I. Activitati destinate persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile la infectia cu HIV Descrierea generala a interventiei Cost pe (valoare medie a) Linii de finantare cuprinse in cost/ Consumatori de droguri injectabile (CDI) si partenerii acestora prin intermediul activitatilor de outreach PREVENIREA TRANSMITERII HIV/HVB/HVC si alte ITS, prin: Schimb de seringi: distributie echipamente sterile de injectare, recuperarea in vederea distrugerii a echipamentelor utilizate. Distributie de prezervative. Servicii de asistenta medicala primara, asistenta sociala si consiliere in situatii de criza. Referire catre servicii de substitutie si alte servicii specializate medico-psihosociale. Consiliere pentru reducerea riscului de infectare cu HIV/HVB/HVC Consiliere si testare voluntara HIV/HVB/HVC Vaccinare HVA/HVB Distribuirea de materiale IEC 5.000 CDI atinsi prin pachetul de prevenire 155 Euro/ Beneficiar - echipamente sterile de injectare (seringi, tampoane cu alcool,dezinfectante locale, gel heparinic, apa distilata, manusi, dezinfectante me pentru echipa medicala, recipienti de colectare a deseurilor biologice) - prezervative - teste rapide HIV/HVB/HVC - vaccinuri HVA/HVB cu echipament de injectare inclus in pret - consumabile sanitare si echipamente pentru autoutilitara. Infrastructura si echipamente: - cheltuieli de intretinere auto (combustibil, intretinere si asigurare auto) - costuri de monitorizare si evaluare a activitatilor -cheltuieli administrative si de comunicatie 1 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
Descrierea generala a interventiei Cost pe (valoare medie a) Linii de finantare cuprinse in cost/ Persoane care practica sexul comercial (CSW = commercial sex workers) PREVENIREA TRANSMITERII HIV/HVB/HVC si alte ITS, prin: Schimb de seringi: distributie echipamente sterile de injectare, recuperarea in vederea distrugerii a echipamentelor utilizate. Distributie de prezervative Servicii de asistenta medicala primara, asistenta sociala si consiliere in situatii de criza. Referire catre servicii de substitutie si alte servicii specializate medico-psihosociale. Consiliere pentru reducerea riscului de infectare HIV/HVB/HVC/ITS Consiliere si testare voluntara HIV/HVB/HVC Vaccinarea HVA/HVB Distribuirea de materiale IEC Vizite pe teren in vederea identificarii unor noi zone de interventie 1.800 CSW atinsi prin pachetul de prevenire 110 Euro/ -echipamente sterile de injectare (seringi, tampoane cu alcool,dezinfectante locale, gel heparinic, apa distilata, manusi, dezinfectante me pentru echipa medicala, recipienti de colectare a deseurilor biologice) - prezervative - teste rapide HIV/HVB/HVC - vaccinuri HVA/HVB cu echipament de injectare inclus in pret - consumabile sanitare si echipamente pentru autoutilitara Infrastructura si echipemente: - cheltuieli de intretinere auto (combustibil, intretinere si asigurare auto) 2 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
Descrierea generala a interventiei Cost pe (valoare medie a) Linii de finantare cuprinse in cost/ Barbati care fac sex cu barbati (MSM = Men having Sex with Men) PREVENIREA TRANSMITERII HIV/HVB/HVC si alte ITS, prin: Distribuire de prezervative si lubrifianti Distributie de materiale IEC (tiparite si on-line) Grupuri de suport pentru MSM infectati cu HIV Referire catre servicii specializate de asistenta medicala si psihosociala 18.000 de contacte cu MSM prin activitati de prevenire 35 euro/ Resurse umane -cheltuieli de personal (salarii) Infrastructura si echipamente: - cheltuieli pentru activitatile de teren si campanii (costuri combustibil, intretinere si asigurare auto) costuri de intretinere a resurselor on-line de informare pentru MSM - costuri de monitorizare si evaluare a activitatilor -cheltuieli administrative si de comunicatie Instruire: -cheltuieli pentru instruirea educatorilor intre egali (organizare minim 5 cursuri + sesiuni lunare de fidelizare si mentinere a educatorilor intre egali); cca 100 de educatori intre egali sau lideri de opinie instruiti. - prezervative & lubrifianti Populatie rroma PREVENIREA TRANSMITERII HIV si alte ITS, prin: Distributie de prezervative Servicii de consiliere pentru reducerea riscului de infectare cu HIV/ITS Consiliere si testare voluntara HIV Referire catre servicii specializate de asistenta medico-psihosociala 7.500 de persoane care au fost atinse prin programele de prevenire 110 euro/ Infrastructura si echipamente: - cheltuieli pentru activitatile de teren (combustibil, intretinere si asigurare auto) -echipamente audio-video Echipamente si consumabile -teste rapide HIV, -consumabile sanitare aferente testarii -prezervative Costuri de planificare si administrative: -formularistica medicala -papetarie - costuri de monitorizare si evaluare a activitatilor -cheltuieli administrative si de comunicatie 3 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
Descrierea generala a interventiei Cost pe (valoare medie a) Linii de finantare cuprinse in cost/ Clinica (fixa) usor accesibila pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile (CDI, CSW si Rroma) SERVICII OFERITE: Asistenta medicala primara Consiliere si testare voluntara HIV/HVB/HVC Consiliere psihologica Vaccinare HVA/HVB Servicii de asistenta sociala Referire catre servicii de substitutie si alte servicii de asistenta medico-psihosociala 900 persoane atinse prin programele de prevenire 135 euro / - teste rapide HIV/HVB/HVC, vaccinuri HVA/HVB, manusi, dezinfectanti pentru maini si dezinfectanti pentru suprafete, tampoane alcoolice, trusa de prim ajutor, recipienti de colectare a deseurilor biologice Costuri de planificare si administrative: -tiparire/achizitionare formularistica medicala -papetarie -costuri de monitorizare si evaluare a activitatilor -cheltuieli administrative si de comunicatie Copiii si tinerii fara adapost PREVENIREA TRANSMITERII HIV si alte ITS, prin: Distributie de prezervative Distributie de materiale IEC Referire catre servicii de asistenta medico-psihosociala 1.200 persoane atinse prin programele de prevenire 110 euro/ Infrastructura si echipamente: - cheltuieli pentru activitatile de teren (combustibil, intretinere si asigurare auto) - prezervative Costuri de planificare si administrative: -cheltuieli de producere, depozitare si distributie materiale IEC - costuri de monitorizare si evaluare a activitatilor -cheltuieli administrative si de comunicatie 4 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
II. Activitati de prevenire a transmiterii HIV destinate persoanelor care traiesc cu Descrierea generala a interventiei Cost pe (valoare a) Linii de finantare cuprinse in cost/ Tineri care traiesc cu Servicii de preventie pozitiva, constand in: Sesiuni de informare individuala si de grup pentru prevenirea sarcinilor nedorite, a consumului de droguri, a transmiterii ITS Consiliere individuala privind viata de familie, relatiile sentimentale. Distribuire de prezervative 1.200 de tineri care traiesc cu atinsi prin pachetul de educatie pentru viata, in 21 orase din tara 380 euro / Costuri de planificare si administrative - Cheltuieli administrative si comunicatii - costuri de monitorizare si evaluare a activitatilor - Prezervative 5 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
TABEL CENTRALIZATOR NEVOI ESTIMATE LA NIVEL NATIONAL DE CATRE ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE CARE IMPLEMENTEAZA PROGRAME DE PREVENIRE HIV/HVB/HVC DESTINATE GRUPURILOR VULNERABILE Cost pe (valoare a) Linii de finantare cuprinse in cost/ -Consumatori de droguri injectabile (CDI) si partenerii acestora; -Persoane care practica sexul commercial (CSW) -Persoane care locuiesc pe strada -Persoane din comunitati dezavantajate cu majoritate etnica roma Costurile implica activitati de teren (outreach) si clinica fixa, usor accesibila (Bucuresti) 3.300 (5.000) CDI + 2.700 CSW, la care se adauga persoanele din comunitati dezavantajate cu majoritate etnica roma 440 euro/ pentru CDI 110 euro/ pentru alte vulnerabilitati Echipamente si consumabile medicale: 0.12 euro/buc seringi de insulinax300 buc/lunax 12 luni/ pentru 1.500 CDI constanti 1 euro/buc fiola apa distilatax 10 fiole/luna X 12 luni X 1.500 CDI constanti Teste HIV, vaccinuri (hepatite A si B), medicamente si produse sanitare 100 euro/persoana/an X 1.000 persoane 4 euro/buc container (cutie incineratoare) X 100 cutii/ luna X 12 luni Dezinfectanti, detergenti, manusi 300 euro/luna X 12 luni Prezervative 0,12 euro/prezervativ X 115.000 prez/ an COST: 290 EURO/ BENEFICIAR 100 euro/ Cheltuieli de planificare si admnistrative: 50 euro/ Echipamente si consumabile sanitare 6 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
Cost pe (valoare a) Linii de finantare cuprinse in cost/ (valori estimate e) 40 euro/ -Persoane care practica sexul commercial (CSW)- 1.600 pers -persoane care stau pe strada 900 pers. -persoane din comunitati dezavantajate cu majoritate etnica roma 15.000 pers. Acoperire: 9 judete Cumulativ aprox. 18.000 persoane 110 euro/ 40 euro/ Teste HIV, vaccinuri (anti hepatita A si B), medicamente si produse sanitare, prezervative: 100 euro/ Cheltuieli de planificare si administrative: 30 euro/ 7 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
CENTRALIZATOR FINAL COSTURI / BENEFICIAR PENTRU ACTIVITATILE PROPUSE PENTRU FINANTARE DE LA BUGETUL DE STAT, INCEPAND CU (valuare a) Consumatori de droguri injectabile (CDI) si partenerii acestora Persoane care practica sexul comercial (CSW = commercial sex workers) Barbati care fac sex cu barbati (MSM = Men having Sex with Men) Populatie Rroma Copiii si tinerii fara adapost Numar estimat de i 5.000 CDI atinsi prin pachetul de prevenire 1.800 CSW atinsi prin pachetul de prevenire 18.000 contacte cu MSM prin pachetul de prevenire 7.500 de persoane care au fost atinse prin programele de prevenire 1.200 persoane atinse prin programele de prevenire Cost/, in Euro) 155 euro / 110 euro / 35 euro / 110 euro / 110 euro/ Clinica (fixa) usor accesibila pentru persoane apartinand grupurilor vulnerabile (CDI, CSW si Rroma) 900 persoane care au fost atinse prin programele de prevenire 135 euro / 8 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
Tineri care traiesc cu 1.000 de tineri care traiesc cu atinsi prin pachetul de educatie pentru viata 380 euro / TABEL CENTRALIZATOR NECESAR ECHIPAMENTE SI CONSUMABILE MEDICALE (cantitate medie a) Nr.crt Tipul de echipament/consumabil medical Numar de bucati achizitionate si distribuite / an Cost unitar / bucata (Euro) Cost pe tip echipament / consumabil sanitar (Euro) 1. Seringi pentru insulina 1.200.000 buc 0,15 180.000 2. Fiole apa distilata 80.000 buc 1,32 105.600 3. Tampoane cu alcool 500.000 buc 0,02 10.000 4. Plasturi 45.000 buc 0,09 4.050 5. Cutii incineratoare/recipienti de colectare ai echipamentelor de injectare folosite 1.500 buc 2,25 3.375 6. Teste rapide HIV 7.000 buc 1,29 9.030 7. Teste rapide VHB 3.500 buc 2,15 7.525 8. Teste rapide VHC 3.500 buc 2,09 7.315 9 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010
9. Vaccin anti-vhb 1.000 buc 11,84 11.840 10. Unguent cu heparina 800 buc 4,53 3.624 11. Dezinfectanti pentru maini 180 l 12,50 2.250 12. Dezinfectanti pentru suprafete 340 l 30,00 10.200 13. Ace (pentru efectuarea testelor) 7.000 buc 0,04 280 14. Manusi pentru examinare 70 cutii x 100 buc/cutie 6,00 420 15. Prezervative 1.700.000 buc 0,03 51.000 16. Lubrifianti 60.000 buc 0,16 9.600 17. Vacuum tainere 7.000 buc 0,38 2.660 Total general echipamente / consumabile sanitare 418.769 10 Plan de finantare a activitatilor de prevenire HIV/VHC/VHB in randul grupurilor vulnerabile, Februarie 2010