Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Norme igienico-sanitare pentru vizitatori COD: PO-ADM-16 Ediţia: a III-a, Revizia: 0, Data: 24.05.2018, 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei Crt Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele și prenumele Funcţia Data Semnătura 1 2 3 4 5 6 1.1 Elabor at Mar in Pr eda Adminis tr ator 24.05.2018 1.2 Ver ific at Popes c u Daniel Dir ec tor Adjunc t 23.05.2018 1.3 Av iz at Popes c u Daniel Res pons abil Comis ie Monitoriz are 24.05.2018 1.4 Apr obat T udos e Mihai Dir ec tor 24.05.2018 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii Crt Ediţia sau, după caz, reviz ia în cadrul ediţiei Componenta reviz uită Modalitatea reviz iei Data de la care se ap lică p reved erile ediţiei sau reviz iei ediţiei 1 2 3 4 5 2.1 Ediţia I X X 01.07.2015 2.2 Ediţia a II-a - Legis laţie primară - Legis laţie s ec undară Modific ări legis lativ e (c onform O rdinului 200/2016) 04.10.2017 2.3 Ediţia a III-a - Legis laţie primară - Legis laţie s ec undară Conform O rdinului nr. 600/2018, în v igoare de la 07.05.2018, s e aduc modific ări în c eea c e priv eș te definirea termenilor, s truc tura din c adrul proc edurii doc umentate prin introduc erea/modific area a 3 formulare, prev ăz ute c a s i c omponente s truc turale minimale, res pec tiv Formular de ev idenţă a modific ărilor, Formular de analiz ă a proc edurii, Formular de dis tribuire difuz are. 24.05.2018 Pagina 1 / 9
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii Crt Scopul difuz ării Ex. nr. Compartiment Funcţia Nume și prenume Data primirii Semnătura 1 2 3 4 5 6 7 8 3.1 3.2 3.3 Aplic are, Informare Aplic are, Informare Aplic are, Ev idenţă, Arhiv are 1 Dir ec tor T udos e Mihai 24.05.2018 2 Comis ie Monitoriz are Res pons abil Comis ie Monitoriz are Popes c u Daniel 24.05.2018 3 Adminis tr ativ Adminis tr ator Mar in Pr eda 24.05.2018 3.4 Aplic are 4 Sec retariat Sec retar Sef Irimes c u Mariana 24.05.2018 4. Scopul procedurii 4.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate Prezenta procedură stabileşte modul de prevenire a apariţiei riscurilor pentru siguranţa alimentului provenite de la vizitatorii unitatii scolare prin necunoaşterea normelor aplicabile în societate. 4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei 4.5 Alte scopuri 5. Domeniul de aplicare 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională: Procedura se aplică tuturor vizitatorilor instituţiei care pătrund în cantina unităţii şcolare. 5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de entitatea publică: Activitatea este relevantă ca importanţă, fiind procedurată distinct în cadrul instituţiei. 5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată: De activitatea procedurată depind toate celelalte activităţi din cadrul instituţiei, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate: 5.4.1 Compartimente furnizare de date Toate structurile 5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate: Toate structurile 5.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii: Administrativ Pagina 2 / 9
6. Documente de referinţă 6.1. Reglementări internaţionale: - Nu este cazul 6.2. Legislaţie primară: - Codex alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 2003), Principii generale de igiena alimentare - H.G. nr. 924/2005privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare - SR EN ISO 22000: 2005 2005 Sistem de management al siguranţei alimentului. Cerinţe pentru organizaţiile din domeniul alimentar - Prevederi legale şi reglementări privind activitatea metrologie conform Lista prevederi legale in vigoare - OMEN nr.5.115/15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizarte si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar (ROFUIP) 6.3. Legislaţie secundară: - Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018 - Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Regulamentul de ordine interioară al instituţiei - Planul de pază al instituţiei - Programul de dezvoltare - Regulamentul de funcţionare al Comisiei de Monitorizare - Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei - Regulamentul Intern al Instituţiei - Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituţiei - Circuitul documentelor; - Ordine şi metodologii emise de M.E.C.T.; - Alte acte normative Pagina 3 / 9
7. Definiţii și abrevieri Crt. 7.1. Definiţii ale termenilor: Termenul 1. Proc edură doc umentată 2. Proc edură operaţională (proc edură de luc ru) 3. Doc ument 4. Aprobare 5. Verific are 6. G es tionarea doc umentelor 7. Ediţie proc edură 8. Rev iz ie proc edură 9. SR EN ISO 22000:2005 Definiţia și / sau, dacă este caz ul, actul care definește termenul Modul s pec ific de realiz are a unei ac tiv ităţi s au a unui proc es, editat pe s upor t de hâr tie s au în for mat elec tr onic ; pr oc edur ile doc umentate pot fi proc eduri de s is tem ş i proc eduri operaţionale; Proc edură c are des c rie un proc es s au o ac tiv itate c are s e des făş oară la niv elul unuia s au mai multor c ompar timente dintr- o entitate, făr ă aplic abilitate la niv elul într egii entităţi public e; Ac t prin c are s e adev ereș te, s e c ons tată s au s e prec oniz eaz ă un fapt, s e c onferă un drept, s e rec unoaș te o obligaţie res pec tiv tex t s c ris s au tipărit ins c ripţie s au altă mărturie s erv ind la c unoaș terea unui fapt real ac tual s au din trec ut Confirmarea s c ris ă, s emnătura ş i datarea ac es teia, a autorităţii des emnate de a fi de ac ord c u aplic area res pec tiv ului doc ument în or ganiz aţie. Confirmare prin ex aminare ş i furniz are de dov ez i obiec tiv e de c ătre autoritatea des emnată (v erific ator), a faptului c ă s unt s atis făc ute c erinţele s pec ific ate, inc lus iv c erinţele SCIM. Pr oc es ul de adminis tr ar e a doc umentelor unei entităţi public e, pentr u a s erv i interes elor ac es teia, pe parc urs ul întregii lor durate de v iaţă, de la înc eput, prin proc es ul de c reare, rev iz uire, organiz are, s toc are, utiliz are, partajare, identific are, arhiv are ş i până la dis trugerea lor; Forma ac tuală a proc edurii; Ediţia unei proc eduri s e modific ă atunc i c ând deja au fos t realiz ate 3 rev iz ii ale res pec tiv ei proc eduri s au atunc i c ând modific ările din s truc tura proc edurii depăș es c 50% din c onţinutul rev iz iei anterioare; Ac ţiunea de modific ar e r es pec tiv adăugar e s au eliminar e a unor infor maţii, date, c omponente ale unei ediţii a unei pr oc edur i, modific ăr i c e implic ă de regulă s ub 50% din c onţinutul proc edurii; Sis teme de management al s igur anţei alimentului. Cer inţe pentr u or ic e or ganiz aţie din lanţul alimentar 10. Codex alimentar ius Pr inc ipii gener ale de igiena alimentar e 11. SR 13462-1 2001 Igiena Agroalimentară. Princ ipii generale 12. H.G. nr. 924 / 2005 13. SR 13462-2 2002 14. Entitate public ă Hotar âr e de guv er n pr iv ind apr obar ea Regulilor gener ale pentr u igiena produs elor alimentare Igiena Agr oalimentar ă. Sis temul de Analiz a Ris c ului ş i Punc tele Cr itic e de Control (HACCP) ş i G hidul de aplic are al ac es tuia Autoritate public ă, ins tituţie public ă, c ompanie/s oc ietate naţională, regie autonomă, s oc ietate la c are s tatul s au o unitate adminis trativ -teritorială es te ac ţionar majoritar, c u pers onalitate juridic ă, c are utiliz eaz ă /adminis treaz ă fonduri public e ş i/s au patrimoniu public 15. Departament Direc ţie G enerală, Direc ţie, Serv ic iu, Birou, Compartiment; 16. Conduc ător ul depar tamentului ( c ompar timentului) Direc tor general, direc tor, ş ef s erv ic iu, ş ef birou, ş ef c ompartiment; Pagina 4 / 9
Crt. 7.2. Abrevieri ale termenilor: Abrevierea 1. P.O. Proc edura operationala 2. E Elabor ar e 3. V Verific are 4. A Apr obar e 5. Ap. Aplic ar e 6. Ah. Arhiv are 7. CS Compar timent de s pec ialitate 8. SCIM Sis tem de c ontrol intern/managerial 9. RMC Termenul abreviat Res pons abil managementul c alităţii, mediului, s ănătăţii ș i s ec ur ităţii oc upaţionale 10. RSSO Res pons abil s ănatătea ș i s ec uritatea oc upaţională 11. SSO Sănătatea ș i s ec uritatea oc upaţională 12. EP Entitate Public ă; Pagina 5 / 9
8. Descrierere procedurii 8.1. Generalităţi: Procedura cuprinde etapele ce trebuie urmate, metodele de lucru stabilite şi regulile de aplicat în vederea cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entităţii a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată. 8.2. Documente utilizate: 8.2.1. Lista și provenienţa documentelor: Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6. 8.2.2. Conţinutul și rolul documentelor: - Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activităţii procedurate. - Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care au acces salariaţii entităţii. 8.2.3. Circuitul documentelor: Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entităţii a prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.3. 8.3. Resurse necesare: 8.3.1. Resurse materiale: - Computer - Imprimantă - Copiator - Consumabile (cerneală/toner) - Hartie xerox - Dosare - Sistem de supreveghere video 8.3.2. Resurse umane: - Conducătorul instituţiei - Responsabilul Comisiei de Monitorizare și membrii Comisiei de Monitorizare - Responsabilul CEAC și membrii comisiei CEAC - Conducătorii de compartimente/comisii și salariaţii entităţii, în scopul aplicării procedurii 8.3.3. Resurse financiare: - Conform Bugetului aprobat al Instituţiei 8.4. Modul de lucru: 8.4.1. Planificarea operaţiunilor și acţiunilor activităţii: Operaţiunile și acţiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele, conform instrucţiunilor din prezenta procedură. 8.4.2. Derularea operaţiunilor și acţiunilor activităţii: 1. ccesul în spaţiile productive sau depozite este permis numai persoanelor care nu suferă de boli ce pot fi transmise în produse, care nu sunt purtători de germenii (microbii) unei astfel de boli, care nu suferă de răni infectate, de plăgi, de infecţii ale pielii sau diaree. 2. Pentru evitarea accesului necontrolat orice vizitator este obligat să declare acest lucru în Registrul vizitatori, înainte de intrarea în orice incintă unde există posibilitatea de contaminare directă sau indirectă a produselor cu organisme patogene. 3. Orice persoană care prezintă o tăietură sau o rană nu mai atinge produsele sau suprafeţele care intră în contact cu produsele până când rana nu este protejată de un pansament impermeabil, bine fixat şi de o culoare vizibilă. Este prevăzută o trusă de prim ajutor în acest scop. Pagina 6 / 9