ACORD DE PARTENERIAT I. PĂRŢILE ACORDULUI

Orasul Tirgu Neamt Nr./ ANEXA la HCL nr.128 DIN 30.06.2016 Asociatia Valea Ozanei Tirgu Neamt Nr./. ACORD DE PARTENERIAT I. PĂRŢILE ACORDULUI 1.1. Orasul Tirgu Neamt, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu Neamţ, cu sediul în Orasul Tirgu Neamţ, str. Stefan cel Mare, nr.62, judeţul Neamţ, CUI 2614104, cont IBAN RO61TREZ24A675000591100X, deschis la Trezoreria Tirgu Neamt, reprezentat prin domnul Harpa Vasilicã- primar, si 1.2. Asociatia Valea Ozanei Tîrgu Neamţ, cu sediul în comuna Vanatori Neamt, sat Lunca, judeţul Neamţ, CUI 31876834, nr.inscriere registru special : 11/25.05.2013, cont IBAN, deschis la Banca reprezentata prin domnul Daniel Gavriloaia-presedinte. II. OBIECTUL ACORDULUI 2.1. Obiectul acordului îl constituie organizarea unor activitati din cadrul manifestarilor Zilele Cetatii Neamt ce vor avea loc în perioada 01-03 iulie 2016, în orasl Tîrgu Neamt, actiune ce are ca scop promovarea patrimoniului cultural al Orasului Tirgu Neamt, având ca destinatar atât publicul specializat în domeniul culturii si literaturii, cât si turistii care tranzitează zona. III. DURATA ACORDULUI 3.1. Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte până la data de 31 iulie 2016. IV.OBLIGAŢIILE ACORDULUI 4.1. Obligaţiile Oraşului Tîrgu Neamţ: a. să aloce suma de 30.000 lei în vederea organizării evenimentului de la art.ii, pentru decontarea cheltuielilor de transport/cazare/masa/materiale promotionale, în două tranşe, după cum urmează: - prima tranşă, reprezentând 70% din contribuţia Oraşului Tîrgu Neamţ, pana la data de 01 iulie 2016; - a doua tranşă, reprezentând diferenţa de 30 % din sumă, pana la data de 08 iulie 2016, sub conditia justificarii primei transe 4.2. Obligaţiile Asociatiei Valea Ozanei Tîrgu Neamţ: a. să cheltuiască suma alocată de Orasul Tirgu Neamt exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de transport/cazare/masa/materiale promotionale; b. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate; c. să înregistreze distinct în contabilitatea proprie suma primită de la Orasul Tirgu Neamt şi să ţină evidenţa tuturor datelor, corespondenţei, registrelor contabile şi a tuturor documentelor justificative a sumei decontate de la Orasul Tirgu Neamt, conform prevederilor legale; d. să promoveze imaginea Orasului Tirgu Neamt în cadrul evenimentului prin intermediul massmedia/materiale promotionale;

e. să prezinte, în copie conform cu originalul, la Direcţia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, documente justificative privind modul de cheltuire a sumei, în forma şi structura prevăzute în anexele nr.1, 2 si 3 la prezentul acord de asociere, astfel: - până la data de 06 iulie 2016, documente justificative din care să rezulte modul de cheltuire a primei transe; - până la data de 22 iulie 2016, documente justificative din care să rezulte modul de cheltuire a celei de-a doua transe; f. să restituie sumele neacceptate pentru decontare, în termen de 15 zile de la data înstiintării în scris de către Direcţia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, în situatia nerespectării dispozitiilor legale si a prevederilor acordului de asociere; g. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Orasului Tirgu Neamt verificarea modului de cheltuire a sumei acordate de Orasul Tirgu Neamt. V. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 5.1. Prezentul înscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l execute întocmai şi întru totul cu bună credinţă. 5.2. Părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării acestui acord. 5.3. Asociatia Valea Ozanei Tîrgu Neamţ îşi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligaţiile fiscale şi în raport cu terţe părţi, inclusiv pentru daune de orice natură aduse terţelor părţi pe perioada derulării acordului sau ca o consecinţă a derulării acordului. Asociatia Valea Ozanei Tîrgu Neamţ va exonera Orasul Tirgu Neamt de orice cerere de despăgubire sau acţiune apărută ca urmare a încălcării reglementărilor legale de către autoritate, de angajaţii săi sau de persoanele pentru care aceşti angajaţi răspund, sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terţe părţi. 5.4 Asociatia Valea Ozanei Tîrgu Neamţ îşi asumă integral răspunderea pentru prejudicile cauzate din culpa sa atât Orasului Tirgu Neamt, terţilor, organismelor care participă la derularea acordului, cât şi contractanţilor săi pe tot parcursul derulării acordului. 5.5 Asociatia Valea Ozanei Tîrgu Neamţ răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea şi corectitudinea tuturor documentelor prezentate Orasului Tirgu Neamt în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 6.1.În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente. VII. CLAUZE FINALE 7.1.Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi opozabile părţilor decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 7.2.Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare membru asociat. Orasul Tirgu Neamt Primar, Harpa Vasilicã Asociatia Valea Ozanei Tirgu Neamt Presedinte, Gavriloaia Daniel Director executiv, Iosub Ecaterina Serviciu Juridic, Sef Serviciu, Iftode Oana Maria

ANEXA nr.1 la Acordul de parteneriat nr.. DECLARATIE Subsemnatul in calitate de reprezentant legal al avand calitatea de beneficiar alacordului de parteneriat nr..din.. declar pe propria raspundere, sub sanctiunile art. 326 Cod Penal, ca sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finantator. Numele si prenumele: Funtia: Semnatura si stampila: Data:

Subsemnata/Subsemnatul DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE Anexa nr.2 Acordul de parteneriat nr....domiciliat in.., judetul strada..nr bl apartament... identificat prin CI/BI seria.nr CNP..in calitate de reprezentant legal al... in cadrul acordului de parteneriat...nr... din...declar sub raspundere penala ca procedurile pentru cumpararea directa si/sau atribuirea contractului de achizitie publice s-au desfasurat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Numele si prenumele: Funtia: Semnatura si stampila: Data:

ANEXA nr.3 la Acordul de parteneriat nr.. LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE DOCUMENTE PENTRU DECONTARE 1. Onorarii/fond de premiere Onorarii: se încadrează în categoria onorarii orice activitate prestatâ de o persoană fizică (artist, expert, lector, formator, etc.) angajată să desfăşoare o activitate în cadrul asocerii. Pentru justificarea onorariilor care se acordă participanţilor se vor prezenţa statele de plata întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi copii după ordinele de plata din care să rezulte plata obligaţiilor către buget. Pentru justificarea cheituielilor cu onorarii/fond de premiere, beneficiarul finanţării trebuie să prezinte autorităţii finanţatoare următoarele documente: - document justificativ privind existenţa obligaţiei de plata; Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din sumele obtinute prin acordul de asociere procluse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie, este cea prevăzută de Leg.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică: - factură fiscală (dace este cazui), NIR, bon consum; - chitanţă/ordin de plata; - se vor anexă copii după contractele civile încheiate cu colaboratorii cu respectarea prevederilor prin care se mentioneza clar obiectul contractului; - dovadă achitării impozitelor pe venit (ordin de plata şi extras de cont); 2. Consumabile: decontarea cheltuielilor se va face în documentelor justificative: - copia contractului /comanda - factura fiscala; - chitanta/ordin de plata/bon fiscaf/extras de cont; - referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor chelîuieli, semnat si stampilat de beneficiar; - dovada inregistrarii in contabilitate; - note de intrare receptie; - registru de casă; - bon de consum. 3. Servicii; decontarea cheltuielilorse va face în baza documentelor justificative: - copia contractului de prestari servicii/comanda; -factura fiscala; - chitanta/ordin de plata/bon fisca!/, extras de cont, registru de casă; - referat prin care se justifica necesitatea efectuării acestor cheltuieli semnat şi stampilat de beneficiar; - dovada înregistrarii in contabilitate; - note de intrare receptie; registru de casa; bon de consum. 4. Tipărituri: pliante, broşuri, afişe, cărţi, cataloage, albume, bannere, mash-uri etc.; Pentru decontarea cheltuielilor vor fi prezentate următoarele documente: - copia contractului/comandă; -factura fiscală; - chitanţă pentru plata făcută cu numerar sau ordin de plata, extras de cont sau registru de casă, dupa caz. -referat prin care se justifică necesitatea efectuării acestor cheltuieli semnat şi ştampilat de beneficiar; -dovadă înregistrării în contabilitate; avizul de însoţire a mărfii; -proces verbal de predare-primire; note de intrare recepţie; registru de casă; bon de consum; -1 exemplar original sau o copie din materialul tipărit.

5. Cazare: - factura fiscala detaliata, prestatoare, cu mentionarea perceput conform contractului, numirului de persoane semnata si stampilaa de unitatea ce au beneficiat de cazare si tariful perceput; chitanta pentru plata facuta cu numerar/ordin de plata/registru de casa/extras de cont, dupa caz - referat prin care se justifica necesitatea efectuarii acestor cheltuieli, semnat si stampilat de beneficiar, - se va prezenta diagrama locurilor de cazare peperioada de cazare, conform modelului de mai jos: Antet beneficiar Diagrama de cazare Actiune: Perioada: Locul de desfasurare:. Unitatea prestatoare.. Nr.crt. Nr.camerei Nume prenume participant/cnp Tarif/zi Nr.zile Valoare serviciu Semnatura Semnatura presedinte organizatie/responsabil financiar Unitatea prestatoare (semnatura si ştampila) Se accepta decontarea cheltuielilor de cazare in limita tarifelor practicate de structurile de trei stele. Se iau in considerare la stabilirea cheltuielilor de cazare: taxa parcare, taxa de statiune si alte taxe prevazute de lege. 6. Masa Pentru decontarea cheltuielilor de masa se intocmeste un referat prin care se justifica necesitatea acestor cheltuieli si se anexeaza lista nominala semnata de persoanele beneficiare. Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor cu masa sunt: - factura fiscala detaliata, conform contractului/fiind menfionata numarul de persoane care au servit masd x nr.zile x valoarea/zi/persoana. Factura va cuprinde perioada in care s-a servit masa sau daca este vorba de o zi se va preciza data acesteia, semnata si stampilata de unitatea prestatoare; - facturi, chitante bonuri fiscale, in cazul in care s-a aprobat finantarea de alimente; - pontajul de masa intocmit conform modelului de mai jos: Antet beneficiar Actiune: Perioada: Locul de desfasurare:. Unitatea prestatoare.. Pontaj de masa Nr.crt Nume/ prenume Ziua Ziua Ziua MD D C MD D C MD D C CNP Semnatura participantilor MD- mic dejun; D- dejun; C- Cina Semnatura presedinte organizatie/responsabil financiar Unitatea prestatoare (semnatura si ştampila)

7. Transport: a) pe calea ferata, pe orice tip de tren, dupd tariful clasei a ll-a; b) cu mijloace de transport in comun auto, dupd tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale beneficiarului, cu incadrarea in consumurile de combustibil, potrivit legii; c) cu autoturismul proprietate personala, in cazul in care nu se pot utiliza mijloacele de transport prevdzute la lit. a si b; Daca deplasarea se face cu autoturismul apartinand beneficiarului, justificarea cheltuielilor se va face in baza foii de parcurs care trebuie sa cuprindd urmatoarele elemente: destinatia deplasarii, distanta in km, consumul normat, consumul efectiv. In cazul in care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personala, pe ordinul de deplasare, referat, se va face mentiunea "Se aprobd deplasarea cu magini proprietate personala", iar aprobarea va fi facuta de catre persoana responsabila cu desfasurarea actiunii. Posesorul autoturismului va primi in acest caz contravaloarea a 7,5 litri combustibil la 100/km parcursi, pe distanta cea mai scurta. Pentru justificarea cheltuielilor cu transportul, beneficiarul finantarii trebuie sa prezinte autoritatii finantatoare si urmatoarele documente: **Transportul cu avionul/trenul -bilete de calatorie, -tabel semnat si stampilat de beneficiarul finantarii cu numele si prenumele persoanelor ce au beneficiat de astfel de transport. **Transportul cu autocarul -tabel semnat si stampilat de beneficiarul finantarii cu numele si prenumele persoanelor beneficiare ale transportului; Documente comune: -copie comanda/contract de prestiri servicii; -facturd fiscala interna -chitanta pentru plata facuta cu numerar sau ordin de plata vizat sau alte dovazi a achitirii facturii; -foaia de parcurs/ delegatie; -tabelul participantilor care au beneficiat de transport - datele de identificare, adresa, nr si semnatura; Pentru decontarea cheltuielilor de transport se intocmeste un referat prin care se justifica necesitatea acestor cheltuieli si se anexeaza un tabel cu persoanele beneficiare: TABEL cu participantii care au beneficiat de contravaloarea transportului Actiune: Perioada: Locul de desfasurare:. Unitatea prestatoare.. Nr.crt Nume/prenume CNP RUTA Adresa/nr.telefon Seria bile suma semnatura Semnatura presedinte organizatie/responsabil financiar In situatia in care transportul se face cu mijloace auto personale, coloana aferenta seriei biletului se va inlocui cu,,7,5 x nr km x pret carburantl". Daca transportul este realizat cu maginile beneficiarului, la tabel se anexeaza copia foii de parcurs, intocmite conform legislatiei in vigoare certificati,,copie conform cu originalul". 8. Documente privind realizarea măsurilor de înformare şi publicitate: - factura fiscala, chitanta sau ordinul de plata, - copie dupa anuntul publicitar, caseta si graficul de difuzare a spotului audio-video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea;

- copia contractului de prestări servicii ( detaliat) - un exemplar din pliantul/broşură/afişut realizat; - copii ale articolelor, anunţurilor apărute în presă, interviuri radio/tv; - fotografii din care să reiasă amplasarea afişelor; - fotografii de la locul de desfăşurare a activităţilor derulate în cadrul acţiunii; - fotografii cu obiectele inscripţionate şi produsele achiziţionate. Alte documente considerate relevante de către finanţator, cu privire la cheltuielile specificate în acordul de asociere Documenîele justificative de mai sus vor fi transmise în copie, având pe fiecare pagină menţiunea "Conform cu originalui" cu semnătura beneficiarului. Angajarea de cheltuieli va fi efectuata respectand normele legale in vigoare cu privire la achizitii, prin prezentarea de cereri de oferte, oferte, decizie de atribuire in urma selecliei si contract. BUGET DETALIAT revizuit - activitati Zilele Cetatii Neamt- 01-03 iulie 2016 Capitol de buget Unităţi de măsură Cost/ unitate Nr. de unit. Costul total Cazare persoane 75 33 x 3 zile 7450 Masa persoane 45 140 x 3 zile 17550 Inchiriere buc 20 40 800 costume Tricouri Buc 20 80 1600 promo ionale Onorariu contract 400 1 400 spectacol Bannere publicitare buc 1100 2 2200 TOTAL 30000