Pagina 1 din: 1 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind Acordarea voucherel or de vacanţă COD: P O-CFC-4 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice Ediţia: a II-a Cupri ns 1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei.formular de evidenţă a modificărilor 3.Formularul de distribuire/difuzare 4.Scopul procedurii 5. Domeniul de aplic are 3 6.Documente de referinţă 3 7.Definiţii și abrevieri 5 8.Descrierere activităţii sau procesului 7 9.Responsabilităţi 1 10.Formular de analiză a procedurii 13 11.Anexe 13 Pagina 1 / 1
Pagina din: 1 1. Li sta responsabi l i l or cu el aborarea, veri fi carea și aprobarea edi ţi ei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei Elemente privind responsabilii/ operaţiunea Numele și prenumele Funcţia Semnătura 1 Elaborat STRUG ARIU TIBERIU Pres edinte Comis ie Monitoriz are 0.08.018 Av iz at STRUG ARIU TIBERIU Pres edinte Comis ie Monitoriz are 0.08.018 3 Apr obat Bar anai Cons tantin Pr imar 0.08.018. Formular de evidenţă a modificărilor Numărul ediţiei / reviz iei ediţiei / reviz iei Componenta reviz uită Descrierea modificării Aviz ul conducătorului compartimentului 1 Editia I 01.03.018 X X Ediţia a II-a 0.08.018 - Legislaţie primară - Legislaţie secundară Conform Ordinului nr. 600/018, în vigoare de la 07.05.018, se aduc modificări în ceea ce privește definirea termenilor, structura din cadrul procedurii documentate prin introducerea/modificarea a 3 formulare, prevăzute ca si componente structurale minimale, respectiv Formular de evidenţă a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, Formular de distribuire difuzare. Fav orabil 3. Formularul de distribuire/difuzare 1 3 4 Scopul difuz ării Ev idenţă, Arhiv are Compartiment Nume și prenume Pagina / 1 primirii retragerii intrării în vigoare Primar Baranai Cons tantin 0.08.018 07.05.018 4.05.018 Vic eprimar Ungurean Cris tian 0.08.018 07.05.018 4.05.018 Sec retar Mirones c u Ioana 0.08.018 07.05.018 4.05.018 Comis ie Monitoriz are 4. Scopul procedurii STRUG ARIU TIBERIU 0.08.018 07.05.018 4.05.018 Semnătura 4.1 Stabilește modul de realizare a activităţii, compartimentele și persoanele implicate Procedura instituie un set de reguli unitar în cadrul instituţiei cu privire la acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariţii din instituţia primăriei, în scopul asigurării unui cadru
Pagina 3 din: 1 transparent si eficientizarea procesului decizional. 4. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii 4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului 4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei 4.5 Alte scopuri 5. Domeniul de aplicare 5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională: Procedura se referă la activitatea de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii din cadrul instituţiei publice pentru recuperarea și întreţinerea capacităţii de muncă a pers onalului s alarial. 5. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfășurate de entitatea publică: Activitatea este relevantă ca importanţă, fiind procedurată distinct în cadrul instituţiei. 5. 3 Li starea pri nci pal el or acti vi tăţi de care depi nde și/ sau care depi nd de acti vi tatea procedurată: De activitatea procedurată depind toate celelalte activităţi din cadrul instituţiei, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proc es elor. 5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale acti vi tăţi i procedurate: 5.4.1 Compartimente furnizare de date Toate structurile 5.4. Compartimente furnizoare de rezultate: Toate structurile 5.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii: Pagina 3 / 1
Pagina 4 din: 1 6. Documente de referinţă 6.1. Reglementări internaţionale: - Nu este cazul 6.. Legislaţie primară: - Legea nr. 94/ 014 pent ru aprobarea Ordonanţ ei de urgenţ ă a Guv ernului nr. 8/ 009 priv ind ac ordarea t ic het elor de v ac anţ ă- Legea nr. 15/ 001 priv ind adminis t raţ ia public ă loc ală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 04 din 3/04/001 - Legea nr. 677/001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter pers onal ş i libera c irc ulaţ ie a ac es t or dat e, P ublic at in Monit orul Of ic ial, P art ea I nr. 790 din 1/1/001 - OUG nr. 46/ 017 pent ru modif ic area ș i c omplet area OUG nr. 8/ 009 priv ind ac ordarea voucherelor de vacanţă, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr 506 din 30 iunie 017 - Ordonanţ ă nr. 8/ 014 pent ru modif ic area unor t ermene prev ăz ut e î n Ordonanţ a de urgenţ ă a Guvernului nr. 8/009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 585 din 05/08/014 - OUG nr. 8/009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 4/0/009 - HG nr. 15/ 009 pent ru aprobarea Normelor met odologic e priv ind ac ordarea t ic het elor de vacanţă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09/03/009 - HG nr. 614/015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 15/009 pentru aprobarea Normelor met odologic e priv ind ac ordarea v ouc herelor de v ac anţ ă, P ublic at in Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 06/08/015 - HG nr. 940/017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea v ouc herelor de v ac anţ ă, aprobat e prin Hot ărârea Guv ernului nr. 15/ 009, P ublic at in Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 7/1/017 6.3. Legislaţie secundară: - Ordin nr. 600/ 018 priv ind aprobarea Codului c ont rolului int ern managerial al ent it ăţ ilor publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.018 - Ordinul nr. 01/ 016 pent ru aprobarea Normelor met odologic e priv ind c oordonarea îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 1. 04. 016 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: - Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei - Regulamentul Intern al Instituţiei - Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituţiei - Circuitul documentelor - Alte acte normative - Codul de conduită al entităţii publice Pagina 4 / 1
Pagina 5 din: 1 7. Definiţii și abrevieri. 7.1. Definiţii ale termenilor: Termenul 1. Proc edură doc umentată. Proc edură operaţională (proc edură de luc ru) 3. Doc ument 4. Aprobare 5. Verific are 6. G es tionarea doc umentelor 7. Ediţie proc edură 8. Rev iz ie proc edură 9. Vouc her de v ac anţă 10. Unităţi afiliate Definiţia și / sau, dacă este caz ul, actul care definește termenul Modul s pec ific de realiz are a unei ac tiv ităţi s au a unui proc es, editat pe s upor t de hâr tie s au în for mat elec tr onic ; pr oc edur ile doc umentate pot fi proc eduri de s is tem ş i proc eduri operaţionale; Proc edură c are des c rie un proc es s au o ac tiv itate c are s e des făş oară la niv elul unuia s au mai multor c ompar timente dintr- o entitate, făr ă aplic abilitate la niv elul într egii entităţi public e; Ac t prin c are s e adev ereș te, s e c ons tată s au s e prec oniz eaz ă un fapt, s e c onferă un drept, s e rec unoaș te o obligaţie res pec tiv tex t s c ris s au tipărit ins c ripţie s au altă mărturie s erv ind la c unoaș terea unui fapt real ac tual s au din trec ut Confirmarea s c ris ă, s emnătura ş i datarea ac es teia, a autorităţii des emnate de a fi de ac ord c u aplic area res pec tiv ului doc ument în or ganiz aţie. Confirmare prin ex aminare ş i furniz are de dov ez i obiec tiv e de c ătre autoritatea des emnată (v erific ator), a faptului c ă s unt s atis făc ute c erinţele s pec ific ate, inc lus iv c erinţele SCIM. Pr oc es ul de adminis tr ar e a doc umentelor unei entităţi public e, pentr u a s erv i interes elor ac es teia, pe parc urs ul întregii lor durate de v iaţă, de la înc eput, prin proc es ul de c reare, rev iz uire, organiz are, s toc are, utiliz are, partajare, identific are, arhiv are ş i până la dis trugerea lor; Forma ac tuală a proc edurii; Ediţia unei proc eduri s e modific ă atunc i c ând deja au fos t realiz ate 3 rev iz ii ale res pec tiv ei proc eduri s au atunc i c ând modific ările din s truc tura proc edurii depăș es c 50% din c onţinutul rev iz iei anterioare; Ac ţiunea de modific ar e r es pec tiv adăugar e s au eliminar e a unor infor maţii, date, c omponente ale unei ediţii a unei pr oc edur i, modific ăr i c e implic ă de regulă s ub 50% din c onţinutul proc edurii; Repr ez intă ac el bon de v aloar e, as emănător c u tic hetul de mas ă s au s ub forma unui c ard banc ar pe s uport elec tronic prin intermediul c ăruia benefic iarul poate c umpăra s erv ic ii turis tic e/v ac anţe în România pentru el ș i familie. O peratori ec onomic i c u ac tiv itate de turis m în România, autoriz aţi de Autoritatea Naţională pentru Turis m, c are deţin s truc turi de primire turis tic e c las ific ate ș i/s au agenţii de turis m lic enţiate ș i c are ac c eptă v ouc here de v ac anţă c a modalitate de plată.. 7.. Abrevieri ale termenilor: Abrevierea 1. Ah. Arhiv are. SCIM Sis tem de c ontrol intern/managerial 3. O UG O rdonanţă de Urgenţă a G uv ernului 4. UAT Unitate Adminis tr ativ T er itor ială Pagina 5 / 1 Termenul abreviat