Î.S. Fabrica de sticlă din Chișinău a realizat primele succese după accidentul tehnologic, care a blocat activitatea întreprinderii timp de un an de z

Transcriere

1 Î.S. Fabrica de sticlă din Chișinău a realizat primele succese după accidentul tehnologic, care a blocat activitatea întreprinderii timp de un an de zile. Investiția de 3,5 milioane euro a fost suficientă pentru a relansa activitatea de producere într-o singură secție, din cele patru existente. Actualmente în cadrul întreprinderii activează 360 de angajați, salariul mediu pe întreprindere fiind de 6750 lei, înregistrând o creștere semnificativă la acest capitol. Creșterea salariului mediu pe întreprindere se datorează în primul rând faptului reluării activității, dar și implementării indicatorilor de performanță, care în consecință au dus la creșterea responsabilității salariaților. La această etapă, după 10 luni de activitate, constatăm că întreprinderea a evitat falimentul care, după părerea multora era unul inevitabil. Însă cu toate că prognozele noastre sunt pesimiste, avem un șir de probleme care urmează a fi rezolvate în timpul apropiat pentru a evita situația anului 2016, când întreprinderea nu a fost pregătită de o reparație de durată. Analizând practica companiilor cu renume mondial constatăm prezența a cel puțin două secții de producere a ambalajului din sticlă, acest fapt asigură o continuitate a proceselor tehnologice, evitând stoparea în totalitate a companiei. Pentru întreprindere lansarea încă a unui cuptor de topit sticla, care va putea produce la necesitate atât sticlă transparentă cât și sticlă colorată este un obiectiv strategic și vital pentru existența și dezvoltarea întreprinderii de stat asemeni întreprinderilor private. O amenințare permanentă este și calitate produselor noastre, cauzele acestei amenințării sunt bine cunoscute, mașinile de fasonat sticla sunt din anul 1997, care deja cedează moral și fizic ceia ce nu ne permite folosirea la maxim a cuptorului de topit sticla, care are capacitatea de proiect 200 tone, folosind de facto doar tone, mașini de inspecție totală a calității produselor nu au fost instalate niciodată la întreprindere, factorul uman având o prezență masivă și deja constatat una ineficientă. Acțiunile care urmează a fi întreprinse sunt evidente și clare, achiziționarea mașinilor de fasonat sticla, modernizarea și automatizarea procesului de selecție a ambalajelor din sticlă produs, prin achiziționarea și instalarea utilajului modern de inspectare a calității, excluderea factorului uman din acest proces, transformându-l într-un proces obiectiv. Mai jos sunt prezentate cele mai importante investiții efectuate în anul Reconstrucția cuptorului topit sticla din secția mașini cuptoare nr Tipul cuptorului cuptor cu proprietăți de regenerare, cu rețea liniară în direcție longitudinală. 2. Eficiența producției 200 tone/24 ore pe trei mașini de fabricare a sticlei de tipul Emhart ISO-2EF51/2. 3. Carburant gaz natural 4. Locația secția mașini cuptoare Nr Sticla cremene (fără culoare) de tip BT1

2 Securitatea și eficiență energetică Întru eficientizarea consumului de utilități în anul 2017 la întreprindere a fost substituită activitatea sectorului de compresoare și a sectorului de pompe care asigurau întreprinderea cu aer comprimat și apă și anume au fost achiziționate și instalate în secțiile de producere patru compresoare cu răcire aeriană ceia ce a permis diminuarea consumului de energie electrică cu circa kvt sau cu lei lunar. Concomitent cu sistarea activității de producere a sectoarelor menționate a fost optimizat numărul de angajați ceia ce a permis diminuarea cheltuielilor aferente remunerării muncii cu contribuții în sumă de lei lunar. Urmare a implementării proiectului s-a diminuat și consumul de apă cu m3 sau lei lunar. Din punct de vedere tehnic s-a îmbunătățit fiabilitatea procesului de asigurare a secțiilor de producere cu aer comprimat. În concluzie cheltuielile anuale s-au diminuat cu circa 2,5 mln. lei. Valoarea investițiilor efectuate ă însumat circa 1,0 mln. lei, termenul de recuperare a investiției constituie 0,4 ani, la moment investiția este recuperată. Construcția liniei electrice de rezervă Construcția liniei electrice de tipul LEA- 10 kv, cu o lungime de 1,5 km menită să asigure cu energie electrică întreprinderea, totodată ea fiind și o condiție obligatorie pentru a beneficia de o perioadă de garanție pentru cuptorul de topit sticla din secția SMC- 2. Costul total al investiției este de 1,7 mil. lei. Modernizarea sistemului de iluminat în halele de producere În cadrul întreprinderii a fost înlocuit în întregime sistemul de iluminat și anume sistemul de iluminat clasic (tip ДРЛ) a fost substituit cu iluminatul (tip LED) cu un număr de circa 70 corpuri de iluminat. În rezultatul implementării măsurii date consumurile de energie electrică s-au diminuat cu circa lei lunar sau cu lei anual.

3 Construcția bazinului de acumulare a apei În scopul eficientizării consumului de apă folosită la răcirea utilajelor tehnologice și anume a mașinilor de fasonat sticlă s-a construit un bazin de acumulare a apei pentru folosirea ei repetată. Măsura implementată asigură o economie de circa lei lunar sau lei anual. Investiția a constituit circa 271 mii lei, termenul de recuperare -1,1 ani Generatorul diesel Întru asigurarea securității energetice ținând cont de specificul activității întreprinderii în regim cu flux continuu în anul 2017 a fost achiziționat și montat la începutul anului 2018 diesel generatorul ceia ce va permite funcționarea întreprinderii în caz de intemperii și situații excepționale. Crearea sectorului de selectarea a cioburilor În procesul de producere a ambalajelor din sticlă sunt folosite ca materie primă și cioburile din sticlă. Rețeta de producere a sticlei prevede un raport clasic de 70 : 30 sarjă şi cioburi. În cazul substituirii consumului de șarja de 10% cu 10% cioburi din sticlă se micșorează consumul de gaze folosit la topirea sticlei cu circa 2-3%. Cioburile de sticlă folosite în procesul tehnologic sunt achiziționate atât de pe piața internă cât și de pe cea externă de la persoane fizice și juridice. Actualmente, în republică lipsește un sistem bine organizat de colectare a sticlelor returnabile sau a cioburilor. Colectarea cioburilor (sticlei returnabile), se efectuează de către firme private, cantitatea colectată este insuficientă, iar calitatea lasă de dorit. Calitatea

4 cioburilor achiziționate este joasă, grație conținutului sporit de impurități şi lipsei unei linii specializate de spălare şi prelucrare a lor. Întru sporirea calității produsului finit cioburile de sticlă necesită a fi sortate și spălate. Cu acest scop întreprinderea a creat un sector de selectare a cioburilor unde zilnic vor fi selectate circa 24 tone de cioburi. Sectorul selectarea cioburilor va fi dat în exploatare în luna mai anul curent. Investiția efectuată în acest sector constituie circa 550 mii lei și urmează a fi recuperată în termen de circa 0,5 ani. Utilizarea cioburilor este eficientă din punct de vedere economic şi din punct de vedere ecologic. În cazul în care ponderea acestor resurse reciclabile se asigură în rețetă la nivelul prevăzut, se asigură calitatea şi costul competitiv al produsului finit. Extinderea spațiilor de păstrare a producției finite și repararea celor existente Pentru a asigura păstrarea ambalajelor din sticlă în condiții conform cerințelor tehnice a fost construit o rampă pentru depozitarea produselor finite cu o suprafață de m2 ceia ce permite păstrarea a circa tone de produse. Măsura dată va permite micșorarea pierderilor aferente reambalării produselor în cazul păstrării lor pe termen îndelungat. Totodată au fost reabilitate acoperișurile halelor de păstrare a produselor finite, secției de producere nr. 2, precum și a blocului administrativ. Produse noi dezvoltate. Pentru anul 2018 departamentul de Marketing si Vânzări a avut obiectiv de a lansa un sir de proiecte noi, in urma studiului de piața Locala si Externa, am dezvoltat si implementat mai multe modele de sticla si borcane. Printre ele am putea evidenția modele noi de sticla pentru băuturi tari, pentru vin, cit si un model de sticla pentru ambalarea produselor lactate. La fel in desfășurare sunt proiectate noi modele de borcane pentru Industria conservelor. Dezvoltarea produselor noi va permite diversificarea clienților, adaptarea la cerințele de piața actuala, totodată va creste credibilitatea Întreprinderii cit si volumul vânzărilor planificat.

5 Costul 1 tonă producţie fabricată ÎS "Fabrica de sticlă din Chișinău" (lei) Devieri (+;-) I trimestru 2018 Devieri (+;-) 1 Materia primă Materiale auxiliare (carton, peliculă,etc) Gaze naturale Resurse energetice (energia electrică, apa, aerul comprimat) 5 Salariul angajaților din activitatea de bază (tehnologic) cu contribuții (asigurări sociale și medicale) Uzura formelor-set Cheltuieli indirecte Consumuri de producţie total 9 Cheltuieli administrative Cheltuieli de distribuire Alte cheltuieli din activitatea operaţională Total consumuri Diminuarea costului pentru 1 tonă de producție fabricată în anul comparativ cu anul 2016 cu 10,4%-11,8% a fost influențată de următorii factorii: - costuri micșorate la materia primă și materialele auxiliare din contul achizițiilor efectuate a cestora cu plata în avans; - în anul 2017 cuptorul de topit sticlă a fost reparat și în primul an de exploatare normele de consum pentru gazele naturale s-au diminuat cu circa 3% comparativ cu perioada anterioară; - diminuarea consumului de energie electrică din contul investițiilor efectuate în acest domeniu; - diminuarea costurilor cu personalul din contul optimizării numărului de angajați de la 550 persoane la 360 de persoane ca urmare a implementării indicatorilor de performantă și introducerea sistemului netarifar de salarizare în subdiviziunile structurale ale întreprinderii.

6 Datele menționate mai sus denotă o reducere a consumurilor totale lunare de circa 3,0mln.lei. ceia ce ia permis întreprinderii să fie competitivă pe piața de desfacere a ambalajelor din sticlă. În cazul în care aceste măsuri nu ar fi fost întreprinse cumulativ cu accidentul tehnologic întreprinderea urma să intre în incapacitate de plată la începutul anului În cazul în care va fi aprobat planul de investiții propus costurile vor diminua din contul construcției și racordării instalațiilor la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune, din contul construcției și racordarea instalațiilor la punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune, precum și din contul ridicării coeficientului de productivitate ca urmare a achiziționării și instalării mașinilor de fasonat sticla noi și a mașinilor de inspecție. De menționat și faptul că se va mării randamentul producției fabricate urmare a diminuării esențiale a rebutului.. STRATEGIA de dezvoltare pentru perioada Aprobată prin Procesul- Verbal al Consiliului de administrație nr. 36 din Misiunea Misiunea întreprinderii este producerea ambalajelor din sticlă (sticle și borcane) pentru ramurile industriei alimentare și a băuturilor (vinificație și conserve) pe piața internă și pentru export. Activitatea întreprinderii este fabricarea ambalajelor și articolelor din sticlă, activitatea de organizare și implementare a noilor modele și tipuri de articole în producție, activitatea informațională de reclamă și organizarea expozițiilor, organizarea instruirii profesionale, cultivarea cunoștințelor și deprinderilor ce corespund profilului de activitate a întreprinderii, activitatea economică externă, tranzacții export-import și reexport, comerțul angro și cu amănuntul. 2. Scopuri strategice și sarcini Pentru dezvoltare și o funcționalitate mai bună, întreprinderea și-a stabilit în acest sens scopuri de dezvoltare pentru o perioadă de 10 ani. Scopul principal al Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău este producerea si livrarea ambalajului din sticlă incoloră și colorată de cea mai înaltă calitate, pentru dezvoltarea unei afaceri profitabile de lungă durată. Pentru realizarea strategiei de dezvoltare întreprinderea își stabilește următoarele scopuri pentru perioada de dezvoltare: 1. Majorarea volumului de producție al ambalajelor din sticlă de la tone anual (2018) la tone anual (pînă în 2028) ceia ce constituie 67% și concomitent a volumului de vînzări al ambalajelor din sticlă de la tone anual (2018) la tone anual (până în 2028) ceea ce constituie 67%; 2. Majorarea cotei de export în totalul vînzărilor de la 79% în anul 2018 la 85% în anul 2028; 3. Reducerea costurilor și consumurilor de producție nu mai puțin de 10% și anume din contul diminuării tarifului la energia electrică cu 0,29 lei pentru 1 kwh sau cu 16% ca urmare a racordării instalațiilor la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (110kV) precum și din contul diminuării tarifului la gazele naturale cu 396 lei pentru 1000 m3 sau cu 7% ca

7 urmare a racordării instalațiilor la punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune. Concomitent cu lansarea activității secției de producere a ambalajelor din sticlă SMC Nr.1se vor reduce și consumurile indirecte de producție pentru 1 tonă de produse fabricate; 4. Sporirea eficienței producerii ambalajelor din sticlă și anume a coeficientului de utilizare a masei de sticlă CUMS de la 81 % în anul 2018 la 86% în anul 2028 ca urmare a reutilării tehnice a cuptoarelor de topit sticlă și a mașinilor de fasonat sticlă, modernizării producerii, precum și a sporirii productivității muncii ; 5. Îmbunătățirea calității produselor din sticlă prin implementarea Sistemului de management Siguranța alimentelor ISO Pentru realizarea scopurilor propuse se stabilesc următoarele sarcini : Nr Denumirea acțiunii Termenul de realizare Responsabili 1. Modernizarea și reutilarea tehnică a secției de producere a ambalajelor din sticlă SMC Nr.1 inclusiv construcția cuptorului de topit sticlă regenerativ cu flacără în formă de potcoavă (capacitatea 160 tone sticlă topită în zi, cantitatea de sticlă obținută de pe 1 m2 2-2,5tn, consumul de gaze naturale kkal pentru 1 kg de sticlă topită) cu utilizarea materialelor refractare de calitate de la producătorii din Europa. Februarie 2018 Mai 2019 tehnic comercial Tehnolog principal 2 Implimentrea indicatorilor de performanță pentru toți angajații întreprinderii. Februarie 2018 Martie Negocierea și eventual încheierea contractului cu furnizorii de Februarie 2018 energie electrică din România, Ucraina la direct cu scopul Decembrie 2019 diminuării tarifului la energia electrică. 3 Construcția și racordarea instalațiilor la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (110kV). Februarie 2018 Octombrie 2019 Financiar tehnic Energetician-șef tehnic Energetician-șef 4 Achiziția și instalarea în secția de producere SMC Nr.1 a două Aprilie 2018 Mai mașini de fasonat sticlă cu 8 secții, regimul de lucru în "două 2019 comercial picături" inclusiv și utilajul tehnologic aferent producerii ambalajului din sticlă. tehnic 5 Reamplasarea compresorului Samsung TM în incinta Aprilie 2018 Mai Energetician-șef SMC Nr.1 cu modernizarea sistemului de răcire și a sistemului 2019 de lansare.

8 6 Modernizarea liniei de dozare a materiei prime precum și și Aprilie 2018 Mai achiziția unei noi linii de rezervă în secția componenți producție de 7 Darea în exploatare a sectorului selectarea cioburilor din sticlă. Mai 2018 tehnic 8 Achiziționarea și instalarea mașinilor de inspecție la trei mașini Mai de fasonat sticlă în SMC 2 pentru verificarea calității produselor din sticlă. comercial tehnic de producție 9 Reparația capitală și modernizarea utilajului la sectorul Mai fabricarea pieselor și elementelor forme-set cu scopul relansării Decembrie 2022 procesului de producere a matrițelor. tehnic 10 Reparația încăperii SMC Nr.1 (podea, acoperiș, pereți, etc) Iulie 2018 Mai tehnic precum și amenajarea încăperilor igienice pentru angajații din 2019 activitățile auxiliare în incinta SMC Nr Achiziția a patru stivuitoarelor electrice Iulie Decembrie 2019 tehnic 12 Pregătirea cadrelor necesare pentru activitatea secției de producere SMC Nr.1 cu implementarea programelor de instruire și asigurarea desfășurării practicii în cadrul întreprinderii. August Mai Identificarea soluțiilor la folosirea emisiilor Mai 2019 Noiembrie 2019 gazelor de eșapament la producerea energiei electrice, la încălzirea încăperilor sectorului fabricarea pieselor și matrițelor și la uscarea și încălzirea cioburilor din sticlă înainte de a fi încărcate în cuptorul de topit sticlă. Șef serviciu resurse umane tehnic Energetician-șef 14 Modernizarea sistemului operațional contabil al întreprinderii Financiar 15 Elaborarea desenelor tehnice pentru produsele Constructor-șef noi (anual de pînă la 10 seturi) precum și restabilirea matrițelor cu termenul de exploatare expirat. 16 Modernizarea producerii și perfecționarea încontinuu a Tehnolog procesului tehnologic prin identificarea soluțiilor aferente principal modificării rețetei șarjei cu utilizarea materiilor prime

9 existente în Republica Moldova (diferitor tipuri de nisip, calcar etc.) în rezultatul încercărilor efectuate în laboratorul de încercări al întreprinderii 17 Identificarea unei soluții optime pentru facilitarea procesului de achiziție a cioburilor din sticlă din toate sursele posibile atît din țară cît și prin import pentru a modifica rețeta de producere a sticlei topite cu folosirea a 50% cioburi din sticlă și 50% materie primă, ceea ce va permite micșorarea consumului de gaze naturale pentru 1 tonă de sticlă topită comercial 18 Elaborarea și implementarea unui sistem eficient de perfecționare continuă a specialiștilor și a managerilor de diferite niveluri Șef serviciu resurse umane 19 Construcția și racordarea instalațiilor la punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune tehnic Energetician-șef 20 Participarea activă la expozițiile de profil, precum și organizarea de comun acord cu instituțiile de profil din Republica Moldova a expozițiilor comercial 21 Modernizarea și reutilarea tehnică a cuptorului de topit sticlă SMC Nr Modernizarea și reutilarea tehnică a SMC Nr 2 cu trei mașini de fasonat sticla moderne (cu servomotor) tehnic Tehnolog principal tehnic de producție 3.1 Strategii corporative 3. Strategii Pentru implementarea scopurilor stabilite se va aplica strategia investițională care are la bază modernizarea și reutilarea tehnică a activității de producere existente, reluarea activității de producere a SMC Nr.1 și îndeplinirea sarcinilor stabilite. 3.2 Strategii de afaceri În condițiile de creștere continuă, a întrebuințării ambalajelor din sticlă pe piața locală cât și Europeană, ÎS Fabrica de Sticla din Chișinău își propune mărirea capacității de producere și anume, deschiderea unui nou cuptor de producere a masei de sticlă.

10 Fiind un producător activ și mărind capacitățile de producere ne dorim satisfacerea cerințelor unui număr cît mai mare de agenți economici, având ca scop calitatea înaltă a produsului raportată la normele și standardele Europene. Creșterea capacităților de producere cît și producerea sticlei colorate ne va permite să acaparăm noi segmente de piață: 1. Producătorii de bere; 2. Producătorii băuturilor răcoritoare; 3. Producătorii de vinuri; Folosirea utilajului modernizat ne va permite crearea noilor produse exclusive care vor influența creșterea pieței de desfacere, cum ar fi : borcane de tip pătrat, hexagonal, cu inscriptii încorporate, precum și alte modele cu un grad de dificultate mai ridicat. ÎS Fabrica de Sticlă din Chișinău are ca scop să ajungă unul din cei mai mari și siguri producători de ambalaje de sticlă din țară, de aceea mărirea capacității de producere va permite concurarea la condiții egale cu marii producători de sticlă din țările vecine. Datorită eficientizării costului de producție prin realizarea sarcinilor pe care întreprinderea le-a pus ca scop, va avea posibilitatea ca în următorii 10 ani să diversifice piețele de desfacere. 3.3 Strategii funcționale Strategia comercială se va realiza prin creșterea eficienței acțiunilor de marketing în special a celor de promovare în țările Uniunii Europene, dat fiind faptul că piața de desfacere a ambalajelor din sticlă în Europa este în permanentă creștere în mediu cu 5-7% anual. Tehnică Pentru producerea sticlei se va utiliza producerea în masă a ambalajelor din sticlă cît și producerea în serie a lor. Se va stabili stocul minim de depozitare pentru asigurarea continuității livrării produselor. Pentru dezvoltarea acestei strategii se va achiziționa și instala în secția de producere a SMC Nr.1 două mașini de fasonat sticlă cu 8 secții, regimul de lucru în "două picături" inclusiv și utilajul tehnologic aferent producerii ambalajului din sticlă, se va construi și racorda instalațiile la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (110kV), se va construi și racorda instalațiile la punctele de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune. Financiară Realizarea programului de investiții în perioada necesită estimativ surse financiare în mărime de Euro care constă din resurse financiare acordate de către instituțiile financiare în mărime de (credit bancar) ceea ce constituie 85 %, cu o rată a dobânzii de până la 3,9%, restul mijloacelor bănești în sumă de sau 15% vor fi finanțate din surse financiare proprii și anume din contul profitului obținut din vînzarea produselor. Creditul bancar urmează să fie rambursat în decursul a 8 ani. Rambursarea creditului de care întreprinderea urmează șă beneficieze și a celui existent se va realiza prin promovarea unei politici utile de administrare a datoriilor debitoare, a stocurilor și prin măsurile de reducere a costurilor de producere. Pentru buna gestionare a resurselor împrumutate, investițiile în echipamentele tehnologice va fi implementat sistemul de management financiar bazat pe bugete anuale/lunare și centre de costuri. Direcția financiară va asigura implementarea, menținerea și monitorizarea sistemului bazat pe bugete. Totodată, va asigura auditul intern pentru monitorizare și îmbunătățire.

11 Strategia asigurării cu resurse și materie primă Relansarea activității de producere a SMC 1 va impune majorarea volumului de întrări a materii prime și a utilităților. Concomitent la contractarea loturilor mari de materie primă va fi posibilă renegocierea prețului de achiziție. La finele lunii noiembrie a fiecărui an de gestiune se va asigura rezerva necesară de materie primă pentru buna funcționare a întreprinderii în perioada decembrie-martie. Strategii resurse umane Managementul resurselor umane se va aplica prin politicile : Va fi asigurată implementarea programelor de instruire pentru pregătirea unui număr de circa 50 persoane pentru activitatea secției de producere SMC Nr.1. Politica de management al performanței- se va aproba regulamentul cu privire la premiere prin stabilirea indicatorilor de performanță pentru fiecare funcție. Concomitent vor fi verificate cunoștințele angajaților prin efectuarea atestării lor anual. 4. Riscuri Concurența neloială pe piața internă și externă; Adoptarea actelor legislative în unele țări, care determină apariția dificultăților in cadrul procesului de import/export; Apariția ambalajului substituent; Prețuri permanent crescînde la transport, materie prima, energie; Ponderea considerabilă a resurselor energetice în costul produselor din sticlă; Î.S. Fabrica de sticlă din Chișinău este o întreprindere cu 100% cu capital de stat, fondator Ministerul Economiei și Infrastructurii. Întreprinderea poate fi influențată prin înlocuirea frecventă a conducerii, ceea ce nu va permite implementarea cu succes a strategiilor indicate în plan.