Casa Asigurări Sănătate Satu B-dul Lucian Blaga nr. 64 Tel: 0261/706878 Fax:0361/408160 E-mail: cas@cassam.ro Operator date personale înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 299 PLAN DE INTEGRITATE A CASEI DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SATU MARE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020 OBIECTIVUL GENERAL 1 DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENŢEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL CENTRAL ŞI LOCAL performanţă 1.1 Publicarea informaţiilor interes public conform standardului general din anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016; 1.2 Facilitarea accesului la informații privind implementarea Strategiei naționale anticorupție prin zvoltarea unei secţiuni dicate SNA pe site-ul 1.3 Diversificarea strategiilor comunicare publică în scopul unei mai bune informări asupra activităţilor sfăşurate, cu accent pe gestionarea relaţiilor cu publicul şi mass-media; 1. Pagina internet actualizată periodic; 1. Secţiune nou zvoltată; 2. Număr informaţii postate; 1. Număr comunicate presă; 2. Număr răspunsuri la solicitările mass-media; 3. Număr apariţii în mass-media; Pagina internet Pagina internet Strategii comunicare actualizate; a a -Nepublicarea informaţiilor interes public; - Întârzieri în zvoltarea conceptului; - Lipsa personalului specializat; - Întârzieri în zvoltarea conceptului; - Structurile ; Structura şi semnată cu HG nr. 583/2016; - Structurile Satu Satu Satu Permanent Acţiune adaptată cu luarea în consirare a în sarcina CAS prin intermediul HG nr. 583/2016; Semestrul II 2018 Acţiune adaptată cu luarea în consirare a în sarcina CAS prin intermediul HG nr. 583/2016; Permanent Acţiune adaptată cu luarea în consirare a în sarcina CAS prin intermediul HG nr. 583/2016; 1
OBIECTIVUL GENERAL 2 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ȘI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANȚEI ADMINISTRATIVE 2.1 Stabilirea ținte management pentru funcțiile conducere privind gradul conformitate administrativă și implementare a standarlor legale integritate, precum și aplicarea corelativă măsuri manageriale corective; 1. Număr ținte management stabilite; 2. Număr măsuri manageriale aplicate; 3. Tipuri măsuri aplicate; Site-ul www.cassam.ro; - Lipsa implicării instituţiilor responsabile finite în cadrul obiectivului specific 2.1, pct. 7 din HG nr. 583/2016; Anual Măsura este obligatorie, implementabilă în colaborare cu instituţiile responsabile, respectiv Cancelaria Primministrului și Secretariatul General al Guvernului; OBIECTIV GENERAL 4- CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚI ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE 4.1 Creșterea gradului conştientizare anticorupție în rândul personalului CAS Satu, prin activităţi informare şi conştientizare (broşuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ etc.); 1. Număr activități realizate la nivelul CAS Satu ; 2. Număr participanţi CAS Satu ; 3. Nr. materiale cu caracter informativ diseminate; Rapoarte; - Resurse insuficiente; - Structura şi semnată cu HG nr. 583/2016 Satu 2018-2020 Activitatea este obligatorie 4.2 Asigurarea participării angajaților CAS Satu la cursuri privind normele etice şi conduită/anticorupţie/ prevenirea conflictelor interese, ca parte a programului formare continuă a personalului; 1.Nr. programe formare; 2.Nr. şi teme incluse în programul formare; 3.Nr. persoane care au urmat cursurile; Rapoarte participare; Chestionare evaluare ale cursurilor; Nr. certificate participare la curs emise; - Resurse insuficiente. - Structura Satu Anual Acţiune adaptată cu luarea în consirare a în sarcina CNAS prin intermediul H.G. nr. 583/2016 2
4.3 Creșterea gradului conştientizare şi a nivelului educaţie anticorupție în rândul cetăţenilor, prin activităţi informare (materiale cu caracter informativ etc.) şi conştientizare; 1.Nr. şi tip activităţi; 2..Tipuri mesaje; 3.Evoluţia percepţiei privind corupţia; Materiale informare; Sondaje opinie; Pagina internet a - Resurse insuficiente; - Nivel scăzut participare şi implicare a responnţilor. 1. CAS Satu - Structura şi semnată cu atribuţii privind HG nr. 583/2016 Satu 2018-2020 Activitatea este obligatorie OBIECTIV GENERAL 5 CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE 5.2 Valorificarea rezultatelor activității Curţii Conturi şi ale structurilor control intern prin sesizarea organelor judiciare competente; 5.3 Aplicarea sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standarlor etice și conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor publice; 5.4 Utilizarea la nivelul CAS a infrastructurii zvoltate în cadrul sistemului naţional raportare potrivit preverilor OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru înplinirea unor angajamente convenite cu 1.Număr sesizări transmise organelor judiciare; 2.Număr sesizări confirmate prin trimiteri în jucată şi condamnări finitive; 3.Cuantumul prejudiciilor reparate; 1.Numărul sesizări primite; 2.Numărul sesizări în curs soluţionare; 3.Numărul sesizări soluţionate; 4.Numărul și tipul sancțiuni dispuse; 5.Număr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri la normele respective; 1.Numărul şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea preverilor legale privind sistemul naţional raportare; Rapoarte anuale activitate; Decizii comisiei disciplină Rapoarte MFP ale 3 -Efectuarea sesizări insuficient documentate; - Lipsa unor sesizări către comisia disciplină; -Lipsa probelor în susţinerea sesizărilor; - Depăşirea termenelor prevăzute în cap. I din OUG nr. 88/2013; - Refuzul instituţiilor publice a raporta; 1. CAS Satu - Structurile - Comisia disciplină - structura Satu Satu Satu Permanent, cu evaluare anuală Activitatea este obligatorie ; 2018-2020 Activitatea este obligatorie Permanent Activitatea este obligatorie ; Potrivit dispoziţiilor art. 9 din OUG nr. 88/2013: (1) Până la data 31 cembrie 2018, entităţile publice au obligaţia a utiliza toate funcţionalităţile
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare; sistemului naţional raportare, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice sau a unităţilor subordonate acestuia şi potrivit calendarului stabilit în acest scop. (2) Până la data 31 cembrie 2018, în paralel cu utilizarea sistemului naţional raportare, entităţile publice au obligaţia a întocmi şi a pune situaţiile şi celelalte tipuri rapoarte stabilite pe baza datelor din evinţa contabilă, pe suport hârtie, în formatul şi la termenele stabilite normele contabile în vigoare şi a pune bugetele venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legislaţiei în vigoare la unităţile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie. (3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate. OBIECTIVUL GENERAL 6 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPȚIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ȘI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ Obiectiv specific 5. Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri zvoltate pe baza analizei risc şi a standarlor control managerial intern 4
6.2 Consultarea structurilor din cadrul CAS Satu în procesul elaborare a planului integritate, aplicarea măsurilor preventive obligatorii prevăzute în Anexa nr. 3 din HG nr. 583/2016 cu sprijinul structurilor din cadrul CAS Satu, precum și pentru colectarea datelor pentru întocmirea raportului autoevaluare asupra gradului implementare a acestor măsuri; 6.3 Intificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice 1.Nr. structurilor informate cu privire la elaborarea planului integritate; 2.Modul în care are loc informarea (circulară); 3.Nr. contribuţii primite/incorporat Circulară 1.Nr. riscuri inventariate; Raport evaluare a riscurilor elaborat; - neparticiparea structurilor - Caracter formal al mersului în absenţa unei metodologii evaluare a riscurilor; 1. semnată cu HG nr. 583/2016 2. şefi servicii/birouri/str ucturi control din cadrul CAS Satu Structurile ; Sem I 2018 Măsură obligatorie 2018 Măsură obligatorie ; 6.4 Intificarea măsurilor remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor implementare a standarlor control managerial intern; 1.Nr. măsuri remediere; 2.Standar integritate reflectate în Planul integritate; Raport privind măsurile remediere a vulnerabilităţilor elaborat; - Caracter formal al mersului în absenţa unei metodologii evaluare a riscurilor; -Neevaluarea aprofundată a standarlor control intern managerial; Structurile 2018 Măsură obligatorie ; 6.5 Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului şi a claraţiei arare la SNA; 1.Plan integritate aprobat; 2.Nr. copii distribuite; Ordinul preşedintelui CNAS aprobare a planului integritate şi semnare a coordonatorului strategiei; - Transmiterea date incomplete; Structurile conducătorul instituţiei şi semnată cu HG nr. 583/2016; Sem. II 2018 Măsură obligatorie ; 5
6.6 Evaluarea anuală a modului implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute; 1.Nr. riscuri şi vulnerabilităţi intificate; Raport evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat; Plan integritate modificat; - Caracter formal al mersului în absenţa unei metodologii evaluare a riscurilor; 1. Comisia monitorizare a sistemului control intern managerial prin preşedinte Anual Măsură obligatorie ; PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL, EC. GEORGETA POP 6