PLAN OPERAŢIONAL 2006 - Anexe BUGETE DESCENTRALIZATE - 2006 Anexa 19 A. Situaţia sintetică a bugetelor descentralizate Facultatea sau departamentul brute Contribuţii la Universitate nete la facultati Facultatea de Istorie şi Filologie 18378023 5686602 12691421 Facultatea de Ştiinţe 63797932 22546205 41251728 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 40827266 13725751 27101516 Facultatea de Teologie 9662076 3243429 6418646 FACULTATI 132665297 45201987 Diferenţă indicatori de calitate 3908569 3908569 0 Doctorate 1510783 1510783 138084649 50621338 87463311 B. Facultatea de Istorie şi Filologie Istorie Filologie + Limbi moderne brute 4132032 4826015 8958047 Din care contributii la Universitate(25%) 1033008 1206504 2239511,8 nete la facultati 3099024 3619511 6718535,3 brute 518400 2650575 3168975 Din care contributii la Universitate(40%) 207360 1060230 1267590 nete la facultati 311040 1590345 1901385 brute 547509 379045 926554 Din care contributii la Universitate(25%) 136877,3 94761,25 231638,5 nete la facultati 410631,8 284283,8 694915,5 brute 576300 1109807 1686107 Din care contributii la Universitate(40%) 230520 443922,8 674442,8 nete la facultati 345780 665884,2 1011664,2 brute 375840 3262500 3638340 Din care contributii la Universitate(35%) 131544 1141875 1273419 nete la facultati 244296 2120625 2364921 VENITURI BRUTE 6150081 12227942 18378023 CONTRIBUTII LA UNIVERSITATE 1739309 3947293 5686602,1 VENITURI NETE LA FACULTATI 4410772 8280649 12691421 61
UNIVERSITATEA,,1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA C. Facultatea de Ştiinţe Finanţe- Contabilitate Management -Marketing Matematică- Informatică Topografie- Cadastru brute 3689703 3194934 4092642 4293590 15270869 Din care contributii la Universitate (25%) 922425,8 798733,5 1023160,5 1073398 3817717,3 nete la facultati 2767277 2396201 3069481,5 3220193 11453152 brute 7905600 10511667 4105800 5203800 27726867 Din care contributii la Universitate (40%) 3162240 4204667 1642320 2081520 11090747 nete la facultati 4743360 6307000 2463480 3122280 16636120 brute 84232 379045 463277 Din care contributii la Universitate (25%) 21058 94761,25 0 0 115819,25 nete la facultati 63174 284283,8 347457,75 brute 4130000 3950000 8080000 Din care contributii la Universitate (40%) 1652000 1580000 0 0 3232000 nete la facultati 2478000 2370000 4848000 brute 11467170 546750 157950 85050 12256920 Din care contributii la Universitate (35%) 4013510 191362,5 55282,5 29767,5 4289922 nete la facultati 7453661 355387,5 102667,5 55282,5 7966998 VENITURI BRUTE 27276705 18582396 8356392 9582440 63797933 CONTRIBUTII LA UNIVERSITATE VENITURI NETE LA FACULTATI 9771233 6869524 2720763 3184685 22546205 17505472 11712872 5635629 6397755 41251728 62
PLAN OPERAŢIONAL 2006 - Anexe D. Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale Drept Sociologie şi Asistenţă Socială DPPD şi Pedagogie şi Psihologie Colectiv Educaţie fizică brute 2350152 3544118 7550745 1043747 14488762 Din care contributii la Universitate (25%) 587538 886029,5 1887686,3 260936,8 3622190,5 nete la facultati 1762614 2658089 5663058,8 782810,3 10866572 brute 9108000 3288600 12396600 Din care contributii la Universitate (40%) 3643200 1315440 0 0 4958640 nete la facultati 5464800 1973160 7437960 brute 168464 168464 Din care contributii la Universitate (25%) 42116 0 0 0 42116 nete la facultati 126348 126348 brute 5642000 5642000 Din care contributii la Universitate (40%) 2256800 0 0 0 2256800 nete la facultati 3385200 3385200 brute 1372800 6758640 8131440 Din care contributii la Universitate (35%) 480480 2365524 0 0 2846004 nete la facultati 892320 4393116 5285436 VENITURI BRUTE CONTRIBUTII LA UNIVERSITATE VENITURI NETE LA FACULTATI 18641416 13591358 7550745 1043747 40827266 7010134 4566994 1887686,3 260936,8 13725751 11631282 9024365 5663058,8 782810,3 27101516 63
UNIVERSITATEA,,1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA E. Facultatea de Teologie Catedra de Teologie brute 3974213 3974213 Din care contributii la Universitate(25%) 993553,3 993553,3 nete la facultati 2980660 2980660 brute 3647400 3647400 Din care contributii la Universitate(40%) 1458960 1458960 nete la facultati 2188440 2188440 brute 168464 168464 Din care contributii la Universitate(25%) 42116 42116 nete la facultati 126348 126348 brute 1872000 1872000 Din care contributii la Universitate(40%) 748800 748800 nete la facultati 1123200 1123200 brute Din care contributii la Universitate(35%) 0 0 nete la facultati VENITURI BRUTE 9662077 9662077 CONTRIBUTII LA UNIVERSITATE 3243429 3243429 VENITURI NETE LA FACULTATI 6418648 6418648 64
F. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a) Categorii de venituri Nr. stud. Specificaţii Subvenţia (taxa)/stud. brute PLAN OPERAŢIONAL 2006 - Anexe Contribuţii la Universitate % Sume nete 1 2 3 4 5 6 7 Modul psihopedagogic subvenţie 159 14038 2.232.042 25% 558.010,50 1.674.031,50 Modul psihopedagogic taxă zi 1318 2000 2.636.000 40% 1.054.400,00 1.581.600,00 Modul psihopedagogic taxă ID 284 2000 568.000 40% 227.200,00 340.800,00 Modul psihopedagogic compact taxă 30 6000 180.000 40% 72.000,00 108.000,00 Masterat Management educ. taxă 104 12000 1.248.000 30% 374.400,00 873.600,00 Ştiinţele educaţiei (anul I) subvenţie 48 14038 673.824 25% 168.456,00 505.368,00 Ştiinţele educaţiei (anul I) taxă 3 16200 48.600 40% 19.440,00 29.160,00 Institutori (anii II-III) subvenţie 119 14038 1.670.522 25% 417.630,50 1.252.891,50 Institutori (anii II-III) taxă 10 16200 162.000 40% 64.800,00 97.200,00 Cursuri şi examene pt. grade didactice 161 14224 2.290.000 22% 503.800,00 1.786.200,00 Taxe administrative - - 120.000 - - 120.000,00 - - 11.828.988-3.460.137,00 8.368.851,00 b) Transferuri Transferuri (sume) Sold Intrări (+) Ieşiri (-) (+/-) 1 2 3 4 Finanţe - Contabilitate + 88.021,10-150.390,54-62.369,44 Limbi moderne - - 291.431,56-291.431,56 Sociologie Asistenţă socială + 59.790,70-172.613,10-112.822,40 Matematică - Informatică - - 121.671,6-121.671,6 Cadastru - Topografie - - 49.257,11-49.257,11 Teologie - - 87.493,21-87493,21 + 147.811,80-872.857,12-725.045,32 c) Cheltuieli Categorii de cheltuieli Sume 1 2 Cheltuieli de salarii aferente statului de funcţii de personal didactic al i 5.200.000,00 Cheltuieli cu plata profesorilor mentori de practică pedagogică 250.000,00 Cheltuieli aferente plăţii cursurilor şi examenelor pt. grade didactice (pers. didactic) 970.000,00 Cheltuieli de personal TESA (secretariate) aferente activităţii DPPD şi Blaj 230.000,00 Cheltuieli cu tichetele de masă 240.000,00 Cheltuieli de deplasare (la Blaj, inspecţii speciale, comisii grade didactice) 80.000,00 Cheltuieli materiale aferente activităţii DPPD (grade didactice) 100.000,00 Transferuri către alte catedre 725.045,32 Contribuţia i la Fac.de Drept şi Şt. Sociale (10% - ştiinţele educaţiei) 188.462,00 7.983.507,32 d) Bilanţ general Total venituri = 8.368.851,00 Total cheltuieli = 7.983.507,32 Bilanţ = + 385.343,68 Notă: Bugetul este întocmit la nivel anual (anul 2006), pe baza veniturilor estimate la începutul anului universitar 2005-2006 (la nivelul subvenţiilor şi taxelor actuale). Sumele sunt exprimate în mii ROL. 65
UNIVERSITATEA,,1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA G. Situaţie comparativă venituri-cheltuieli pe catedre şi facultăţi FACULTĂŢI ŞI CATEDRE nete Cheltuieli salarii personal didactic Diferenţe (+/-) Cheltuieli cu tichete de masă Diferenţe finale (+/-) nete/cheltuieli masterate nete de la I.D. FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE Istorie 3.082.668 7.268.833-4.186.165 247.500-4.433.665 244296 Limbi Moderne 3.917.584 5.389.919-1.472.335 204.750-1.677.085 2120625 Lb. Romana 5.069.791 6.601.104-1.531.313 195.750-1.727.063 Total 12.070.043 19.259.856-7.189.813 648.000-7.837.813 2364921 FACULTATEA DE ŞTIINŢE Finante Contab. 6.233.157 6.637.113-403.956 150.000-553.956 2478000 617400 7453661 Topografie 5.552.221 5.029.772 522.449 154.500 367.949 355387 Manag. Mark. 6.882.796 7.061.892-179.096 111.450-290.546 2370000 1294430 102668 Mate-Info 10.751.708 10.734.223 17.485 140.250-122.765 55282 Total 29.419.882 29.463.000-43.118 556.200-599.318 7966998 FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE Drept 9.356.092 7.280.372 2.075.720 174.000 1.901.720 892320 Dppd 8.368.851 7.743.507 625.344 240.000 385.344 Sociologie A.S. 3.924.098 5.280.669-1.356.571 73.500-1.430.071 4393116 Ed. fizica 776.276 1.151.530-375.254 38.250-413.504 Total 22.425.317 21.456.078 969.239 525.750 443.489 5285436 FACULTATEA DE TEOLOGIE Teologie 4.230.679 4.402.414-171.735 146.250-317.985 0 Total 4.230.679 4.402.414-171.735 146.250-317.985 0 GENERAL 68.145.921 74.581.348-6.435.427 1.876.200-8.311.627 15617355 NOTE: La coloana sunt trecute veniturile nete ale catedrelor şi facultăţilor (după acoperirea contribuţiilor la Universitate). La coloana Cheltuieli sunt trecute toate cheltuielile de personal didactic, respectiv: 1. cheltuielile cu salariile pe normele de bază (pe 12 luni); 2. cheltuielile cu salariile la cumul sau plata cu ora (pe 10 luni) 3. cheltuielile cu plata practicii pedagogice şi a cursurilor de pregătire şi examenelor pentru gradele didactice (trecute în bugetul DPPD); 4. cheltuielile cu plata activităţilor la învăţământul la distanţă (tutoriate, evaluări, suporturi de curs ş.a.); 5. cheltuielile cu tichetele de masă pentru personalul didactic titular. Nu sunt incluse cheltuielile materiale, cheltuielile de personal TESA (ale facultăţilor) sau alte cheltuieli. Deficitele catedrelor şi facultăţilor vor fi acoperite din fondul de rezervă şi distribuire constituit la nivel instituţional. În cazul catedrelor şi facultăţilor care dispun de fonduri de la învăţământul la distanţă, deficitele se vor acoperi, mai întâi, din aceste fonduri. Acoperirea deficitelor din fondurile Universităţii este condiţionată de îndeplinirea, de către catedrele şi facultăţile în cauză, a standardelor de calitate privind activitatea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică. 66