NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind modificarea anexei 2/4 cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sf. Maria, judeţul Mureş din cadrul Hotărârii Guvernului nr.647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială 1. Descrierea situaţiei actuale Secţiunea a 2 a Motivul emiterii actului normativ Prin Legea nr. 40/2007 a fost ratificat Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectului privind incluziunea socială (PIS), semnat la Bucureşti la data de 4 iulie 2006, proiect in cadrul căruia Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) ii revine sarcina implementării Părţii a III-a: Programe de asistenţă socială, incluzând următoarele programe: A. Program pentru victimele violenţei în familie pentru finanţarea reabilitării infrastructurii existente sau construirea de noi clădiri pentru centre multifuncţionale care vor asigura servicii sociale integrate victimelor violenţei în familie şi celor aflaţi în întreţinerea lor. B. Program pentru persoane cu dizabilităţi destinat îmbunătăţirii îngrijirilor acordate pe termen scurt şi lung persoanelor cu dizabilităţi, cuprinzând, între altele, finanţarea restructurării şi reabilitării instituţiilor existente, construcţia şi dotarea cu echipament a unor mici lucrări de infrastructură aliniate standardelor UE; C. Program pentru tineri aflaţi în situaţii de risc constând, in principal, din finanţarea unor centre multifuncţionale care să asigure servicii sociale integrate tinerilor aflaţi in situaţii de risc, care au împlinit vârsta de 18 ani şi au ieşit din sistemul de protecţie a copilului Prin împrumutul contractat pentru finanţarea Proiectului privind incluziunea sociala, Guvernul României înţelege să acorde autorităţilor locale, sprijin pentru modernizarea infrastructurii existente prin finanţarea, pe baza concurenţială, a lucrărilor pentru construcţii noi sau reabilitări ale unor construcţii existente propuse de autorităţi locale. Ca urmare MMFPSPV, ca entitate responsabilă pentru implementarea Părţii a III-a a PIS, a încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice un Acord de Împrumut Subsidiar si asigura, în calitate de ordonator principal de credite, finanţarea respectivelor proiecte prin rambursarea cheltuielilor făcute de autorităţile locale în cadrul contractelor încheiate de acestea pentru realizarea de noi construcţii sau reabilitări ale unor construcţii existente. Obiectivul de investiție propus a se realiza face parte din Programul pentru persoane cu dizabilități. Reforma sistemului de protecţie instituţională a persoanelor cu handicap a fost iniţiată ca parte a Planului Naţional de Implementare a Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, aprobata prin HG 1175/2005. Aceasta presupune printre altele si înlocuirea centrelor/ complexelor rezidenţiate existente pentru persoane cu
handicap care in marea majoritate sunt vechi, supra-aglomerate, unele funcţionând în clădiri care sunt revendicate de foştii proprietari şi nu mai corespund standardelor de funcţionare. Prin prezenta Notă de Fundamentare ne referim la modificarea anexei nr.2/4 care cuprinde indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sf. Maria, judeţul Mureş. Studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv a fost elaborat în 2008 şi avizat in 2010. Proiectarea s-a făcut pe baza unor date generale privind situaţia nevoilor speciale ale beneficiarilor cu dizabilităţi neuropsihiatrice şi a fost luată în considerare soluţia de încălzire printr-o centrală cu combustibil solid situată in subsolul centrului. 2. Schimbări preconizate Proiectul iniţial de Centru de Recuperare şi Reabilitare în baza căruia s-a obţinut finanţarea de la BIRD a reprezentat un model, care trebuia să fie adaptat la situaţia specifică din fiecare locaţie. În cadrul modelului de Proiect, pentru instalaţia de încălzire, s-a luat în calcul soluţia utilizării unor cazane ce folosesc ca şi combustibil, gazul natural din reţeaua localităţii. În condiţiile specifice ale localităţii Brâncoveneşti unde nu există reţeaua comunală de gaze şi pentru obţinerea unor costuri mai reduse la întreţinerea lunară, s-a solicitat utilizarea unor cazane funcţionând pe combustibil solid (lemne). În urma elaborării proiectului, ţinându-se seama de specificul beneficiarilor care vor fi cazaţi în clădirea Centrului persoane cu dizabilităţi psihice şi motorii - dar şi cu alte boli asociate (printre care şi incontinenţă urinară), a rezultat din calcul conform Normativului, necesitatea producerii continue a unui volum mare de apă caldă menajeră (~ 200 l/pers). În aceste condiţii, s-a ţinut seama şi de tipul cazanelor (cu funcţionare pe lemne) care au alte gabarite, mult mai mari şi necesită sisteme de prevenire a supraîncălzirii. Amplasarea tehnologică a cazanelor pentru lemne 2 x 120 kw concomitent cu poziţionarea rezervoarelor de acumulare de 1000 l/buc (5 buc), respectiv a vaselor de expansiune (3 buc), distribuitor/colectoarelor şi a pompelor de circulaţie, a condus la necesitatea unui spaţiu de min. 42 mp, doar pentru încăperea Centralei Termice. La aceasta trebuie să adăugăm un spaţiu minim pentru Depozitul de lemne de interior (5 mp), luând în considerare faptul că acest tip de cazane utilizează combustibil solid, funcţionând pe principiul gazeificării lemnului (deci având o anumită umiditate relativă pentru asigurarea unei funcţionări normale şi eficiente). La aceasta, adăugând suprafaţa necesară Gospodăriei de apă rece, ce cuprinde rezervoarele de polietilenă neagră pentru rezerva de incendiu, de 2 mc/buc, vasele de presiune şi grupul de pompare, ne rezultă, per total, o suprafaţă desfăşurată de 74,40 mp care se va acomoda într-o construcţie Parter, distinctă în incintă. Suprafaţa aceasta comasată, nu poate fi asigurată în Subsolul extins al Centrului şi nu poate asigura nici modalitatea de aprovizionare cu lemne a depozitului şi Centralei fără a intersecta fluxurile, cu cele de la Grupul alimentar şi Spălătorie. Ţinând seama de asemenea de profilul beneficiarilor mulţi cu afecţiuni psihice mobilierul şi cazarmamentul este adesea deteriorat, acesta neputând fi schimbat întru-cât nu ajunge la perioada de casare. Este vorba de paturi, scaune, dulapuri, mese, dar şi perne, saltele, cearşafuri, cuverturi, etc. În aceste condiţii este nevoie de spaţii pentru mici ateliere de reparaţii, tâmplărie şi croitorie, dar în acelaşi timp şi spaţii pentru depozitare rufe curate, necesar pentru respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare, spaţii pentru depozitare cazarmament şi mobilier, care trebuie să se găsească în cantităţi mai mari decât în mod normal pentru beneficiari fără probleme de astfel de natură, spaţii pentru depozitarea de mărfuri nealimentare, spaţii pentru depozitarea materialelor de curăţenie necesar pentru respectarea normelor privitoare la depozitarea şi manevrarea acestui tip de produse. Acest lucru se va putea soluţiona prin extinderea subsolului pe toate suprafaţa construită. Drept urmare faţă de situaţia iniţială sunt necesare următoarele modificări ale soluţiei tehnice: - Subsolul clădirii va deveni din subsol parţial subsol general cu o creştere de la 325 mp, la 525 mp. Rezultă o suprafaţă suplimentară de 200 mp. - Centrala Termică + Gospodăria de apă incendiu, la care se adaugă Depozitul de lemne, se vor acomoda într-un corp de clădire parter, distinct în incintă, având o suprafaţă de 74,40 mp + 22,40
mp (terase) = 96,80 mp Pentru diferenţa de 296,80 mp suprafaţă suplimentară, justificată prin cele mai sus menţionate există cofinanţare din partea autorităţilor locale, respectiv Consiliul Judeţean Mureş conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr.134/2011. Aceste modificări ale soluţiilor tehnice au fost avizare în C.T.E.-M.M.F.P.S.P.V cu avizul nr.206/2012 Valoarea Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului, în preţuri iunie 2012 inclusiv TVA sunt: - valoarea investiţiei: 3.765 mii lei (inclusiv TVA), din care C+M 3.019 mii lei; - suprafaţa construită: 595,40 mp; suprafața desfășurată: 1.657,40 mp - număr de beneficiari: 48 persoane 3. Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii propus, se asigură din împrumutul acordat de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Guvernului României potrivit Legii nr. 40/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat finanţării Proiectului privind Incluziunea Socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Prezentul proiect de Hotărâre a fost elaborat în conformitate cu dispoziţiile art. 42, alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului după care se poate trece la celelalte etape de implementare. A fost exercitat controlul de legalitate, asupra hotărârilor consiliului județean de promovare a obiectivului de investiții, de către prefect conform adresei nr.2171/siv/22.02.2013 emisă de Instituția Prefectului județul Mureş. Secţiunea a 3 a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 1. Impactul macro-economic Prin includerea la finanțare a acestui obiectiv de investiții se dezvoltă, în principal, sectorul construcțiilor (materiale de construcții, utilaje) și în secundar, producția de bunuri și servicii. 1 1 Impact asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. Nu este cazul 2. Impact asupra mediului de afaceri Prin organizarea procedurilor de achiziţii de lucrări, se va încheia un contract de execuţie care va duce la stimularea mediului de afaceri. 3. Impact social Prin reabilitarea și extinderea acestui centru se urmăreşte dezvoltarea serviciilor de asistenţă acordate persoanelor cu handicap în vederea alinierii acestora la standardele Uniunii Europene. De asemenea, prin includerea la finanţare a acestui obiectiv de investiţii se creează locuri de muncă în sectorul construcţiilor pe perioada execuţiei lucrărilor, dar cu impact scăzut asupra producţiei de bunuri şi servicii. Nu se vor crea locuri de muncă permanente pentru funcţionarea centrului deoarece se menține personalul existent. 4. Impact asupra mediului Lucrările de execuţie ale acestui centru nu vor influenţa mediul în mod negativ, activităţile desfăşurate în acest centru fiind nepoluante, nu produc efecte negative suplimentare asupra solului, microclimatului, apelor de suprafată, vegetaţiei, faunei sau peisajului. Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric. Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţii vor fi sortate şi depozitate în containere speciale. După
finalizarea construcţiilor se vor efectua lucrări de aducere în starea iniţială a zonelor afectate de organizarea de şantier, folosirea utilajelor şi a mijloacelor de transport. Zonele în care s-au depozitat materiale provenite din excavaţii vor fi reamenajate. 5. Alte informaţii Secţiunea a 4 a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani ) mii lei - Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. impozit pe profit ii. impozit pe venit b) bugete locale i. impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. contribuţii de asigurări 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri şi servicii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi / sau cheltuielilor bugetare 7. Alte informaţii Finanţarea acestor obiective de investiţii se face în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii Secţiunea a 5 a Efectele proiectului de act normative asupra legislaţiei în vigoare 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ
Anexa 2/4 cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sf. Maria, judeţul Mureş din cadrul Hotărârii Guvernului nr.647/2010 b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi alte documente. Evaluarea conformităţii: 5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6. Alte informaţii Secţiunea a 6 a Consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate: 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ: 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ: 4.Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea comisiilor interministeriale permanente: Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sf. Maria Brâncoveneşti, județul Mureş. Pentru promovarea la aprobare a documentaţiei tehnico-economice s-a obţinut Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe nr. 44/5.12.2012 5.Informaþii privind avizarea de cãtre: a) Consiliul Legislativ; b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social; d) Consiliul Concurenţei; e) Curtea de Conturi. Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ Secţiunea a 7a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normative 1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normative: Proiectul a fost afișat pe pagina de internet a ministerului în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice: 3. Alte informații: Secţiunea a 8a
Măsuri de implementare 1. Mãsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de cãtre autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente: 2. Alte informaţii. Luând în considerare cele prezentate mai sus supunem avizării: Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei 2/4 cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sf. Maria, judeţul Mureş din cadrul Hotărârii Guvernului nr.647/2010 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii din judeţele Timiş, Constanţa, Mureş şi Bacău şi a indicatorilor tehnico economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităţi Programe de asistenţă socială, parte a Proiectului de incluziune socială, Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Mariana CÂMPEANU AVIZĂM FAVORABIL, Viceprim-ministru, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice Nicolae - Liviu DRAGNEA Viceprim-ministru Ministrul finanţelor publice Daniel CHIŢOIU Ministrul Afacerilor Interne Radu STROE Ministrul delegat pentru buget Liviu VOINEA