UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI COD: PS 05 RECTOR, PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF Prenumele şi numele Semnătura Reprezentantul Managementului Elaborat Prof. univ. dr. ing. Gheorghe PINTILIE Şef lucr. dr. ing. Mirela PANAINTE EDIŢIA: 1 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 EXEMPLAR NR.: Intră în vigoare începând cu data de 06.12.2010, prin aprobarea în Ședința Senatului Universității Vasile Alecsandri din Bacău. PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU. MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996. - Document controlat - F 01.07/Ed.1
Pag./Total pag. 2/15 Simbol revizie Ediţie/ Revizie / Cap./ Pag./ Paragr. a 1/1 Cap.7 LISTA REVIZIILOR Conţinutul reviziei Program de management de mediu şi SSO Responsabilităţi Elaborat Verificat Aprobat Director DM Reprezentant Management Rector Mirela Panainte Gheorghe Pintilie Valentin Nedeff F 02.07/Ed.1 Fişier SIM/MSIM/Lista reviziilor PS05
1. SCOP Pag./Total pag. 3/15 Procedura descrie modul în care se identifică şi se determină aspectele de mediu ale activităţilor şi serviciilor, pe care le poate controla Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău şi asupra cărora se presupune că poate avea influenţă, precum și modul în care se evaluează impactul acestora asupra mediului. Aspectele de mediu cu impact semnificativ se constituie ca date de intrare la stabilirea obiectivelor de mediu. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplică în toate compartimentele Universității, care au/pot avea impact asupra factorilor de mediu: aer, apă, sol, strat freatic, gestionarea deşeurilor, utilizarea resurselor (umane şi materiale: materii prime, materiale, combustibili, energie). 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ MSIM Manualul Sistemului Integrat de Management Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională; SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare; SR ISO 14050: 1999 Management de mediu. Vocabular. 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 4.1. Definiţii Termenii utilizaţi şi definirea acestora sunt în conformitate cu SR EN ISO 14001: 2005 şi SR ISO 14050: 1999. Pentru o mai bună înţelegere a textului prezentei proceduri, se reţin definiţiile de mai jos. Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, rezultată total sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile Universității. Aspect de mediu: element al activităţilor, produselor sau serviciilor Universității, care poate interacţiona cu mediul. Obiectiv de mediu: cerinţă rezultată din politica de mediu, pe care Universitatea îşi propune să-l atingă şi care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil. Obiectiv specific de mediu: cerinţă detaliată de performanţă, cuantificată dacă este posibil, aplicabilă ansamblului sau unei părţi a organizaţiei, ce rezultă din obiectivele generale de mediu şi care trebuie stabilită şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective. Fişier SIM/PS/
4.2. Abrevieri Pag./Total pag. 4/15 METODOLOGIA DE STABILIRE A Data 20.01.2010 RM Reprezentantul managementului; DM Departament de management; RCMSSO Responsabil pentru calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; SIM Sistem integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; SRU Serviciul resurse umane; MSIM Manualul sistemului integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; CMSSO Calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; RMSSO Responsabil de mediu, securitate şi sănătate ocupaţională; MO Monitorul oficial al României; METS Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului; ISCIR Inspecţia de stat pentru cazane şi instalaţii de ridicat; BS - Birou senat; CEACU - Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii din Universitate; UB- Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău; CJ Consilier juridic. Fişier SIM/PS/
METODOLOGIA DE STABILIRE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Pag./Total pag. 5/15 Data 25.03.2010 Ediţie/Revizie 1/ 0 1 2 3 4 5 4. SCHEMA PROCESULUI Lista aspectelor de mediu, cod F 346.10/Ed.01 Identificarea aspectelor de mediu Obiective generale şi obiective specifice Identificarea aspectelor semnificative de mediu Lista aspectelor semnificative de mediu, cod F 348.10/Ed.01 Afişare la locurile de muncă Program de management de mediu, parte a Programului de management Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns PS-06 Plan de gestionare al deşeurilor Monitorizare şi măsurare performanță PS-07 Analiza neconformităţilor constatate conf. PS-03 Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. 6/12 5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 5.1. Generalităţi UB îşi propune ca efectele activităţilor sale asupra mediului să fie în limitele legale şi/sau de reglementare în vigoare şi să acţioneze pentru diminuarea continuă a acestora, să identifice toate aspectele de mediu prezente, anterioare, reale şi potenţiale, pozitive sau negative. Procesul de identificare a aspectelor de mediu se realizează prin analizarea proceselor, serviciilor, pe faze, operaţii, zone de activitate, luând în consideraţie condiţiile de funcţionare normale şi situaţii de urgenţă posibile. Este un proces continuu şi sunt actualizate la fiecare modificare apărută în activităţile sau serviciile desfăşurate. Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau în consideraţie următorii factori: - emisii în aer (centrala termică, emisii laboratoare); - deversări la canalizarea minicipalității; - gestionarea deşeurilor; - contaminarea solului; - utilizarea materialelor şi a energiei; - probleme referitoare la comunitate şi la mediul local. În procesul de identificare se vor stabili şi care sunt aspectele de mediu semnificative pe care universitatea le poate ţine sub control şi asupra cărora poate avea influenţă. Identificarea aspectelor de mediu va fi făcută şi în baza actelor legislative şi de reglementare valabile, conform procedurii de sistem Prevederi legale şi alte cerinţe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe, cod PS 04. 5.2. Identificarea aspectelor de mediu RM, conducătorii compartimentelor, RCMSSO şi cu RMSSO supraveghează permanent toţi factorii de mediu la nivelul UB. Orice persoană din Universitate care sesizează un aspect de mediu are obligaţia să-l comunice şefului ierarhic. În cazul unor elaborări/modificări ale unor activităţi, servicii, conducătorii compartimentelor implicate anunţă RCMSSO şi RMSSO pentru a identifica împreună aspectele de mediu. În cazul în care o activitate cu impact asupra mediului încetează, conducătorul acestei activităţi împreună cu RM, RMSSO și RCMSSO identifică aspectele de mediu care dispar odată cu această activitate şi stabilesc noile aspecte generate de oprirea acesteia. Conducătorii compartimentelor împreună cu RM, RMSSO şi RCMSSO formează echipa, care parcurge următoarele etape pentru identificarea aspectelor de mediu: - analizează procesul/ serviciul/ activitatea pe baza intrărilor, materialelelor, utilităţilor şi ieşirile acestora; - pe baza acestor date se identifică aspectele de mediu benefice sau nocive, reale şi/sau potenţiale, directe şi/sau indirecte; - pentru fiecare aspect de mediu evidenţiat, se stabileşte impactul asupra factorilor de mediu, conform punctului 5.3.; Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. 7/12 - datele rezultate din analiza procesului/serviciului/activităţii şi evaluarea impactului se evidenţiază în documentele: Lista aspectelor de mediu, formular cod F 346.10 (Anexa 1) şi Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F 347.10 (Anexa 2). Aspectele de mediu sunt supuse unei selecţii în următoarea ordine: - eliminarea aspectelor de mediu pe care Universitatea nu le poate controla şi asupra cărora nu are nicio influenţă; - reţinerea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului, înregistrate în Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F 348.10 (Anexa 3). Lista aspectelor de mediu, formular cod F 346.10 se afişează la locurile de muncă corespunzătoare, prin grija RCMSSO care coordonează activitatea respectivă. Aceasta se păstrează la RCMSSO, și un exemplar la RMSSO. Câte un exemplar din Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F 347.10, se află la RCMSSO, şi unul la RMSSO. În cazul Listei aspectelor semnificative de mediu, formular cod F 348.10, câte un exemplar se află la RCMSSO, RMSSO şi DM. Aspectele semnificative de mediu se evaluează ori de câte ori este nevoie şi se ţin sub control conform procedurii de sistem Controlul documentelor și al înregistrărilor, cod PS 01, şi sunt comunicate conform procedurii de sistem Competenţă, instruire, conştinetizare și control, cod PS 08, prin grija RCMSSO. Lista aspectelor semnificative de mediu pe Universitate este vizată de RM și se actualizează ori de câte ori este cazul. RM informează rectorul, BS și Senatul privind aspectele de mediu semnificative, care trebuie luate în consideraţie la stabilirea obiectivelor şi a programelor de management. 5.3. Metodologia de evaluare a impactului generat de aspectele de mediu asupra factorilor de mediu Ierarhizarea semnificaţiei impactului se calculează după următoarele criterii: a) Prevederi legislative şi de reglementare (R) se acordă punctaj pe o scară de la 1 la 10 pentru următoarele situaţii: - există prevederi legislative şi de reglementare strict precizate 10 puncte; - solicitarea clienţilor, a comunităţii locale este evidentă 8 puncte; - impuneri interne pentru rezolvarea unor interese proprii 6 puncte; - solicitări ale personalului salariat în domenii care îi afectează 4 puncte; - nu există niciun fel de prevederi 2 puncte. b) Evaluarea nivelului de risc (Nr.) pentru evaluare se iau în consideraţie următorii factori: - probabilitatea de apariţie cu cât aceasta este mai mare, cu atât factorul de risc este mai ridicat; - probabilitatea de detecţie cu cât capacitatea de detecţie este mai mică, controlul este mai puţin probabil să se realizeze şi ca urmare nivelul de risc este mai ridicat; Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. 8/12 - severitatea consecinţelor cu cât este mai mare vătămarea prin poluare, cu atât este mai ridicat nivelul de risc. Evaluarea se face faţă de un sistem numeric şi se stabileşte totalul, aşa cum se prezintă în tabelul următor: Probabilitatea de apariţie (A) Probabilitatea de detecţie (B) Severitatea consecinţelor (C) f. frecventă 5 puncte f. mare 1 punct f. ridicată 10 puncte frecventă 4 puncte mare 2 puncte ridicată 8 puncte moderată 3 puncte moderată 3 puncte moderată 6 puncte scăzută 2 puncte scăzută 4 puncte scăzută 4 puncte f. scăzută 1 punct f. scăzută 5 puncte f. scăzută (nulă) 2 puncte Nivelul riscului (A+B) X C c) Implicaţiile aspectelor de sănătate (S) se acordă punctaj pe o scară de la 1 la 10 pentru următoarele situaţii: - conduce la moarte 10 puncte; - provoacă consecinţe grave asupra organismelor 8 puncte; - provoacă iritaţii, respiraţie îngreunată 6 puncte; - conduce la disconfort, la reducerea capacităţii de continuare a lucrului 4 puncte; - nesemnificative 2 puncte. d) Implicaţii ecologice asupra mediului (E) se cuantifică pe o scară numerică, în funcţie de aria de poluare, astfel: - nivel global 10 puncte; - nivel regional 8 puncte; - nivel local 6 puncte; - vecini, cartier 4 puncte; - incinta Universităţii 2 puncte. e) Probleme ale comunităţii şi mediului local (P= 1+2+3) la stabilirea semnificaţiei aspectelor de mediu se vor lua în consideraţie şi elemente referitoare la comunitate şi mediul local, acordându-se un punctaj de la 0 la 75, astfel: 1. Zgomot: - lipsă - 0 puncte; - lângă secţie, sector (interior) 5 puncte; - în incinta Universităţii 15 puncte; - până la vecini, cartier 25 puncte. 2. Aspect peisagistic: - plăcut 0 puncte; - necorespunzător în incinta Universităţii 15 puncte; - deranjant pentru vecini, cartier 25 puncte. 3. Reclamaţii: - lipsă 0 puncte; - ale personalului Universităţii 5 puncte; - ale vecinilor, beneficiarilor 15 puncte; Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. 9/12 - ale organismelor de control şi ale organelor teritorial administrative 25 puncte. Suma (1+2+3) reprezintă problemele comunităţii şi ale mediului local. Datele astfel stabilite se completează în Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular F 347.10/Ed.01. 5.4. Stabilirea aspectelor semnificative de mediu În cadrul UB s-a decis că toate aspectele de mediu care în urma evaluării impactului asupra mediului au peste 50 puncte sunt considerate aspecte semnificative de mediu. În urma acestei analize se întocmeşte Lista aspectelor semnificative de mediu, formular F 348.10/Ed.01, care se supune spre aprobare rectorului. Înregistrările din Lista aspectelor semnificative de mediu formular F 348.10/Ed.01, se revizuiesc periodic sau ori de câte ori este nevoie, în urma unor modificări tehnologice sau pe baza auditurilor, controalelor, schimbărilor în legislaţie şi în reglementări, cerinţelor interne/externe. 5.5. Controlul aspectelor de mediu Impactul asupra mediului al activităţilor din UB este măsurat şi monitorizat conform procedurii de sistem Monitorizare şi măsurarea performanţelor, cod PS 07. Eventualele neconformităţi identificate se tratează conform procedurii de sistem Controlul produsului și serviciului neconform, neconformități, acţiuni corective şi preventive, cod PS 03. Aspectele de mediu semnificative constituie date de intrare ale analizei de management, efectuate de către Senat. 5.6. Obiective generale şi obiective specifice Pe baza aspectelor semnificative de mediu, sunt stabilite obiectivele generale şi specifice la nivelul Universității. Obiectivele generale şi obiectivele specifice se elaborează în concordanţă cu politica de mediu, prevederile legale şi de reglementare, posibilităţile financiare, cerinţele operaţionale şi punctele de vedere ale părţilor interesate. Obiectivele generale şi specifice sunt cuantificate, când este posibil, şi au stabilite termene de realizare şi responsabili. Acestea se analizează anual şi sunt actualizate ori de câte ori este nevoie de aceleaşi funcţii care le-au elaborat iniţial. 5.7. Programe de management de mediu Atingerea obiectivelor generale şi specifice de mediu se realizează prin programe de management de mediu, parte integrantă a Programului de Management al UB. Acestea sunt elaborate anual de către RMSSO, conducătorii compartimentelor, RCMSSO şi avizate de RM și DM. Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. 10/12 Programele de management de mediu desemnează acţiunile, priorităţile, responsabilităţile, mijloacele şi termenele de realizare a acestora pentru atingerea obiectivelor. 6. RESPONSABILITĂŢI 6.1. Rector - aprobă Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F 348.10; - aprobă Lista situaţiilor de urgenţă şi accidentelor la nivelul instituției, formular cod F 349.10; - aprobă Lista planurilor de intervenţie în caz de accident, formular cod F 350.10; - aprobă procedura: Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, cod PS 06; - analizează anual sau ori de câte ori este cazul aspectele semnificative de mediu. 6.2. RM - avizează Lista situaţiilor de urgenţă şi accidentelor la nivelul UB, formular cod F 349.10; - avizează Lista planurilor de intervenţie în caz de accident, formular cod F 350.10; - avizează procedura Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, cod PS 06; - răspunde de stabilirea şi urmărirea modului de aplicare a prevederilor procedurii de sistem Aspecte de mediu, metodologia de stabilire a impactului asupra mediului, cod PS 05, în cadrul UB; - identifică împreună cu compartimentele funcţionale (conducători și RCMSSO) aspectele de mediu existente sau posibile; - verifică Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F 348.10, pe care Universitatea le controlează; - informează rectorul, BS și Senatul cu privire la aspectele semnificative de mediu existente sau potenţiale, pentru stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale Universităţii; - elaborează propunerea de Program de management cu includerea Programului de management de mediu și o supune aprobării Senatului. 6.3. DM - elaborează următoarele proceduri: Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, cod PS 06, Monitorizare şi măsurarea performanţelor, cod PS 07. 6.4. RMSSO - identifică împreună cu şefii compartimentelor, RCMSSO şi cu RM aspectele de mediu existente sau posibile, întocmindu-se astfel Lista aspectelor de mediu, Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. 11/12 METODOLOGIA DE STABILIRE A Data 06.12.2010 - formular cod F 346.10, şi Evaluarea impactului aspectelor de mediu, formular cod F 347.10; - elaborează şi actualizează Lista aspectelor semnificative de mediu, formular cod F 348.10, pe care UB le monitorizează; - elaborează obiectivele generale, specifice şi programele de management de mediu; - instruieşte personalul societăţii privind aspectele de mediu, rolul acestora în diminuarea/eliminarea acestora, precum și pentru recspectarea reglementărilor de mediu. 6.5. Şefii compartimentelor/rcmsso - asigură documentele necesare identificării aspectelor de mediu; - analizează procesele/activităţile şi identifică toate aspectele de mediu existente sau posibile; - actualizează periodic lista aspectelor de mediu din compartimentul propriu, pe care le ţin sub control; - stabilesc şi fac propuneri de programe pentru diminuarea impactului asupra mediului; - asigură afişarea la locurile de muncă corespunzătoare a Listelor aspectelor de mediu, formular cod F 346.10; - informează personalul din subordine asupra aspectelor de mediu identificate şi îl instruieşte pentru supravegherea acestora; - asigură respectarea condiţiilor de mediu de către fiecare subordonat; - informează RM, RMSSO şi alte părţi interesate asupra aspectelor de mediu semnificative şi a schimbărilor intervenite în semnificaţia acestora. 7. ÎNREGISTRĂRI Înregistrarea Suportul Completează Lista aspectelor de mediu Evaluarea impactului aspectelor de mediu Lista aspectelor semnificative de mediu Lista situaţiilor de urgenţă şi accidentelor potenţiale Lista planurilor de intervenţie în caz de accident Obiective generale şi obiective specifice Program de management de mediu şi SSO Hârtie F 346.10 Electronic F 347.10 Hârtie F 348.10 Hârtie F 349.10 Electronic F 350.10 Hârtie F 110. 07 Hârtie F 409.10 RMSSI/RCMS SO RMSSO RM/RMSSO/R CMSSO RMSSO/RCM SSO Locul de păstrare RCMSSO/RM SSO RCMSSO/RM SSO RM/RMSSO/R CMSSO RMSSO Durata 3 ani 3 ani 3 ani 3 ani RMSSO Doc.sistem 3 ani RM/RMSSO RM 3 ani RMSSO DM 3 ani Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. 12/12 8. ANEXE Anexa nr. 1: Model formular Lista aspectelor de mediu, cod F 346.10; Anexa nr. 2: Model formular Evaluarea impactului aspectelor de mediu, cod F 347.10; Anexa nr. 3: Model formular Lista aspectelor semnificative de mediu, cod F 348.10. Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. Model formular Anexa nr. 1 LISTA ASPECTELOR DE MEDIU Nr. crt. Denumire Proces/ serviciu/ activitate Aspecte de mediu Impact asupra mediului Data: PROPRIETAR ACTIVITATE/ PROCES/ SERVICIU Nume, prenume:... Semnătura:... RMSSO Nume, prenume:... Semnătura:... F 346.10/Ed. XX Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. Model formular Anexa nr. 2 1. Proces/ activitate: EVALUAREA IMPACTULUI ASPECTELOR DE MEDIU 2. Situaţie: normală accidentală Nr. crt. Aspect de mediu R Nr S E P Total Data: PROPRIETAR ACTIVITATE/PROCES/SERVICIU Nume, Prenume:... Semnătura:... RMSSO Nume, Prenume:... Semnătura:... F 347.10/Ed. XX Fişier SIM/PS/
Pag./Total pag. Model formular Anexa nr. 3 Aprobat, RECTOR (Nume, prenume, semnătura)... LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU Nr. crt. Denumire proces/ serviciu/ activitate Aspect de mediu Situaţie Poluare cu: normală accidentală Evaluarea impactului Data: VERIFICAT RM, (Nume, prenume, semnătura) ELABORAT RMSSO, (Nume, prenume, semnătura)...... F 348.10/Ed. XX Fişier SIM/PS/