Nr. crt. Cod CPV Denumire produs/serviciu Valoare estimata fara TVA LEI EURO Valoare cu TVA Art. bug. Procedura aplicata Data estimata pt. inceperea procedurii Data estimata pt. finalizarea procedurii A. CONTRACTE DE FURNIZARE 1 30199760-5 Etichete sigiliu 340,00 76,13 408,00 20 01 01 CD februarie februarie 2 30197110-0; 22600000-6; 30192920-6; 30192121-5; 30197220-4; 30192930-9; 30197220-4; 30197210-1; 22852000-7; 22816300-6; 39292500-0; 30199230-1; 30199710-0 Materiale papetărie birotică + plicuri 2.567,40 575,02 3.080,88 20 01 01 CD aprilie aprilie 3 39260000-2; 30190000-7; 22600000-6; 22800000-8; 22852100-8 Materiale papetărie birotică 3.759,27 832,58 4.511,12 20 01 01 CD august august 4 30199230-1; 30199710-0 Plicuri 2.500,00 553,69 3.000,00 20 01 01 CD septembrie septembrie
5 30125100-2 Cartuşe toner 7.983,38 1.789,67 9.580,06 20 01 09 CD martie martie 6 30125100-2 Cartuşe toner 11.732,34 2.615,67 14.078,81 20 01 09 CD aprilie aprilie 7 30125100-2 Cartuşe toner 29.164,10 6.493,90 34.996,92 20 01 09 CD mai mai 8 30125000-1 Container de toner rezidual pentru multifuncționala 359,70 79,36 431,64 20 01 09 CD iunie iunie 9 30125100-2 Cartuşe toner 23.333,33 5.202,06 28.000,00 20 01 09 CD iulie august MATERIALE PERCHEZIŢII 10 33141420-0 Mănuşi chirurgicale 300,00 66,44 360,00 20 01 09 11 18936000-9 Saci de rafie (50 x 100 cm) 390,48 86,48 468,57 20 01 09 12 30192125-3 Marker fluorescent invizibil + UV 70,00 15,50 84,00 20 01 09 TOTAL VALOARE 760,48 168,43 912,57 CD iunie iunie 13 31510000-4; 31532910-6; 31532510-2 Becuri led, Tuburi fluorescente, Startere 2.500,00 553,69 3.000,00 20 01 03 CD septembrie septembrie
14 39832000-3 Detergent pentru spălatul veselei 360,00 79,73 432,00 20 01 30 CD iunie iunie 15 39832000-3 Detergent pentru spălatul veselei 640,00 142,88 768,00 20 01 30 CD aprilie aprilie 16 30213300-8 Staţii de lucru fixe minim/maxim 77.000,00 17.238,29 92.400,00 550.000,00 123.130,65 660.000,00 71 01 02 CO/ Acord cadru aprilie iulie INFORMATICĂ 17 31154000-0 UPS 3000VA 12.600,00 2.790,57 15.120,00 71 01 02 18 32420000-3 LCD KVM Switch 4.000,00 885,90 4.800,00 71 01 02 TOTAL VALOARE 16.600,00 3.676,47 19.920 CD mai iunie 19 44160000-9; 44163200-2; 44134000-8 Materiale cazarmare 73,36 16,44 88,03 20,02 CD martie martie 20 44912200-8; 44831300-7; 24911200-5 Materiale cazarmare 2.173,29 482,73 2.607,95 20 02 CD mai mai 21 24453000-4 Erbicid 87,51 19,42 105,01 20 01 30 CD mai mai
22 32333200-8 Camere video minim/ maxim 52.500,00 11.583,01 63.000,00 191.250,00 42.195,26 229.500,00 71 01 03 CO/ Acord cadru iulie septembrie 23 42961100-1 Sistem de control acces cu barieră pe bază de cartelă şi videointerfon 19.192,00 4.284,98 23.030,40 71 01 03 CD aprilie aprilie 24 31712114-2; 31711150-9; 31711150-9; 31211310-4 Componente electronice pentru repararea camerelor video 63,45 14,13 76,14 20 02 CD mai mai 25 09310000-5 Furnizare energie electrică la sediul DGA minim/ maxim 396.800,00 88.859,03 476.160,00 446.400,00 99.966,41 535.680,00 20 01 03 CO/ Acord cadru 4 ani aprilie iunie pentru anul 2016 55.800,00 12.495,80 66.960,00 26 09123000-7 Furnizare gaze naturale la sediul din Şoseaua Olteniţei nr. 390 A, sector 4, Bucureşti 81.165,50 18.012,36 97.398,60 20 01 03 Contract subsecvent Procedură atribuită în 2015 27 39717200-3 Aparate climatizare 46.202,91 10.454,33 55.443,49 20 05 30 Contracte subsecvente Procedură atribuită în 2015 28 31158000-8 Încărcător auto pentru terminal mobil 139,80 30,99 167,76 20 05 30 CD mai mai
29 39132100-7 Fişete metalice pentru documente 1.411,98 315,94 1.694,38 20 05 30 CD febr martie 30 39132100-7 Fişete metalice pentru documente 1.411,98 314,72 1.694,38 20 05 30 CD mai mai 31 31214130-9 Siguranţă automată tripolară de 100 A 245,00 54,85 294,00 20 01 03 CD aprilie aprilie B. CONTRACTE DE SERVICII 1 71631100-1 Servicii RSVTI - lunar 960,00 215,11 1.152,00 20 30 30 CD martie martie 2 50750000-7 Service ascensor - lunar 448,00 100,29 537,60 20 01 30 CD martie martie 3 60410000-5 Servicii transport aerian extern 25.000,00 5.548,03 25.000,00 20 06 02 CD în funcţie de necesităţi 4 66512220-0 Asigurări medicale de călătorie 1.000,00 221,92 1.000,00 20 06 02 CD în funcţie de necesităţi 5 50323000-5 Reparatie imprimanta HP DESIGNJET 500 1.331,00 297,29 1.597,20 20 02 CD aprilie aprilie 6 90511000-2 Servicii de colectare deşeuri menajere 2.960,00 662,61 3.552,00 20 01 04 CD martie martie 7 92232000-6 Abonament cablu TV - pentru 8 luni 4.356,72 972,98 5.228,06 20 01 08 CD aprilie aprilie
8 90921000-9 Servicii dezinsecţie (patru intervenţii) 1.200,00 268,85 1.440,00 20 01 30 CD februarie februarie 9 64100000-7 Servicii de curierat 4.000,00 885,90 4.800,00 20 01 08 CD în funcţie de necesităţi 10 45259300-0 Revizie centrale 4.000,00 885,90 4.800,00 20 01 30 CD octombrie octombrie 11 79132100-9 Servicii de furnizare certificate digitale calificate (12 luni) 1.000,00 221,47 1.200,00 20.01.08 CD octombrie noiembrie 12 90511000-2 Servicii de colectare deseuri menajere (prelungire contr. 4 luni) 1.480,00 328,44 1.776,00 20 01 04 13 92232000-6 Abonament cablu TV (prelungire contr. 4 luni) 2.419,37 536,91 2.903,24 20 01 08 14 50750000-7 Service ascensor (prelungire contr. 4 luni) 226,00 50,15 271,20 20 01 30 Acte adiţionale prelungire Proceduri atribuite în 2015 15 50413200-5 Servicii de mentenanţă a sistemului de stingere a incendiilor (4 luni) 2.000,00 443,84 2.400,00 20 01 30 16 71631100-1 Servicii RSVTI (prelungire contr. 4 luni) 560,00 124,28 672,00 20 30 30
17 50610000-4 Servicii reparare sistem control acces sediul central 11.607,00 2.583,98 13.928,40 20 02 CD aprilie mai 18 50730000-1 Revizie sisteme şi aparate climatizare 9.267,65 2.052,54 11.121,18 20 01 30 CD aprilie mai 19 50000000-5 Service freză zăpadă 66,67 14,70 80,00 20 01 30 CD ianuarie ianuarie 20 50000000-5 Service freză zăpadă 150,00 33,22 180,00 20 01 30 CD octombrie noiembrie 21 45259300-0 Servicii de reparaţii a centralei termice 5.050,00 1.118,44 6.060,00 20 02 CD iunie iulie 22 50610000-4 Servicii reparare sistem control acces sediul central 1.618,57 360,33 1.942,28 20 02 CD august septembrie C. CONTRACTE DE LUCRĂRI 1 45261900-3 Reparaţie acoperiş corp B 62.250,00 13.786,76 74.700,00 20 02 CD iulie august 2 45421144-5 Copertină auto 251.666,67 55.737,66 302.000,00 71 01 01 CD august septembrie
TOTAL art. bug. 20 01 01 (cu TVA) 11.000 TOTAL art. bug. 71 01 01 (cu TVA) 302.000,00 TOTAL art. bug. 20 01 03 (cu TVA) 167.652,60 TOTAL art. bug. 71 01 02 (cu TVA) 112.320,00 TOTAL art. bug. 20 01 04 (cu TVA) 5.328,00 TOTAL art. bug. 71 01 03 (cu TVA) 86.030,40 TOTAL art. bug. 20 01 06 (cu TVA) 0,00 TOTAL TITLUL XIII 500.350,40 TOTAL art. bug. 20 01 08 (cu TVA) 14.131,31 TOTAL art. bug. 20 01 09 (cu TVA) 88.000,00 TOTAL art. bug. 20 01 30 (cu TVA) 22.135,00 TOTAL art. bug. 20 02 (cu TVA) 101.000,00 TOTAL art. bug. 20 05 30 (cu TVA) 59.000,00 TOTAL art. bug. 20 06 02 (cu TVA) 26.000,00 TOTAL art. bug. 20 30 30 (cu TVA) 1.824,00 TOTAL TITLUL II 496.070,91