structura_D300_v600_

Documente similare
structura_D300_v600_

DECONT DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ anexa nr Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an). Anul. Declaraţie depusă după anularea rezervei

Microsoft Word - OPANAF_3806_2013.doc

*Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1*

Microsoft Word - Document2

Fara Contabilitate Alerta fiscala luna Septembrie - Platitori de TVA pana la 7 septembrie inclusiv: Obligatia: Declaratia de mentiuni privind schimbar

Calendar Obligatii August modif 2019

Anexa 1

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov Serviciul Asistenţă pe

Microsoft Word - dec_070_2013.doc

structura_D100-D710_2019_210219

Modificări aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Microsoft Word - versiunea D doc

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Art. 281: Faptul generator TVA pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (1) Faptul generator intervine la

Alerta Fiscala Nr. 13 din Consultant Fiscal Adrian Benta Tel

Fara Contabilitate In afara declaratiilor fiscale deja clasice care trebuie depuse in aceasta lunafirmele trebuie sa aibe grija ca pana pe 29 mai treb

CALENDARUL OBLIGATIILOR FISCALE FEBRUARIE februarie, ultima zi pentru: - depunerea declaraţiei de menţiuni - formular 010 pentru schimbarea sis

Microsoft Word - A1 - procedura.docx

TVA

Prezentare plata defalcata TVA 5 sept [Read-Only] [Compatibility Mode]

Norma nr

ORDIN Nr. 2779/2017 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 "Declarație de regularizare/cerere de restituir

Microsoft Word - versiunea D doc

010

Structura fişier XML pentru C310 Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din codul de TVA universalcode = C310_A1.0.0 Structura fisier XML pentru

Microsoft Word - sinteza modificari cod fiscal si procedura fiscala nov 2016

Microsoft Word - intrebari si raspunsuri pentru site 1 septembrie

NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozi

Deloitte

010

Ghid privind raportările referitoare la decontarea internalizată conform articolului 9 din regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de val

ORDONANȚA GUVERNULUI pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA În temeiul art. 108 din Constit

Microsoft Word - versiunea D doc

Microsoft Word - OMFP_416_2013.doc

a

Microsoft Word - structura_S1014_OL_an_2013.doc

structura_SC_an2018_010219

EY Romania Agenda obligațiilor fiscale 2019

ORDIN Nr. 592/2017 din 27 ianuarie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/

019710BR

DECIZIA NR cu privire la solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL din Buzau inregistrata la D.G.F.P. Buzau sub nr.../.2009 Directia Gener

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 208/21.III.2016 HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI GUVERNUL ROMANIEI 7 HOTARARE pentru modificarea si compl

Normele de aplicare a noului Cod Fiscal

Formulare financiar contabile şi fiscale Introducere 1. Obligativitatea întocmirii documentelor financiar contabile; Rolul documentelor justificative;

Ppt

PROPUNERE DE

001010BH

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT


Word Pro - D 83 din 2012.lwp

Microsoft Word - CF seminar 9 - Contabilitatea decontarilor cu tertii 2

Ordinul 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire pr

Word Pro - Untitled1

112 DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE Perioada de ra

Raportarea serviciilor de dializă la nivel CJAS

Normal

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Real

ORDIN Nr. 1209/999/180/2018 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației pri

Word Pro - Untitled1

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale I. Prevederi generale 1.1. (1) Entitățile prevăzute la art. 3 din

Microsoft Word - Note explicative bilant.doc

HG

Buletin statistic fiscal nr

Microsoft Word - TVA comparativ.doc

Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxx

ORDIN Nr. 1203/2018 din 10 mai 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016

Word Pro BH.lwp

ORDIN Nr. 2011/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevede

Microsoft Word Procedura privind funcţionarea PCTCV.docx

Sponsorizarea si Mecenatul

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

ORDIN Nr. 2493/2019 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru mo

ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a

DECLARATIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

Proiect Norma pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în dome

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheat

ORDIN Nr. 2165/837/743/2019 din 10 mai 2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 "Dec

ORDIN Nr. 6/2017 din 24 mai 2017 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţ

PROPUNERE DE

PROIECT PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ NORMA pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul as

Anexa 1

Microsoft Word - Istoric Modificari declaratii WM.doc

Anexa A În vederea elaborării programului de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile al căror exerciţiu financia

Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6 0 1

Sumar legislativ – Modificări aduse Codului Fiscal

Microsoft Word - DECIZIA doc

DIRECTIVA (UE) 2018/ A CONSILIULUI - din 20 decembrie de modificare a Directivei 2006/ 112/ CE privind sistemul comun a

CF Seminar 13 - Contabilitatea capitalurilor 2

MINISTERUL FINANȚELOR AL REPUBLICII + MOLDOVA SERVICIUL FISCAL DE STAT МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ORDIN

Microsoft Word - omfp916.doc

DECIZIA N2

HOTĂRÂRE Nr. 524/2019 din 24 iulie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor fin

Word Pro - Untitled1

1. SITUATII FINANCIARE SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 31 DECEMBRIE 2018 Lei 31 MARTIE 2019 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorp

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Signature Not Verified Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice Date:

Formatul formularelor de raportare anuală aplicabile instituţiilor de credit

Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor - proiect - În conformi

SC ICTCM SA BUCURESTI Fundamentarea veniturilor proprii ANEXA nr.1 Mii lei Nr 2010 % 2011 % INDICATORI Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Real

Transcriere:

Structura fişier XML pentru declaratia 300 Pentru an >= 209 UniversalCode= D300_A6.0.0 (din 0.07.209) xmlns:xsi="http://www.w3.org/200/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="mfp:anaf:dgti:d300:declaratie:v6 D300.xsd" xmlns="mfp:anaf:dgti:d300:declaratie:v6" Data modificări i 0.0.7 Nr. crt. Nr.rd. decon t Elemente/ atribute Denumire câmp Tip şi lungime câmp Câm p oblig atori u. <declaratie300> 2. luna Perioada de raportare - Luna N(2) DA 3. an Perioada de raportare - An N(4) DA Câmp calcul at Formule şi restricţii Erori >=luna <=2 an >= 206 an >= 207 an >= 209 ERR - luna raportare ERR - an raportare 4. bifa_interne Se bifeaza daca se aplica metoda simplificata pentru operatiuni interne N() DA bifa_interne = (0,) bifa_interne = 0 daca NU se aplica metoda simplificata pentru operatiuni interne bifa_interne = daca se aplica metoda simplificata pentru operatiuni interne 5. temei Temeiul legal pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată după anularea rezervei verificării ulterioare: N() DA temei=0 nu s-a bifat temeiul temei = 2 cf art. 05 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/205 privind ERR valoare eronata

5.a 6. 7. 8. 9. 0.. cuisuccesor Codul de identificaer al succesorului nume_declar Nume declarant C(75) DA prenume_declar Prenume declarant C(75) DA functie_declar Functie declarant C(50) DA cui den Cod de înregistrare în scopuri de tva Denumire sau Nume şi Prenume Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare N(0) Valiadre cui ERR- cuisuccesor invalid N(0) DA Verificare cui C(200) DA adresa Adresă domiciliu fiscal C(000) DA 2. telefon Telefon domiciliu fiscal C(5) 3. fax Fax domiciliu fiscal C(5) 4. mail E-mail domiciliu fiscal C(200) 5. 6. 7. 8. banca Banca C(50) DA cont Contul C(50) DA caen Cod CAEN C(4) DA tip_decont Tip decont lunar/ trimestrial/ semestrial/ anual C() DA caen in lista de valori tip_decont in (L,T,S,A) Atentie pentru platitorii de TVA TRIMESTRIAL si achizitii intracomunitare! Daca in lunile 02,05,08 sau se opereaza achizitii ERR - nume declarant necompletat ERR - prenume declarant necompletat ERR functie declarant necompletată ERR - cui invalid sau inexistent ERR - denumire necompletată ERR adresă necompletată ERR banca necompletată ERR banca contine caracterele, # ERR cont necompletat ERR contul contine caracterele, # ERR cod caen necompletat ERR tip_decont=t si luna # (02,03,05,06,08,09,,2) tip_decont = S si luna # (06,2) tip_decont = A si luna #2 2

intracomunitare, pentru aceste luni se va incarca decont TRIMESTRIAL, cu valoarea cumulata din lunile 0+02, 04+05, 07+08, respectiv 0+ Decontul urmator va trebui sa fie LUNAR (pentru lunile 03,06,09,2). Daca tip_decont = L, atunci luna_r in (0,02,03,04,05,06,07,08,09,0,,2) Daca tip_decont = T, atunci luna_r in (02,03,05,06,08,09,,2) Daca tip_decont = S, atunci luna_r in (06,2) Daca tip_decont = A, atunci luna_r =2 9. pro_rata Pro-rata N(7.2) DA pro_rata in [0,00] 20. bifa_cereale = (N,D) bifa_cereale = N daca NU s-au efectuat livrari bifa_cereale Aţi efectuat livrari de cereale şi plante tehnice pentru care se aplică taxarea inversă în conformitate cu prevederile art.60 din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare? C() DA bifa_cereale = D daca s-au efectuat livrari 3

2. 22. 23. bifa_mob bifa_disp bifa_cons Aţi efectuat livrari de telefoane mobile pentru care se aplică taxarea inversă în conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare? Aţi efectuat livrari de dispozitive cu circuite integrate inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorului final pentru care se aplică taxarea inversă în conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare? Aţi efectuat livrari de console de jocuri, tablete PC si laptopuri pentru care se aplică taxarea inversă în conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare? C() DA C() DA C() DA bifa_mob = (N,D) bifa_mob = N daca NU s-au efectuat livrari bifa_mob = D daca s-au efectuat livrari bifa_disp = (N,D) bifa_disp = N daca NU s-au efectuat livrari bifa_disp = D daca s-au efectuat livrari bifa_cons = (N,D) bifa_cons = N daca NU s-au efectuat livrari bifa_cons = D daca s-au efectuat livrari 24. 25. solicit_ramb Solicitare rambursare TVA C() DA solicit_ramb in ( D, N) solicit_ramb = N daca R40_2<5000 Ex.nr.evid.a platii : 030002502 000020 ERR - rd. 42.Soldul sumei negative de TVA la sfarsitul perioadei de raportare < 5000 si solicit_ramb=d nr_evid Nr.de evidenta a platii C(23) DA DA Verificare componenta si suma de control : Poz.-2 :0 Poz.3-5 : 30,302,303,304 ERR Nr.de evidenta a platii este eronat 4

26. totalplata_a Suma de control N(8) DA DA 27. R_ Rd. col. N(5) 28. 2 R2_ Rd.2 col. N(5) 29. 3 R3_ Rd.3 col. N(5) 30. 3. R3 Rd.3. col. N(5) 3. 4 R4_ Rd.4 col. N(5) 32. 5 R5_ Rd.5 col. N(5) 33. R5_2 Rd.5 col.2 N(5) 34. 5. R5 Rd.5. col. N(5) 35. R5 2 Rd.5. col.2 N(5) 36. 6 R6_ Rd.6 col. N(5) 37. R6_2 Rd.6 col.2 N(5) 38. 7 R7_ Rd.7 col. N(5) 39. R7_2 Rd.7 col.2 N(5) 40. 7. R7 Rd.7. col. N(5) 4. R7 2 Rd.7. col.2 N(5) 42. 7.. R7 Rd.7.. col. N(5) 43. R7 2 Rd.7.. col.2 N(5) 44. 8 R8_ Rd.8 col. N(5) 45. R8_2 Rd.8 col.2 N(5) 46. 9 R9_ Rd.9 col. N(5) 47. R9_2 Rd.9 col.2 0.0.7 N(5) corelat cu tip_decont = L/T/S/A Poz.6-7 :0 Poz.8- : LLAA (sf.per.de raportare) Poz.2-7 : ZZLLAA (scadenta platii) Poz.8-2 : 0000 Poz.22-23 : suma de control = suma primelor 2 pozitii (se iau ultimele 2 cifre) totalplata_a= suma(camp 27 la 24) Round(8% * R9_,0)<= R9_2 <= ERR suma de control eronata ATT : TVA(9) nu se incadreaza in 20 9%+marja % 5

48. 0 R0_ Rd.0 col. N(5) 49. R0_2 Rd.0 col.2 N(5) 50. R_ Rd. col. N(5) 5. R_2 Rd. col.2 52. 2 R2_ Rd.2 col. 53. R2_2 Rd.2 col.2 N(5) N(5) N(5) 54. 2. R2 Rd.2. col. N(5) 55. R2 2 Rd.2. col.2 0.0.7 N(5) 56. 2.2 R2_2_ Rd.2.2 col. N(5) 57. R2_2_2 Rd.2.2 col.2 N(5) 58. 2.3 R2_3_ Rd.2.3 col. N(5) 59. R2_3_2 Rd.2.3 col.2 N(5) 60. 3 R3_ Rd.3 col. N(5) 6. 4 R4_ Rd.4 col. N(5) 62. 5 R5_ Rd.5 col. N(5) Round(20%* R9_,0) Round(8% * R0_,0)<= R0_2 <= Round(0% * R0_,0) Round(4% * R_,0) <= R_2 <= Round(6% * R_,0) R2_>= R2 + R2_2_ + R2_3_ R2_2>= R2 2 + R2_2_2 + R2_3_2 Round(8% * R2,0)<= R2 2<= Round(20%* R2,0) Round(8% * R2_2_,0)<= R2_2_2 <= Round(0% * R2_2_,0) Round(4% * R2_3_,0) <= R2_3_2 <= Round(6% * R2_3_,0) ATT : TVA(0) nu se incadreaza in 9%+-marja % ATT : TVA() nu se incadreaza in 5%+-marja % ERR : Baza(2) trebuie să fie mai mare sau egal cu Baza(2.) + Baza(2.2) + Baza(2.3) ERR : TVA(2) trebuie să fie mai mare sau egal cu TVA(2.) + TVA(2.2) + TVA(2.3) ATT : TVA(2.) nu se incadreaza in 9%+-marja % ATT : TVA(2.2) nu se incadreaza in 9%+-marja % ATT : TVA(2.3) nu se incadreaza in 5%+-marja % 6

63. 6 R6_ Rd.6 col. N(5) 64. R6_2 Rd.6 col.2 N(5) 64.a 7 R64_ Rd.7 col. N(5) 64.b R64_2 Rd.7 col.2 N(5) 64.c 8 R65_ Rd.8 col. N(5) 64.d R65_2 Rd.8 col.2 N(5) 65. 7 9 R7_ Rd.7 col. Rd.9col. 66. R7_2 Rd.7 col.2 Rd.9 col. 6..2 67. 7. R7 Rd.7. col. N(5) 6..2 68. R7 2 Rd.7. col.2 N(5) 69. 8 R8_ Rd.8 col. 20 Rd.20 col. N(5) 70. R8_2 Rd.8 col.2 Rd.20 col.2 N(5) 7. 8. R8 Rd.8. col. 20. Rd.20. col. N(5) 72. R8 2 Rd.8. col.2 Rd.20. col.2 N(5) 73. 9 R9_ Rd.9 col. 2 Rd.2 col. N(5) 74. R9_2 Rd.9 col.2 Rd.2col.2 N(5) 75. 20 R20_ Rd.20 col. 22 Rd.22 col. N(5) 76. R20_2 Rd.20 col.2 Rd.22 col.2 N(5) 77. 20. R20 Rd.20. col. N(5) N(5) DA N(5) DA R7_ = R_+ R2_+ R3_+ R4_+ R5_+ R6_+ R7_+ R8_+ R9_+ R0_+ R_+ R2_+ R4_+ R5_+ R6_+ R3_ + R64_ + R65_ R7_2 =R5_2+ R6_2+ R7_2+ R8_2+ R9_2+ R0_2+ R_2+ R2_2 + R6_2+ R64_2 + R65_2 ERR : calcul VAL(7) ERR : calcul TVA(7) 7

22. Rd.22. col. 78. R20 2 Rd.20. col.2 Rd.22. col.2 N(5) 79. 20.. R9 Rd.20.. col. N(5) 80. R9 2 Rd.20.. col.2 N(5) 8. 2 R2_ Rd.2 col. 23 Rd.23 col. N(5) 82. R2_2 Rd.2 col.2 Rd.23 col.2 N(5) 83. 22 24 R22_ Rd.22 col. Rd.24 col. N(5) 0.0.7 84. R22_2 Rd.22 col.2 Rd.24 col.2 85. 23 25 R23_ Rd.23 col. Rd.25 col. 86. R23_2 Rd.23 col.2 Rd.25 col.2 87. 24 26 R24_ N(5) N(5) N(5) Rd.24 col. Rd.26 col. N(5) Round(8% * R22_,0) <= R22_2 <= Round(20% * R22_,0) Round(8% * R23_,0) <= R23_2 <= Round(0% * R23_,0) ATT : TVA(22) nu se incadreaza in 20 9%+marja % ATT : TVA(23) nu se incadreaza in 9%+-marja % 88. R24_2 Rd.24 col.2 Rd.26 col.2 89. 25 27 R25_ Rd.25 col. Rd.25 col. 90. R25_2 Rd.25 col.2 Rd.25 col.2 N(5) N(5) N(5) 9. 25. R25 Rd.25. col. N(5) Round(4% * R24_,0) <= R24_2 <= Round(6% * R24_,0) R25_>= R25 + R25_2_ + R25_3_ R25_2>= R25 2 + R25_2_2 + R25_3_2 ATT : TVA(24) nu se incadreaza in 5%+-marja % ERR : Baza(25) trebuie să fie mai mare sau egal cu Baza(25.) + Baza(25.2) + Baza(25.3) ERR : TVA(25) trebuie să ie mai mare sau egal cu TVA(25.) + TVA(25.2) + TVA(25.3) 8

0.0.7 93. 25.2 27.2 27. Rd.27. col. 92. R25 2 Rd.25. col.2 Rd.27. col.2 R25_2_ 94. R25_2_2 Rd.25.2 col.2 Rd.27.2 col.2 95. 25.3 27.3 R25_3_ 96. R25_3_2 Rd.25.3 col.2 Rd.27.3 col.2 0.0.7 96.a 26 28 N(5) Rd.25.2 col. Rd.27.2 col. N(5) N(5) Rd.25.3 col. Rd.27.3 col. N(5) N(5) R43_2 Rd. 26 col. 2 Rd. 28 col. 2 N(5) Round(8% * R25,0)<= R25 2<= Round(20%* R25,0) Round(8% * R25_2_,0)<= R25_2_2 <= Round(0% * R25_2_,0) Round(4% * R25_3_,0) <= R25_3_2 <= Round(6% * R25_3_,0) ATT : TVA(25.) nu se incadreaza in 20 9%+marja % ATT : TVA(25.2) nu se incadreaza in 9%+-marja % ATT : TVA(25.3) nu se incadreaza in 5%+-marja % 0.0.7 96.b 27 29 R44_2 Rd. 27 col. 2 Rd. 29 col. 2 N(5) 97. 28 30 98. 28. 30. R26_ R26 Rd.28 col. Rd.30 col. Rd.28. col. Rd.30. col. N(5) N(5) 99. 29 3 R27_ Rd.29 col. Rd.3 col. N(5) DA R27_ = R8_+ R9_+ R20_+ R2_+ R22_+ R23_+ R24_+ R25_ ERR : calcul VAL(29) 9

0.0.7 00. R27_2 Rd.29 col.2 Rd.3 col.2 6..2 0. 27. R27 Rd.27. col.2 N(5) 6..2 02. R27 2 Rd.27. col.2 N(5) 03. 30 32 R28_2 Rd.30 col.2 Rd.32 col.2 N(5) N(5) DA R27_2 = R8_2+ R9_2+ R20_2+ R2_2+ R22_2+ R23_2+ R24_2+ R25_2+ R43_2 + R44_2 ERR : calcul TVA(29) 04. 3 33 05. 32 34 R29_2 R30_ Rd.3 col.2 Rd.33 col.2 N(5) Rd.32 col. Rd.34 col. N(5) 06. R30_2 Rd.32 col.2 Rd.34 col.2 N(5) 07. 33 35 R3_2 Rd.33 col.2 Rd.35 col.2 N(5) 08. 34 36 09. 35 37 0. 36 38. 37 39 R32_2 R33_2 R34_2 R35_2 Rd.34 col.2 Rd.36 col.2 N(5) DA Rd.35 col.2 Rd.37 col.2 N(5) DA Rd.36 col.2 Rd.38 col.2 N(5) DA Rd.37col.2 Rd.39col.2 N(5) R32_2 = R28_2+ R29_2+ R30_2+ R3_2 R33_2 = MAX (R32_2 R7_2, 0) R34_2 = MAX (R7_2 R32_2, 0) R35_2=0 daca R38_2 >0 ERR : calcul TVA(3234) ERR : calcul TVA(3335) ERR : calcul TVA(3436) ERR : TVA(3537) 2. 38 40 R36_2 Rd.38 col.2 Rd.40 col.2 N(5) 3. 39 4 R37_2 Rd.39 col.2 Rd.4 col.2 N(5) DA R37_2 = R34_2 + R35_2 + R36_2 ERR : calcul TVA(3739) 4. 40 42 R38_2 Rd.40col.2 Rd.42col.2 N(5) R38_2=0 daca R35_2 >0 ERR : TVA(3840)

5. 4 43 R39_2 Rd.4 col.2 Rd.43 col.2 N(5) 6. 42 44 7. 43 45 8. 44 46 R40_2 R4_2 R42_2 Rd.42 col.2 Rd.44 col.2 N(5) DA Rd.43 col.2 Rd.45 col.2 N(5) DA Rd.44 col.2 Rd.46 col.2 N(5) DA 9. nr_facturi Numar total facturi emise N(5) 20. baza Total baza de impozitare N(5) 2. tva Total TVA aferenta N(5) 22. nr_facturi_primite Numar total facturi primite N(5) 23. baza_primite Total baza de impozitare facturi primite N(5) 24. tva_primite Total TVA aferenta facturi N(5) 6..2 6..2 6..2 primite 25. valoare_a Valoare livrari bunuri si prestari servicii a caror TVA a ramas neexigibila ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare, din care 26. valoare_a Valoare livrari de bunuri și prestari de servicii efectuate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice 27. tva_a TVA ramasa neexigibila pt livrari bunuri si prestari servicii ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare, din care 28. tva_a Valoare TVA aferenta livrarilor de bunuri și prestarilor de servicii efectuate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice 29. valoare_b Valoare achizitii de bunuri si servicii efectuate pt care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, N(5) N(5) R40_2 = R33_2 + R38_2 + R39_2 R4_2 = MAX (R37_2 R40_2, 0) R42_2 = MAX (R40_2 R37_2, 0) valoare_a valoare_a ERR : calcul TVA(4042) ERR : calcul TVA(443) ERR : calcul TVA(4244) ERR N(5) tva_a tva_a ERR N(5) N(5) valoare_b valoare_b ERR

din care 30. valoare_b Valoare achizitii de bunuri și servicii efectuate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice 6..2 3. tva_b TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pt care nu s-a exercitat dreptul de deducere, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, din care 32. tva_b Valoare TVA aferenta achizitiilor de bunuri și servicii efectuate în ultimele 6 luni/2 trimestre calendaristice 0.0.7 33. nr_fact_emise Nr facturi emise după inregistrarea în scopuri de tva pt operațiuni efectuate în perioada în care codul de inregistrare în scopuri de tva a fost anulat 0.0.7 34. total_baza Total baza de impozitare pt facturi emise după inregistrarea în scopuri de tva pt operațiuni efectuate în perioada în care codul de inregistrare în scopuri de tva a fost anulat 0.0.7 35. total_tva Total tva aferenta facturilor emise după inregistrarea în scopuri de tva pt operațiuni efectuate în perioada în care codul de inregistrare în scopuri de tva a fost anulat N(5) N(5) tva_b tva_b ERR 36. Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestărilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică 37. total_precedent Total an precedent N(5) 38. total_curent Total an curent (inclusiv periada de raportare) 39. </ declaratie300> N(5) N(5) N(5) N(5) N(5)

Alte validari : Data Cod actualiz. valid are Validare Mesaje de eroare V_ - daca bifa_interne=, atunci campurile : R_, R2_, R3_, R3, R4_, R5_, R5_2, R5, R5 2, R6_, R6_2, R7_, R7_2, R7, R7 2, R8_, R8_2 si R8_,R8_2, R8, R8 2, R9_, R9_2, R20_, R20_2, R20, R20 2, R2_, R2_2, R26 sunt nulle ERR: S-a bifat ca se aplica metoda simplificata pentru operatiuni interne dar s-au gasit valori in randurile:, 2, 3, 3., 4, 5, 5., 6, 7, 7., 8, 8, 8., 9, 20, 20., 2, 26. 20, 20., 2, 22, 22., 23, 28. 5.02.2 V_2 R7 <= R7_ ERR: rd.7.>rd.7 (col.) 5.02.2 V_3 R7 2<= R7_2 ERR: rd.7.>rd.7 (col.2) 5.02.2 V_4 R27 <= R27_ ERR: rd.27.>rd.27 (col.) 5.02.2 V_5 R27 2<= R27_2 ERR: rd.27.>rd.27 (col.2) 06.03.2 V_6 R28_2<= R27_2 ERR: rd.28>rd.27 (col.2) V_7 R8_= R5_ ERR: rd.8<>rd.5 (col.) ERR: rd.20<>rd.5 (col.) V_8 R8_2= R5_2 ERR: rd.8<>rd.5 (col.2) ERR: rd.20<>rd.5 (col.2) V_9 R8 = R5 ERR: rd.8.<>rd.5. (col.) ERR: rd.20.<>rd.5. (col.) V_0 R8 2= R5 2 ERR: rd.8.<>rd.5. (col.2) ERR: rd.20.<>rd.5. (col.2) V_ R9_= R6_ ERR: rd.9<>rd.6 (col.) ERR: rd.2<>rd.6 (col.) V_2 R9_2= R6_2 ERR: rd.9<>rd.6 (col.2) ERR: rd.2<>rd.6 (col.2) V_3 R20_= R7_ ERR: rd.20<>rd.7 (col.) ERR: rd.22<>rd.7 (col.)

V_4 R20_2= R7_2 ERR: rd.20<>rd.7 (col.2) ERR: rd.22<>rd.7 (col.2) V_5 R20 = R7 ERR: rd.20.<>rd.7. (col.) ERR: rd.22.<>rd.7. (col.) V_6 R20 2= R7 2 ERR: rd.20.<>rd.7. (col.2) ERR: rd.22.<>rd.7. (col.2) V_7 R2_= R8_ ERR: rd.2<>rd.8 (col.) ERR: rd.23<>rd.8 (col.) V_8 R2_2= R8_2 ERR: rd.2<>rd.8 (col.2) ERR: rd.23<>rd.8 (col.2) V_9 R25_= R2_ ERR: rd.25<>rd.2 (col.) ERR: rd.27<>rd.2 (col.) V_20 R25_2= R2_2 ERR: rd.25<>rd.2 (col.2) ERR: rd.27<>rd.2 (col.2) V_2 R25 = R2 ERR: rd.27.<>rd.2. (col.) V_22 R25 2= R2 2 ERR: rd.27.<>rd.2. (col.2) V_23 R25_2_= R2_2_ ERR: rd.27.2<>rd.2.2(col.) V_24 R25_2_2= R2_2_2 ERR: rd.27.2<>rd.2.2 (col.2) V_25 R25_3_= R2_3_ ERR: rd.27.3<>rd.2.3(col.) V_26 R25_3_2= R2_3_2 ERR: rd.27.3<>rd.2.3(col.2) Coduri CAEN lista de valori

CAE N CAE N CAE N CAE N CAE N CAEN CAEN 0 44 2562 3900 477 72 9523 02 49 257 40 4772 729 9524 03 420 2572 420 4773 7220 9525 04 43 2573 42 4774 73 9529 05 439 259 422 4775 732 960 06 5 2592 423 4776 7320 9602 09 52 2593 422 4777 740 9603 02 520 2594 4222 4778 7420 9604 022 60 2599 429 4779 7430 9609 023 62 26 4299 478 7490 9700 024 622 262 43 4782 7500 9900 025 623 2620 432 4789 77 8422 026 624 2630 433 479 772 522 027 629 2640 432 4799 772 980 028 7 265 4322 490 7722 9820 029 72 2652 4329 4920 7729 030 72 2660 433 493 773 04 722 2670 4332 4932 7732 042 723 2680 4333 4939 7733 043 724 27 4334 494 7734 044 729 272 4339 4942 7735 045 8 2720 439 4950 7739 046 82 273 4399 500 7740 047 83 2732 45 5020 780 049 84 2733 459 5030 7820 050 820 2740 4520 5040 7830 06 90 275 453 50 79 062 920 2752 4532 52 792 063 20 2790 4540 520 7990 064 202 28 46 522 800 070 203 282 462 5222 8020 020 204 283 463 5223 8030

0220 205 284 464 5224 80 0230 206 285 465 5229 82 0240 207 282 466 530 822 03 2020 2822 467 5320 829 032 2030 2823 468 550 830 032 204 2824 469 5520 82 0322 2042 2825 462 5530 829 050 205 2829 4622 5590 8220 0520 2052 2830 4623 560 8230 060 2053 284 4624 562 829 0620 2059 2849 463 5629 8292 070 2060 289 4632 5630 8299 072 20 2892 4633 58 84 0729 220 2893 4634 582 842 08 22 2894 4635 583 843 082 229 2895 4636 584 842 089 222 2896 4637 589 8423 0892 2222 2899 4638 582 8424 0893 2223 290 4639 5829 8425 0899 2229 2920 464 59 8430 090 23 293 4642 592 850 0990 232 2932 4643 593 8520 0 233 30 4644 594 853 02 234 302 4645 5920 8532 03 239 3020 4646 600 854 020 2320 3030 4647 6020 8542 03 233 3040 4648 60 855 032 2332 309 4649 620 8552 039 234 3092 465 630 8553 04 2342 3099 4652 690 8559 042 2343 30 466 620 8560 05 2344 302 4662 6202 860 052 2349 303 4663 6203 862 06 235 309 4664 6209 8622

062 2352 32 4665 63 8623 07 236 322 4666 632 8690 072 2362 323 4669 639 870 073 2363 3220 467 6399 8720 08 2364 3230 4672 64 8730 082 2365 3240 4673 649 8790 083 2369 3250 4674 6420 880 084 2370 329 4675 6430 889 085 239 3299 4676 649 8899 086 2399 33 4677 6492 900 089 240 332 4690 6499 9002 09 2420 333 47 65 9003 092 243 334 479 652 9004 0 2432 335 472 6520 90 02 2433 336 4722 6530 902 03 2434 337 4723 66 903 04 244 339 4724 662 904 05 2442 3320 4725 669 9200 06 2443 35 4726 662 93 07 2444 352 4729 6622 932 200 2445 353 4730 6629 933 30 2446 354 474 6630 939 320 245 352 4742 680 932 330 2452 3522 4743 6820 9329 39 2453 3523 475 683 94 392 2454 3530 4752 6832 942 393 25 3600 4753 690 9420 394 252 3700 4754 6920 949 395 252 38 4759 700 9492 396 2529 382 476 702 9499 399 2530 382 4762 7022 95 4 2540 3822 4763 7 952 42 2550 383 4764 72 952 43 256 3832 4765 720 9522