PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2011 CURS EURO : 4,30 : 20.12.2010 fără CONTRACTE DE BUNURI MATERIALE APROVIZIONARE LOCALĂ TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII Art. bug. 20.01 BUNURI ŞI SERVICII Art. bug. 20.01.01 Furnituri de birou: 1 Hârtie pentru scris 30197620-8 20.000,00 4.640,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 Hârtie autocopiantă 30197640-4 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 3 Hârtie xerografică 30197644-2 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 4 Articole hârtie, carton 30197600-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 5 Bibliorafturi, mape 30197210-1 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 6 Clasoare 22851000-0 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 7 Plicuri 30199230-1 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 8 Cărţi poştale 30199210-5 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 9 Hârtie perforată A3, A4 30199300-3 30199310-6 Hârtie pentru 10 imprimate 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 11 Hârtie cauciucată 30199400-4 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 12 Dosare dif. 22852000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 13 Coperte, registre 22852100-8 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 14 Rolă pt. casa de marcat 30199770-8 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 15 Accesorii birou 30192000-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 16 Radiere 30192100-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 1 din 27
fără CONTRACTE DE 17 Produse cu cerneală 30192110-5 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 18 Tuşiere 30192111-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 19 Cerneală imprimante 30192112-9 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 20 Cartuşe de cerneală 30192113-6 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 21 Stilouri 30192122-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 22 Pixuri 30192121-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 23 Stilouri cu rezervor 30192122-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 24 Cariocă 30192123-9 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 25 Stilouri cariocă 30192124-6 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 26 Carioci fosforescente 30192123-9 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 27 Creioane 30192130-1 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 28 Creioane cu mină reîncărcabilă 29 Ştampile cu dată, sigilii, numerotate 30192131-8 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 30192150-7 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 30 Folii transparente 19521100-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 31 Planşe desen 30192600-7 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 32 Papetărie dif. 30199000-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 33 Plicuri 30199230-1 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 34 Etichete autocolante 30192800-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 35 Registre contabile 22813000-2 450,00 104,41 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 36 Registre hârtie sau cotor 22810000-1 22800000-8 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 37 Chitanţiere 22814000-9 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 38 Formulare 22820000-4 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 39 Sfori 39541140-9 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 40 Diverse articole plastic 19520000-7 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 din 27
fără CONTRACTE Spirale. 6; DE 2; 10; 16; 41 22 42964000-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 42 Hârtie fax 30199000-0 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 43 Marker 42964000-1 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 44 Capsator, Perforator 30197320-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 45 Corector 30192920-6 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 46 Hârtie autocolant color 30199410-7 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 47 Hârtie copiator A 4 30197644-2 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 48 Articole de papetărie şi alte articole din hârtie 30199000-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 49 Dosar cu sina 22852000-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 50 Dosar plic 22852000-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 51 Hartie fax 30199000-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 52 Plic c5 sup. autoadeziv 30199230-1 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 53 Plic c4 autoadeziv 30199230-1 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 54 Hartie copiator office a4 30197644-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 55 Folie laminat 30199000-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 56 Caiet studenţesc 22830000-7 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 57 Copertă transparentă 22852100-8 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 58 Bandă adezivă 44424200-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 59 Adeziv 24911200-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 60 Imprimate la comandă 22458000-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 61 Articole din hârtie şi alte articole de papetărie TOTAL 20.01.01 30199000-0 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 45.380,00 10.553,49 3 din 27
fără CONTRACTE Art. bug. 20.01.02 DE Materiale pentru curăţenie: 1 Mături 39224100-9 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 2 Perii 39224100-9 550,00 127,91 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 3 Materiale pentru curatenie si igenizare 39831600-2 660,00 153,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 4 Produse de curăţat şi de lustruire 39800000-0 950,00 220,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 5 Detergenţi 39831200-8 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 6 Produse de curăţat 39800000-0 39830000-9 750,00 174,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 7 Produse de curăţat pentru toaletă 39831600-2 150,00 34,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 8 Produse de spălare 39831200-8 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 9 Dezodorizante 39811300-3 38911100-1 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 10 Articole menajere 25243300-9 850,00 197,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 11 Găleţi plastic 39224330-0 150,00 34,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 12 Coş gunoi plastic 39224330-0 450,00 104,65 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 13 Pămătufuri praf 39800000-0 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 14 Coş metal deşeuri 39224330-0 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 15 Coş deşeuri PVC 39220000-0 420,00 97,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 16 Saci menaj plastic 39224100-9 19640000-4 550,00 127,91 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 17 Clor 24311900-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 18 Produse de curăţat pentru podele 39831300-9 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer TOTAL 20.01.02 10.130,00 2.355,81 Art. bug. 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică: 1 Energie electrică 71314100-3 85.000,00 19.767,44 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 2 Gaze naturale 09123000-7 70.000,00 16.279,07 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 3 Becuri electrice 31531000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 4 din 27
fără CONTRACTE Lămpi cu DE 4 incandescenţă cu 31512000-8 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer halogen 5 Lămpi cu vapori de mercur 31518500-5 600,00 139,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 6 Tuburi neon 31532910-6 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer TOTAL 20.01.03 157.900,00 36.720,93 Art. bug. 20.01.04 Apă, canal şi salubritate: 1 Apă, canal, salubritate 41110000-3 48.000,00 11.162,79 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer TOTAL 20.01.04 48.000,00 11.162,79 Art. bug. 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi: 1 Benzină 09132000-3 68.000,00 15.777,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 2 Motorină 09134200-9 88.000,00 20.417,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 3 Uleiuri minerale 09211820-5 09211100-2 3.300,00 765,66 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe TOTAL 20.01.05 159.300,00 37.046,51 Art. bug. 20.01.06 Piese de schimb: 1 2 3 4 Coturi cauciuc, furtun alimentare Rb, Sv 44134000-8 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Curea alternator, compresor, distrib. Rb, 19212510-3 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe VW Broaste vw,nissan,dacia 44521100-9 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Acumulatori cu placi de plumb si acid 31431000-6 7.000,00 1.624,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe sulfuric 5 din 27
fără CONTRACTE Articole şi accesorii DE electrice - Bobină de 5 inducţie, rotor, perii electromotor, bendix 31680000-6 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Rb, Sv,dacia,vw,nissan 6 Hold-şuruburi 44531100-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 7 Piuliţe 44531600-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 8 Nituri 44532100-9 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 9 Şaibe 44532200-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 10 Ştifturi 44532300-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 11 Garnituri de etansare 34312500-2 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 12 Piese mecanice de rezervă, altele decât motoare şi piese pt 34320000-6 70.000,00 16.241,30 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe vw,nissan,dacia 13 Bucsi tirant (amortizoare şi ţevi de eşapament)pt 34325000-1 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe dacia,vw,nissan 14 Frâne şi piese pentru frâne (Cablu frana mână) pt 34322000-0 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe dacia,vw,nissan,rd 15 Roţi, piese şi accesorii pt dacia,vw,nissan,raba,s v 34324000-4 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 16 Becuri 12v 31512100-9 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 17 Pneuri pentru autovehicule 34351100-3 40.000,00 9.280,74 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 6 din 27
fără CONTRACTE Piese pentru DE 18 motoare,generatoare şi transformatoare electrice 31160000-5 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 19 20 Piese pentru elemente de angrenare şi antrenare,pt raba,dacia,nissan Filtre de ulei, de benzină şi filtre de aspiraţie a aerului pt dacia,raba,vw,nissan 42142000-6 4.000,00 928,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 42913000-9 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 21 Lumini de semnalizare 31518000-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 22 Bujii pt dacia,vw,nissan 34312200-9 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 23 Coliere de strângere 44163210-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 24 Plăcuţe frână pt dacia,vw,nissan 34322400-4 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 25 Piese pentru motoare 34312000-7 3.500,00 812,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 26 Mouse pentru computer 30237410-6 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 27 DVD - RWR 30233152-1 766,13 177,76 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 28 Memorii DDRAM 30233100-2 645,16 149,69 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 29 Placă de bază 30237140-2 1612,90 374,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 30 Procesor 30211500-6 1612,90 374,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 31 Placă video 30237134-7 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 32 Placă reţea 30237135-4 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 33 Hard disk (HDD) 30233132-5 1532,26 355,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 34 Tastatură 30237460-1 483,87 112,27 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 35 Sursă 31154000-0 1935,48 449,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 36 Cooler 30237200-1 604,84 140,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 37 Monitor LCD 33195100-4 12096,77 2.806,68 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 38 Carcasă 42113120-1 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 7 din 27
fără CONTRACTE Piese pentru DE 39 echipament audio şi 32350000-1 161,29 37,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe video 40 Accesorii pentru echipament audio şi 32351000-8 322,58 74,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe video 41 Senzori electrici 30237475-9 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe TOTAL 20.01.06 211.829,68 49.262,72 Art. bug. 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet: 1 2 Servicii de telefonie publică Servicii de telefonie mobilă 64211000-8 12580,65 2.918,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 64212000-5 2419,35 561,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 3 Închiriere de linii 64214400-3 967,74 224,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe terestre de comunicaţii 4 Servicii de radio si televiziune prin cablu 92230000-2 483,87 112,27 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 5 Servicii postale 64110000-0 1935,48 449,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 6 Servicii VPN 64210000-1 215710,35 50.048,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe TOTAL 20.01.08 234.097,44 54.441,27 Art. bug. 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional: 1 Servicii copiator 79521000-2 8.500,00 1.991,15 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 2 ITP pentru autovehicule 71631200-2 3000,00 696,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 3 Verificare metrologică 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 4 Baterii 31440000-2 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 5 6 Lanternă cu acumulatori Lanternă cu lumină intermitentă 31527210-1 900,00 208,82 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 31527210-1 140,00 32,48 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 8 din 27
fără CONTRACTE DE 7 29660000-3 1.350,00 313,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Baston cauciuc Tip B2 8 Baston reflectorizant 29660000-3 1.840,00 426,91 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 9 Baston mâner lateral (tip B 4 Tomfa) 29660000-3 770,00 178,65 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 10 Baston extensibil 29660000-3 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 11 Pumnal 29660000-3 960,00 222,74 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 12 Box 28528200-1 896,00 207,89 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 13 Mănuşi speciale cu plumb 28528200-1 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 14 Vestă de salvare 18424000-7 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 15 16 Cască de protecţie ordine publică Scut de protecţie transparent 32342100-3 20.250,00 4.698,38 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 32342100-3 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 17 Scut de protecţie tip B 32342100-3 9.122,33 2.116,55 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 18 Scut de protecţie tip C 32342100-3 190,15 44,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 19 Servicii de fotografie 79961000-8 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 20 Developări filme 79962000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 21 Ladă ambalat p.m. cal. 7,62 mm 44619300-5 4.837,50 1.122,39 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 22 Servicii de încărcare a pulverizatoarelor de capacitate mărită 42996100-5 4.681,69 1.086,24 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 23 Cartuşe de toner 30125100-2 46451,61 10.777,64 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 24 Cartuşe de cerneală neagra 30192113-6 11709,68 2.716,86 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 25 Cartuşe de cerneală color 30192113-6 6387,10 1.481,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 26 Cernealntru imprimante neagra 30192112-9 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 9 din 27
fără CONTRACTE Cernealntru DE 27 imprimante color 30192112-9 322,58 74,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 28 Benzi impregnate cu cerneala 30192300-4 2322,58 538,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 29 Discuri optice 30234200-0 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 30 Întreţinerea echipamentului de 50312310-1 1209,68 280,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe reţea de date 31 Cabluri de reţea 32421000-0 24193,55 5.613,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 32 33 Servicii de reparare şi de întreţinere a liniilor de telecomunicaţii Servicii de reparare şi de întreţinere a faxurilor 50331000-4 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 50314000-9 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 34 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor telefonice 50334140-8 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 35 Servicii de întreţinere a 50334110-9 reţelei telefonice 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 36 Cabluri telefonice 32551500-5 645,16 149,69 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 37 Accesorii pentru echipament audio şi 32351000-8 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe video 38 Baterii alcaline 31411000-0 201,61 46,78 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 39 Acumulatori electrici 31430000-9 967,74 224,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 40 Cablu coaxial 31330000-8 1693,55 392,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 41 Metanol 24322210-2 41,94 9,73 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 42 Staniu 14714000-9 62,10 14,41 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 43 Unsoare siliconica 24951120-2 96,77 22,45 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe TOTAL 20.01.09 178.649,79 41.546,46 Art. bug. 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: 1 Hârtie igienică 33761000-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 10 din 27
fără CONTRACTE 2 Prosoape hârtie DE mâini 39513200-3 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 3 Şerveţele hârtie masă 39513200-3 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 4 Articole igienicosanitare 33771000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 5 Hipoclorit 24312220-2 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 6 Clor 24311900-6 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 7 Produse curăţat 39831240-0 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 8 Săpun 33711900-6 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 9 Detergenţi 39831200-8 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 10 Produse de toaletă 33711000-7 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 11 Întreţinere şi funcţionare frigidere 39220000-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 12 Servicii veterinare 85200000-1 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 13 Detergent vase 39831210-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 14 Substanţe peptice (Naftalină) 33698300-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 15 Odorizante de interior 39811100-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 16 Seminţe 03111000-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 17 Accesorii întreţinere câini (lesă, perii, 35121300-1 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan zgardă...) 18 Perii 39224200-0 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 19 Vase hrană 39221220-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 20 Măs. prize de pământ 71314000-2 2.800,00 651,16 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 21 Servicii P.S.I. 44480000-8 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 22 Măsurători de cămp elec79900000-3 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 23 Servicii cur['enie 90900000-6 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 24 Deratizare 90923000-3 12.000,00 2.790,70 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 25 Desinsectie 90921000-9 10.000,00 2.325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer TOTAL 20.01.30 43.450,00 10.104,65 Art. bug. 20.02 REPARAŢII CURENTE: 1 Reparaţii frigidere 50800000-3 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 Agregate balastieră 14212200-2 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 3 Balast 14212310-6 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 11 din 27
fără CONTRACTE 4 Nisip DE 14211000-3 1.600,00 372,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 5 Bitum 44113610-4 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 6 Asfalt 44113620-7 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 7 Şmirghel 14522300-9 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 8 Cherestea 03419000-0 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 9 Produse din cherestea 03419100-1 10.000,00 2.325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 10 Parchet 44112240-2 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 11 Plăci şi furnire lemn 44191100-6 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 12 Foi de furnir 44191100-6 5.500,00 1.279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 13 Lemn laminat 44191200-7 7.500,00 1.744,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 14 Plăci aglomerate 44191100-6 8.400,00 1.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 15 Plăci fibrolemnoase 44191400-9 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 16 Placaje furnir 44191100-6 6.800,00 1.581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 17 Uşi termopane - ferestre uşi şi articole 44221000-5 26.000,00 6.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2010 31.12.2010 Lt. col. Hossu Valer conexe 18 Geamuri termopane 44221000-5 26.000,00 6.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 19 Plăci parchet lemn 44191100-6 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 20 Furtune plastic 19520000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 21 Vopsele în ulei 44812210-0 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 22 Lacuri 44832200-3 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 23 Diluant 44832200-3 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 24 Tuburi plastic 19520000-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 25 Accesorii din PVC - cap 19520000-7 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 26 Conducte PVC 19520000-7 3.600,00 837,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 27 Tuburi PVC 19520000-7 3.300,00 767,44 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 28 Armături PVC 19520000-7 3.200,00 744,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 29 Articole pentru baie şi b 44410000-7 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 30 Lavoare 44410000-7 44411300-7 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 31 Vase wc 44411700-1 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 32 Ciment 44111200-3 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 12 din 27
fără CONTRACTE DE Materiale de construcţii 33 şi articole conexe (var, glet, ipsos, etc.) 44111400-5 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 34 Materiale pentru lucrări de construcţii - Ipsos 44111000-1 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 35 Radiatoare încălzire 44621111-0 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 36 Piese de radiatoare 44411100-5 25.000,00 5.813,95 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 37 Produse laminate 44330000-2 17.000,00 3.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 38 Cuie construcţii 44192200-4 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 39 Bare tije oţel, sârmă şi profile utilizate în 44330000-2 6.800,00 1.581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer construcţii 40 Ţevi oţel 44163100-1 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 41 Conductori aluminiu 31321210-7 1.100,00 255,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 42 Conductori cupru 31321210-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 43 Cabluri j.t. 31321210-7 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 44 Cabluri izolate 31321210-7 1.800,00 418,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 45 Cabluri din oţel 44317000-5 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 46 Dispozitiv fixat cablu 31213000-2 750,00 174,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 47 Robinete diferite 44411100-5 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 48 Supape de siguranţă 44411100-5 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 49 Hidranţi 44482200-4 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 50 Broaşte uşi 44521140-1 44521110-2 8.800,00 2.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 51 Accesorii mobilier 39200000-4 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 52 Gips carton 44111400-5 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 53 Ţevi oţel instalaţi 44163100-1 9.500,00 2.209,30 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 54 Corpuri iluminat. 31532900-3 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 55 Tablouri electrice 31230000-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 56 Siguranţe fuzibile 31211310-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 57 Comutatoare 31214100-0 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 58 Întrerupătoare 31214100-0 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 59 Tablouri electrice dist. 31230000-7 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 13 din 27
fără CONTRACTE 60 Dulii DE 31223000-5 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 61 Fişe şi prize 31224100-3 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 62 Conectori 31224300-5 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 63 Aracet 44111400-5 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 64 Gresie 44912200-8 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 65 Faianţă 44912200-8 6.500,00 1.511,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 66 Plafoniere 31532900-3 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 67 Accesorii radiator 44621112-7 7.800,00 1.813,95 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 68 Pisoare 44411800-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 69 Tuburi şi conducte Cu 14715000-6 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 70 Accesorii de Cu 44533000-5 1.400,00 325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 71 Uşă din lemn 44221200-7 3.600,00 837,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 72 Holzşuruburi diferite 44531100-2 600,00 139,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 73 Articole de mobilier 39200000-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 74 Balamale 44500000-5 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 75 Aparate de iluminat şi lămpi electrice 31532900-3 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 76 Glet 44111400-5 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 77 Echipament de distribuţie 31230000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 78 Abrazivi naturali 14522300-9 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 79 Coloranţi şi pigmenţi 24200000-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 80 Vopsele şi materiale de acoperire reţilor 44111400-5 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 81 Lacuri 44820000-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 82 Silicon 24590000-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 83 Folie 19520000-7 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 84 Electrozi sudură 44315200-3 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 85 Amorsă 44111400-5 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 86 Pensule 39224210-3 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 87 Plasă metalică 44313000-7 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 88 Chituri şi masticuri 44831300-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 89 Fir cu rezistenta mare 19520000-7 19722000-3 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 14 din 27
fără CONTRACTE Accesorii din DE plastic 90 sau PVC pt. tuburi 19520000-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 91 Corniere diferite 44330000-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 92 Sticlă 14820000-5 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 93 Tuburi flexibile din PVC 44164310-3 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 94 Benzi din plastic 19520000-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 95 Componente de circuite electrice - 31213000-2 400,00 93,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer lemente de distribuţie 96 Scule de mână 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 97 Servicii de întreţinere a maşinilor, aparatelor 50532000-3 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 98 Articole sanitare 44410000-7 44411000-4 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 99 Racorduri pentru ţevi 44410000-7 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 100 Garnituri de etanşare 44410000-7 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 101 Oglindă 39299300-7 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 102 Pompe recirculare 42122130-0 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 103 Ţevărie 44162000-3 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 104 Accesorii de ţevărie 44162100-4 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 105 Conducte de distribuţie 44162200-5 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 106 Abrazivi naturli 14522400-0 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer Robinete, vane, 107 dispozitive sanitare - baterii 42130000-9 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer Materiale de izolaţie 108 termică 44111520-2 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 109 Fibră sticlă 14830000-8 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 110 Plăci construcţii 44171000-9 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 111 Profile 44334000-0 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer Servicii de reparare şi 112 întreţinere a încâlzirii 50720000-8 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer centrale 15 din 27
fără CONTRACTE 113 Căzi de duş DE 44411400-8 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 114 Racorduri pentru ţevi 44163230-1 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer Dispozitive de fixare cu 115 44531000-1 filet 50,00 11,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 116 Conducte de încălzire 44163121-4 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 117 Boilere 44621200-1 400,00 93,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 118 Recondiţionat mobilier 50850000-8 1400,00 325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer 119 Ventilatoare de aerisire 39714110-4 50,00 11,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col. Hossu Valer 120 Bandă izolatoare 31651000-4 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col. Hossu Valer 121 Servicii de reparare şi 50112200-5 întreţinere a 50112000-3 automobilelor 20.000,00 4.640,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Servicii de reparare şi 122 întreţinere a autocamioanelor 50114200-9 20.000,00 4.640,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Servicii de reparare a 123 sistemelor electrice 50116100-2 6.000,00 1.392,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Servicii de reparare şi 124 întreţinere a frânelor şi a pieselor pentru 50116200-3 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe frânare 125 Servicii de reparare şi întreţinere a transmisiei pentru vehicule 50116400-5 10.000,00 2.320,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 126 127 Servicii de reparare şi întreţinere a cutiei de viteză pentru vehicule Servicii de înlocuire a parbrizelor 50116300-4 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 50112120-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe 16 din 27
fără CONTRACTE Servicii de DE reparare a 128 pneurilor, inclusiv 50116500-6 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe montare şi echilibrare 129 Servicii de reparare şi întreţinere a ap. de măsurare, de testare şi control 50410000-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Repararea şi 130 întreţinerea auto 50000000-5 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe Repararea şi 131 întreţinerea 50312400-9 4838,71 1.122,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe microcomputerelor 132 Repararea şi de întreţinerea a aparatelor de radiotelefonie 50333200-0 2419,35 561,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe 133 Conducte de cabluri 44322100-4 1693,55 392,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe Servicii de reparare şi 134 de întreţinere a perifericelor 50323000-5 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe informatice 135 Servicii de întreţinere a echipamentului de 50333000-8 1612,9 374,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe radiocomunicaţii 136 Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţătoarelor de 50341200-9 412,90 95,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe televiziune TOTAL 20.02 530.733,86 126.365,20 Art. bug. 20.03 HRANĂ Art. bug. 20.03.01 Hrană pentru oameni: 1 Pâine albă 700 g. 15811100-7 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 Salam Victoria 15131230-6 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 3 Telemea de vacă 15541000-2 480,00 111,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 17 din 27
fără CONTRACTE 4 Brânză topită DE 200 gr. 15542200-1 280,00 64,97 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 5 Pate ficat 200 gr. (6buc./bax) 15131310-1 310,00 71,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan TOTAL 20.03.01 1.820,00 423,26 Art. bug. 20.03.02 Hrană pentru animale: 1 Hrană animale 15713000-9 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 Paie 03114100-4 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan TOTAL 20.03.02 15.600,00 3.627,91 Art. bug. 20.04 MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE Art. bug. 20.04.01 Medicamente: 1 Vaccinuri veterinare 33651690-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 Vitamine 33616000-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 3 Substanţe medicinale 33600000-6 70,00 16,24 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 4 Substanţe farmaceutice 33600000-6 70,00 16,24 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 5 Medicamente 33690000-3 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 6 Antiparazitar 33631400-6 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 7 Penicilină 33631400-6 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 8 Soluţii medicament. 33692000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 9 Soluţii pentru perfuzii 33692400-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 10 Antiseptice 33631600-8 80,00 18,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 11 Diverse produse farmaceutice 33600000-6 3.000,00 696,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 12 Medicamente de uz dermatologic 33600000-6 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 13 Produse farmaceutice 33600000-6 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan TOTAL 20.04.01 5.020,00 1.167,44 Art. bug. 20.04.02 Dezinfectanţi : 1 Mănuşi 100 buc. 33141420-0 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 Ace unică folosinţă 33141310-6 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 3 Seringă 2 ml. 33141310-6 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 18 din 27
fără CONTRACTE 4 Pansament DE 33141100-1 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan TOTAL 20.04.02 400,00 93,02 Art. bug. 20.04.04 Dezinfectanţi : 1 Insecticide 24452000-7 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 Dezinfectanti 24455000-8 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 3 Rodenticide 24456000-5 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan TOTAL 20.04.04 1.600,00 372,09 Art. bug. 20.05 BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR Art. bug. 20.05.01 Uniforme şi echipament: 1 Saci de transport echipament 18933000-8 5.500,00 1.276,10 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 2 Saci de dormit 39522540-4 30.000,00 6.960,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 3 Vestă reflectorizantă 35113440-5 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 4 Reparaţii echipament 50800000-3 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 5 Îmbrăcăminte de uz profesional, 18100000-0 îmbrăcăminte specială - 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan vesta multifunct. 6 Diverse tipuri de îmbrăcăminte de exterior TOTAL 20.05.01 Art. bug. 20.05.30 Alte obiecte de inventar: 18230000-0 4.000,00 928,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan 45.000,00 10.465,12 1 Echip. bucăt. menaj. 39220000-0 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 2 Echipament bucăt. 39221000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 3 Ustensile bucăt. 39221100-8 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 4 Veselă 39221110-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 5 Pahare 39221120-4 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 6 Căni 39221121-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 7 Ceşti 39221122-8 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 8 Recipienţi alimente 39221130-7 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 9 Tăvi 39221160-6 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.orha Ioan 19 din 27