 Anexa nr. 3 / / 26 Pag. din 3 - mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR ordonator Prog. Denumire Realizari pana Executie preliminata Consiliul National al Audiovizualului TOTAL CHELTUEL Buget de stat PROGRAM Dezvoltarea activitatii de control al pietei audiovizualului romanesc TOTAL PROGRAM Buget de stat pag.8

18 Anexa nr. 3 / / 26 Pag. 2 din 3 - mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR ordonator Prog. Denumire Realizari pana Executie preliminata PROGRAM 583 ntarirea capacitatii de monitorizare 583 TOTAL PROGRAM Buget de stat PROGRAM 386 Sistem informatic integrat pentru gestionarea bazei de date LCENTE CNA si managementul activitatii de licentiere si control a programelor audiovizuale - Dezvoltarea unei piete audiovizuale libera, pluralista si concurentiala, prin cresterea calitatii serviciilor de programe de radio si televiziune TOTAL PROGRAM 6 Buget de stat 6 pag.9

19 Anexa nr. 3 / / 26 Pag. 3 din 3 - mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR ordonator Prog. Denumire Realizari pana Executie preliminata pag.20

20 Programul este destinat cresterii calitatii serviciilor si are ca principale obiective asigurarea protectiei publicului audiovizual la nivelul cerintelor europene in domeniul reglementarii, cresterea responsabilitatii operatorilor din domeniul audiovizual in vederea protejarii consumatorului - mii lei- 574, 574, Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata Consiliul National al Audiovizualului Total PROGRAM : Dezvoltarea activitatii de control al pietei audiovizualului romanesc PRORTATEA : PARTENER : DESCRERE : Data inceperii :--20 Data inchiderii : FNANTARE : TOTAL - eligibil : 449, , pag.2

21 - mii lei- 574, 574, 574, 574, 458, 458, 6 6 Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 2 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata ndicatori de finantare Total Buget de stat 50 CHELTUEL - BUGET DE STAT , , AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE , , TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL , , TTLUL BUNUR S SERVC Rata de finantare din : 26 6 pag.22

22 Cresterea calitatii programelor prin accentuarea concurentei intre titularii de licente; cresterea responsabilitatii operatorilor din domeniul audiovizual; aducerea la indeplinire a somatiilor de intrare in legalitate adresate de Consiliul radiodifuzorilor si distribuitorilor de servicii - mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 3 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata Fonduri eligibile : Total REZULTATE ASTEPTATE : ndicatori de fundamentare EFCENTA 63 Costul mediu pe control REZULTAT 0, 0, 57 Numarul controalelor la statiile radio, televiziune si catv.442 COMENTAR : PROGRAM : ntarirea capacitatii de monitorizare pag.23

23 Programul este destinat aducerii sistemului de monitorizare la limita superioara a capacitatii tehnice pentru a se putea realiza cerintele specifice in vederea exercitarii dreptului de control a CNA asupra continutului programelor oferite de radiodifuzori si televiziuni, conferit de legislatia audiovizuala - mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 4 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata PRORTATEA : 2 Total PARTENER : DESCRERE : Data inceperii : Data inchiderii : FNANTARE : TOTAL - eligibil : ndicatori de finantare Buget de stat 50 CHELTUEL - BUGET DE STAT pag.

24 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 5 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata Total AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Rata de finantare din : Fonduri eligibile : pag.25

25 Respectarea: exprimarii pluraliste de idei si de opinii in cadrul continutului serviciilor de programe transmise de radiodifuzorii aflati sub jurisdictia Romaniei; demnitatii persoanei prin nediscriminarea pe motive de varsta, rasa, etnie, sex, orientare sexuala, religie, nationalitate; prevederilor privind publicitatea, teleshoppingul si sponsorizarea in audiovizual; legislatiei privind protectia minorilor, in special in cadrul programelor care pot contine vulgaritati si violenta nejustificata; Utilizarea semnalelor acustice si grafice de avertizare cu privire la continutul difuzat; Protejarea culturii si a limbii romane, a culturii si limbilor minoritatilor nationale; Asigurarea informarii corecte a opiniei publice; Asigurarea unui raport echilibrat intre serviciile nationale de radiodifuziune si serviciile locale, regionale ori tematice 90 - mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 6 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata REZULTATE ASTEPTATE : Total ndicatori de fundamentare EFCENTA 3263 Costul mediu / captarea, inregistrarea, arhivarea unui post de radio / TV REZULTAT 0,28 4,6 2,6 2,36 32 Numarul de posturi de radio-tv inregistrate Capacitatea de stocare (zile) Capacitatea de inregistrare (ore) COMENTAR : PROGRAM : pag.26

26 Cresterea eficientei serviciilor publice ale CNA, prin optimizarea activitatilor de licentiere si control a programelor audiovizuale; Eficientizarea activitatii de management si a procesului decizional prin accesul direct si facil la informatiile specifice,prin obtinerea de situatii si statistici complexe in timp scurt; Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, prin structurarea si informatizarea procedurilor de comunicare ale CNA, atat intra cat si interinstitutionale ; mbunatatirea calitatii informatiei, reducerea timpului de diseminare a acesteia si reducerea semnificativa a costurilor administrative - mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 7 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata Total Sistem informatic integrat pentru gestionarea bazei de date LCENTE CNA si managementul activitatii de licentiere si control a programelor audiovizuale - Dezvoltarea unei piete audiovizuale libera, pluralista si concurentiala, prin cresterea calitatii serviciilor de programe de radio si televiziune PRORTATEA : PARTENER : Compartimentele CNA, radiodifuzori, distribuitori, terti DESCRERE : Data inceperii :--26 Data inchiderii : FNANTARE : TOTAL - eligibil : 6 6 pag.

27 - mii lei- 5 5 Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 8 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata ndicatori de finantare Total Buget de stat 50 CHELTUEL - BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Rata de finantare din : 50 pag.28

28 Cresterea calitatii serviciilor oferite solicitantilor/ titularilor de licente audiovizuale sau avize de retransmisie; Eficientizarea activitatii interne a CNA, prin automatizarea proceselor de lucru si acces in mod operativ la toate informatiile necesare desfasurarii activitatii de acordare, gestiune si control a licentelor audiovizuale si avizelor de retransmisie; Accesul si interogarea simultana a bazei de date de catre un numar mare de utilizatori, fara aparitia blocarilor, ceea va asigura integritatea datelor sia tranzactiilor, securitatea datelor si protejarea sistemului de acces neautorizat; Cresterea eficientei serviciilor publice ale CNA, imbunatatirea calitatii informatierei si reducerea timpului de diseminare, prin utilizarea mijloacelor electronice performante - mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 9 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata Fonduri eligibile : Total REZULTATE ASTEPTATE : ndicatori de fundamentare EFCENTA 4947 Cost mediu gestiune licenta audiovizuala/ decizie autorizare/ aviz retransmisie 0, 0,09 REZULTAT Numar de dosare verificate/ gestionate licente audiovizuale (acordare, modificare, cedare, prelungire) Numar de dosare verificate/ gestionate decizii de autorizare Numar de dosare verificate/ gestionate avize de retransmisie pag.29

29 - mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / / Pag. 0 din 0 ordonator program indicator Realizari pana Executie preliminata COMENTAR : Total. pag.

30 Pag. anii ulteriori CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Anexa nr. 3 / / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 3.2. Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 5000 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 50 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 50 Active fixe 5002 Masini, echipamente si mijloace de transport 50 Alte active fixe mii leipag.3

31 Pag. 2 anii ulteriori CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Anexa nr. 3 / / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 3.2. Cheltuieli preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 5000 TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 50 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 50 Active fixe 5002 Masini, echipamente si mijloace de transport 50 Alte active fixe b.dotari independente 5000 TOTAL GENERAL 50 CHELTUEL - BUGET DE STAT 50 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 50 Active fixe 5002 Masini, echipamente si mijloace de transport -mii leipag.32

32 Pag. 3 anii ulteriori CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Anexa nr. 3 / / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 3.2. Cheltuieli preliminate e.alte cheltuieli asimilate investitiilor 5000 TOTAL GENERAL 50 CHELTUEL - BUGET DE STAT 50 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 50 Active fixe 50 Alte active fixe mii leipag.33

33 Pag. 4 anii ulteriori CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Anexa nr. 3 / / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 3.2. Cheltuieli preliminate TOTAL CAPTOL 5 -- AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 2 2 BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5 Active fixe 5 Masini, echipamente si mijloace de transport 5 Alte active fixe mii leipag.34

34 Pag. 5 anii ulteriori CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU Anexa nr. 3 / / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE PE GRUPE DE NVESTT S SURSE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la 3.2. Cheltuieli preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 5 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5 Active fixe 5 Masini, echipamente si mijloace de transport 5 Alte active fixe mii leipag.35

35 obiectiv : Pag. 2 - mii lei - anii ulteriori CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU COD OBECTV 2 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT b.dotari independente Anexa nr. 3 / / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total Cheltuieli efectuate pana la 3.2. Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 5 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT 5 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5 Active fixe 5 Masini, echipamente si mijloace de transport pag.36

36 obiectiv : Pag mii lei - anii ulteriori CONSLUL NATONAL AL AUDOVZUALULU COD OBECTV 5 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT e.alte cheltuieli asimilate investitiilor Anexa nr. 3 / / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total Cheltuieli efectuate pana la 3.2. Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 5 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 5 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 5 Active fixe 5 Alte active fixe pag.37