Primaria Municipiului Bucuresti Secretar General SMC certlficallso 9001 20CO B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România Tel.: 305 55 80; tel.centrala: 305 55 00, in!. 1255; fax: http://www.bucuresti-primaria.ro SMM certificat IS014001 : 2004 Directia Asistenta Tehnica si Juridica a CGMB Serviciul Transparenta Decizionala ANUNT, În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ: - Proiect de hotarâre privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizate de la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energie termice la centrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei de adios dedurizata de catre RADET Bucuresti si a pretului local mediu de facturare a energiei termice pentru agentii economici Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza poate fi consultat: - pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro - la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afisaj) - la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5 Proiectul de act normativ se poate obtine, În copie, pe baza de cerere depusa la Centrul de Informare. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003 pâna la data de 21.06.2008 se pot trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite: - prin site-ul www.pmb.ro; - prin posta pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - Directia Asistenta Tehnica si Juridica a C.G.M.B; - depuse la Centrul de Informare - P.MB.; - B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5. Materialele transmise vor purta mentiunea: "Recomandare la proiect de act normativ" P.M.B. Bucuresti astazi 10.06.2008
PROIECT CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARÂRE privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizate de la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice la centrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei de adaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a pretului local mediu de facturare a energiei termice pentru agentii economici Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice; Vazând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti; In baza art.9 (2) lit.d din legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica, a art. 8 (2) lit d) si art. 40, pct (8) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica si a art. 3 (1) din OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, modificata si aprobata de legea 483/2006; Tinand cont de Avizul nr. 1432/06.05.2008, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) In conformitate cu cu legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art 36 alin. (6) lit. a pct 14 si art. 45 alin 1 din legea administratiei publice 215/2001, republicata, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI HOTARAsTE: Art.!. Se aproba preturile locale pentru serviciul public de alimentare cu energie termica prin sistemul centralizat de incalzire a municipiului Bucuresti, dupa cum urmeaza:
a) pretul pentru producerea si distributia energiei termice la centralele de cvartal, la un nivel de 236,35 leijgcal (fara TVA), cu structura prezentata in Anexa 1; b) pretul pentru producerea energiei termice la centrala termica Casa Presei Libere la un nivel de 159.28 leijgcal (fara TVA), cu structura prezentata in Anexa 2; Art.2. Se aproba pretul local mediu de 212,80 lei/gcal (fara TVA) pentru energia termica furnizata agentilor economici alimentati prin puncte termice urbane si centrale termice de cvartal; Art.3. Se aproba pretul local mediu de 170,42 lei/gcal (fara TVA) pentru energia termica furnizata agentilor economici alimentati din reteaua de agent primar (reteaua de transport) a sistemului centralizat de incalzire; ArtA. Se aproba pretul de 5,52 lei/mc (fara TVA) pentru producerea apei de adaos din CT Casa Presei Libere, cu structura prezentata in Anexa 3; Art.5. Cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifelor aprobate vor putea fi depasite numai cu aprobarea Consiliului de Administratie RADET; Art.6. Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice, Directia General Economica si RADET vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari; Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al municipiului Bucuresti din data de. PRESEDINTE DE SEDINTA Secretar General al Municipiului Bucuresti, Tudor Toma Bucuresti, Nr./.
Anexa nr. 1 la HCGMB-------- Structura pretului de producere si distributie a energia termice produse in Centralele Termice de cvartal - gaze naturale VI. III. Nr. lei/an PROFIT CHELTUIELI Venituri COT CANTITATE A0.62 0.01 0.04 0.26 3.42 0.14 27.17 22.08 0.00 0.18 0.88 3.11 0.030.07 0.34 0.190.45 0.220.52 0.16 3.38 1.64 15.94 100.00 Lei/Gcal 4.77 68.06 58.94 5.12 5.09 95.23 DE 0.02 (PreUTarif) 5% 0.09 0.06 0.42 0.38 0.32 0.79 2.08 0.62 2.07 3.88 1.47 160.87 12.02 139.31 12.11 VARIABILE 7.98 1 Dret DEZVOLTARE, 52.19 37.68 236.35 225.08 11.27 FIXE, 8.09 64.21 7.35 LIVRATA TOTALE din obtinute 0.00 care: (1 (Gcal) + MODERN II) din activitatea SACET de producere 3% 116,700 26,328,838 30404,904 12,137,826 11,445 44,669,866 42,542,730 17,055 7,121,340 1,388,661 2,289,216 1,508,963 2,272,968 4,785 9864.858 2,127,136 1,529,688 734,162 391,674 277,887 392,771 150,000 189,000 60,531 71,213 79,474 17,803 84,548 97,941 13,617 4,403 PreUTarif236.35 propus 0.00 de PMB Pondere in - alte cheltuieli reparatii comisioane servicii executate pentru executate si onorarii protectia cu tertii cu tertii: mediului
Anexa 2 la HCGMB nr. _ Structura pretului de producere a energia termice la Centrala Termica Casa Presei Libere - gaze Pondere in Specificatie Pret aprobat Nr. CHELTUIELI PROFIT COT termica CANTITATE lei/an A DE 0.88 4.757.57 2.31 6.15 4.53 0.25 0.04 0.34 0.05 0.01 100.00 0.27 0.13 98 0.90 426 0.57 3.75 0.09 10.40 0.07 0.06 0.08 0.02 95.25 84.84 81.00 0.15 0.12 0.20 0.43 0.53 DEZVOLTARE, 0.91 1.44 7.22 5.98 1.41 6.78 3.68 129.01 135.14 159.28 16.57 151.71 VARIABilE FIXE, 9.79 LIVRATA TOTAlE din care: (1+ (Gcal/an) 0.00MODERNIZARE II) 1 6 SACET 15,472,690 14,771,542 17,369,493 18,237,968 1,896,803 1,121,143 826,716 161,210 684,516 775,660 420,819 164,978 104,257 868,475 114,500 49,181 23,209 16,632 13,216 pret 45,469 61,161 8,267 2,067 9,226 7,027 159.28 0.00 - alte II - lei/gcal VI. Energie Alte cheltuieli Enerqie alte reparatii comisioane deplasari, protocal, posta impozite, cheltuieli Venituri servicii electrica (Pret/Tarif) cumparata materiale executate in telecomunicatii pentru reclame, paza, detasari, regie executate si onorarii tehnologica servicii protectia obtinute (gaze) publicitate cu transferari tertii cuinternet tertii: mediului pentru din activitatea si eno informatica pierduta de producere pe reteleleenergie de
Anexa 3 la HCGMB ------ Structura pretului de producere a apei dedurizate la Centrala Termica Casa Presei Libere pret Nr. CHELTUIELI PROFIT Venituri CANTITATE COTA DE 100.00 obtinute 97.09 35.22 61.87 46.56 16.91 18.31 11.95 17.67 0.002 0.004 2.91 0.55 11.62 0.01 3.37 0.006 0.007 0.005 40.035 DEZVOLTARE 2.01 2.27 0.10 0.64 0.13 0.08 0.111 0.125 3VARIABILE FIXE, 0.642 0.19 0.16 LIVRATA TOTALE 0.66 0.93 2.57 0.98 3.42 1.01 1.94 5.36 5.52 din Lei/mc din pondere activitatea care: (1 (mc) + MODERNIZARE II) 1 inde 2producere SACET 1147053 1181464 137336 730968 416085 216286 141129 208774 550066 199799 214000 26781 23713 39773 34412 7553 1533 1167 6540 343 900 Pret 72 aprobat 5.52 Total lei - alte VI. III. II. cheltuieli Alte - Cheltuieli Energie energie alte reparatii comisioane deplasari, posta impozite, protocal, cheltuieli servicii colaborari termica materiale electrica de telecomunicatii executate inpentru reclame, paza, detasari, regie transport executate si onorarii pentru servicii protectia publicitate cu transferari combustibil tertii cu incalzirea internet tertii: mediului si apei informatica (%)
PRIMAR GENERAL Etaj: 1, cam. 101 tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101 fax: 312 00 30 e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro S'AC ce1,iicallso 9001 2000 SliM certllea' 15014081 2004 F'rinlaria Municipiului Bucuresti EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizate de la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice la centrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere al apei de adaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a preturilor locale de facturare a energiei termice pentru agentii economici R.A.D.E.T. a solicitat cu adresa nr.308116.02.2008, depusa la Directia Generala Infrastructura si ServiciU Publice cu nr 4903118.02.2008, majorarea tarifelor pentru producerea si distributia energiei termice prin centrale termice de cvartal, pentru producerea energiei termice la CTZ Casa Presei Libere si pentru producerea apei de adaos in CTZ Casa Presei Libere, astfel: 1. Tarif actual Nr. termice 45,26 28,85 25,27 9,57 Tarif 6,54 (fara Crestere % Denumirea 207,51 259,95 201,75 164,87 5,52 150,47 154,75 de 3,80 cvartal: propus TV - populatie A) Serviciului Lei/mc LeilGcal LeilGcal UM LeilGcal CTZ -energiei populatie Casa dedurizata termice Presei naturale: prin Libere, centrale cu gaze (fara TVA) b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
Prin adresa nr. 857103.03.2008 Directia Generala Infrastructura si Serviciii Publice a solicitat explicatii referitoare la unele cresteri de cheltuieli prevazute in propunerile RADET iar prin adresa 1634/16. 04.2008, s-a solicitat avizul prealabil eliberat de autoritatea de reglementare (ANRSC) pentru preturile solicitate. Conform art 5 al legii 32512006, pentru aprobarea preturilor pentru energia termica de catre autoritatile locale este necesara obtinerea avizului prealabil al autoritatii de reglementare. ANRSC a emis avizul 1432/06.05.2008, prin care acorda pretul de 236, 35leilGcal pentru centralele de cvartal, de 159, 28leilGcal pentru producerea energiei termice in centrala termica Casa Presei Libere precum si cel de 5,52leilmc contin TVA. pentru producerea apei de adaos dedurizata. Preturile nu La solicitarea noilor preturi, RADET a invocat urmatoarele: - cresterea pretului la gaz metan cu 8,55 %, de la 0,87298 leilmc la 0,94766 leilmc incepand cu 01.02.2008, la centralele termice de cvartal, ceea ce influenteaza costul cu producerea si cele aferente pierderilor tehnologice de distributie; - cresterea pretului la gaz metan cu 8,03 %, de la 0,85416 leilmc la 0,922761eilmc incepand cu 01.02.2008, la centrala termica de zona Casa Presei Libere, ceea ce influenteaza costul cu producerea; - cresterea pretului energiei electrice cu 8,86% de la 0,3667 leilkwh la 0,3992 leilkwh la centralele de cvartal; - cresterea pretului apei reci (inel canalizare) cu 50%, de la 1,69 leilmc la 2,52 leilmc - cresterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a indexarilor din perioada sept 2006 - febr 2008. La stabilirea pretului de producere si distributie a energiei termice la centralele de cvartal s-a considerat un volum de varzzari de 189 OOOGcal/an fata de 202 400 cat a fost luat in considerare la pretul in vigoare rezultand o crestere a costurilor flxe specifice flxe cu 7,1 % iar pentru pretul de producere a energiei termice la Centrala Termica de Zona II Casa Presei Libere ii, cantitatea pentru care s-au calculat costurile specifice (leii Gcal) pentru fiecare tip de cheltuieli, este de 114 500 Gcal / an fata de 99 000 Gcal/ an la pretul in vigoare, rezultand o diminuare a costurilor specifice flxe cu 13,5% Din analiza, se constata urmatoarele: 1) La Centralele Termice de cvartal pe gaze naturale: Luand in considerare consumul specific mediu de 159,78 mclgcal vandute, rezulta o crestere a costului specific cu combustibilul la producere, de la 128,33 leilgcal la 139,31 leilgcal si a costului cu combustibilul pentru acoperirea pierderilor de energie la distributie de la 11,19 leilgcal la 12,11 leilgcal. 2) La Centrala Termica Casa Presei Libere: Considerand consumul specific de combustibil (gaz metan) de b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +40213055500; www.bucuresti-primaria.ro pag. 2
138,00mc/Gcal, fata de 143,58 mc/gcalla pretul in vigoare, rezulta o crestere a costului specific cu combustibilul la producere de doar 4,14%, de la 123,88 lei/gcalla 129,01 lei/gcal furnizata in sistem. Fata de cele solicitate de RADET propunem urmatoarele: La pretul de producere si distributie la centrale termice de cvartal: - pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 18,4 kwhlgcal la CT de cvartal rezultand un cost specific de 1,47 leijgcal fata de 9,84 leii Gcal, solicitat; - limitarea cresterii cheltuielilor ((alte servicii executate de terti ((la 0,79 leii Gcal, fata de solicitarea de 3,65 leii Gcal; - limitarea cresterii de la pozitia ((alte cheltuieli cu munca vie)) la 3,88 leii Gcal fata de 21,65 leii Gcal, solicitat de RADET; La pretul de producere a energiei termice la centrala termica Casa Presei Libere: pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 21 kwhl Gcal rezultand un cost specific de 5,98 leii Gcal fata de 6,02 leii Gcal, solicitat; limitarea cresterii cheltuielilor ((alte servicii executate de terti (( la 0,43 leii gcal fata de solicitarea de O,70 leii Gcal; limitarea cresterii de la pozitia ((alte cheltuieli cu munca vie)) la 0,53 leii Gcal fata de solicitarea de 5,54 leii Gcal ; Propunem de asemenea ca, in Hotararea CGMB, sa se includa SI urmatoarea prevedere: cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifelor aprobate vor putea fi depasite numai cu acordul Consiliului de Administratie RADET. Tinand cont de preturile de producere si de transport si distributie in vigoare precum si de noile preturi aprobate, si luand in considerare cantitatile facturate de energie termica functie de producator si de tipul de consumator, identice ca cele din 2007, in vederea aplicarii art. 40, pct (8) din Legea 325/2006, a fost determinat pretul local mediu pentru energia termica furnizata agentilor economici din retelele de distributie (inclusiv cea a centralelor termice de cvartal) la un nivel de 212,80 leilgcal si cel pentru energia termica furnizata agentilor economici din reteaua de transport la 170,24 leilgcal: Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre avizare urmatoarele preturi: ----------------- ----------------------------------------------.------- b-dul Regina Elisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +40213055500; www.bucuresti-primaria.ro pag. 3
Nr. crt. Denumirea Pret (lei/gcal) Producerea Pretul local si energiei mediu distributia pentru termice 236,35 energiei energia la CTZ termice termica Casaprin facturata Presei 5,52Iei/mc 159,28212,80 170,40 Libere, agentilor centrale (fara -TVA) cu populatie termice economici gaze naturale de cvartal din retelele : :- populatie de distributie transport Mentionam ca, in conditiile mentinerii actualului nivel al Pretului Local de Facturare a energiei termice la populatie (I19 lei/gcal - inclusiv TVA) si vanzarii unei cantitati anuale de energie pentru populatie la fel ca in 2007, aprobarea acestor preturi la valorile propuse duce la o crestere a subventiei de cea 7 200 000 lei/an. In raport de cele de mai sus, supunem spre dezbatere si aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti alaturatul proiect de Hotarare. PRIMAR GENERAL ------------.-----.-----.--------------------------------------- b-dul Regina Elisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 4
Primaria Municipiului Bucuresti Directia Generala, si Servicii Publice Infrastructura S\r1C ce'ificallso 9001 20CCl Directia Utilitati Publice Ni) r. J.,; JG, r / - i r', hl> \,p t)j--1 '1+ ; ~ ".. 'G- B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România Tel 305 55 35 ; Fax 3055572; tel.centrala. 305 55 00, in!. 1150 hltp:l/www.bucuresti-primaria.ro S~!M::ernfica: 15014001 2004 Raport de specialitate privind aprobarea pretului de producere si distributie a energiei termice furnizate de la centralele termice de cvartal, a pretului de producere a energiei termice la centrala termica de zona "Casa Presei Libere", a pretului de producere a apei de adaos dedurizata de catre RADET Bucuresti si a preturilor locale de facturare a energiei termice pentru agentii economici R.A.D.E.T. a solicitat cu adresa nr. 3081/6. 02.2008, depusa la Directia Generala Infrastructura si ServiciU Publice cu nr 4903118.02.2008, majorarea tarifelor pentru producerea si distributia energiei termice prin centrale termice de cvartal, pentru producerea energiei termice la CTZ Casa Presei Libere si pentru producerea apei de adaos in CTZ Casa Presei Libere incepand cu 01 Februarie 2008, astfel: 1. UM termice actual (fara Tarif 28,85 25,27 259,95 TV% propus A) Denumirea 201,75 207,51 de cvartal: Serviciului LeilGcal -energiei populatietermice Crestere prin centrale Tarif (fara
I I i 164,87 CTZ Producerea 164,87 9,57 6.54 Casa 150,47Presei natura energiei Libere, LeilGcal le : LeilGcal I 5,52 154,75 3,80 Leilmc termice cu gaze I 45,26 la I - agenti economici - populatie i Prin adresa nr. 857/03.03.2008 Directia Generala infrastructura si Serviciii Publice a solicitat explicatii referitoare la unele cresteri de cheltuieli prevazute in propunerile RADET iar prin adresa 1634/16.04.2008, s-a solicitat avizul prealabil eliberat de autoritatea de reglementare (ANRSC) pentru preturile solicitate. Conform art 5 al legii 325/2006, pentru aprobarea preturilor pentru energia termica de catre autoritatile locale este necesara obtinerea avizului prealabil al autoritatii de reglementare. ANRSC a emis avizul 1432/06.05.2008, prin care acorda pretul de 236, 35lei/Gcal pentru producerea si distributia energiei termice la centralele de cvartal, de 159, 28lei/Gcal pentru producerea energiei termice in centrala termica Casa Presei Libere precum si cel de 5, 52lei/mc pentru producerea apei de adaos dedurizata la caentrala termica Casa Presei Libere. Preturile nu contin TVA. La solicitarea noilor tarife s-au invocat urmatoarele: - cresterea pretului la gaz metan cu 8,55 %, de la 0,87298 lei/mc la 0,94766 lei/mc incepand cu 01.02.2008, la centralele termice de cvartal, ceea ce influenteaza costul cu producerea si cele aferente pierderilor tehnologice de distributie; - cresterea pretului la gaz metan cu 8,03 %, de la 0,85416 lei/mc la 0,92276 lei/mc incepand cu 01.02.2008, la centrala termica de zona Casa Presei Libere, ceea ce influenteaza costul cu producerea; - cresterea pretului energiei electrice cu 8,86% de la 0,3667 lei/kwh la 0,3992 lei/kwh la centralele de cvartal; - cresterea pretului apei reci (inel canalizare) cu 50%, de la 1,69 lei/mc la 2,52 lei/mc - cresterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a indexarilor din perioada sept 2006 - febr 2008. La stabilirea pretului de producere si distributie a energiei termice la centralele de cvartal s-a considerat un volum de vanzari de 189 OOOGcal/an fata de 202 400 cat a fost luat in considerare la pretul in vigoare rezultand o crestere a costurilor fixe specifice fixe cu 7, 1 % iar pentru pretul de producere a energiei termice la Centrala Termica de Zona II Casa Presei Libere II, cantitatea pentru care s-au calculat costurile specifice (leii Gcal) pentru fiecare tip de b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 2
cheltuieli, este de 114 500 Gcal Ian fata de 99 000 Gcal/ an la pretul m vigoare, rezultand o diminuare a costurilor specifice fixe cu 13,5% Din analiza, se constata urmatoarele: 1) La Centralele Termice de cvartal pe gaze natura le: Luand in considerare consumul specific mediu de 159,78 mclgcal vandute, rezulta o crestere a costului specific cu combustibilul la producere, de la 128,33 leilgcal la 139,31 leilgcal si a costului cu combustibilul pentru acoperirea pierderilor de energie la distributie de la 11,19 leilgcal la 12,11 leilgcal. 2) La Centrala Termica Casa Presei Libere: Considerand consumul specific de combustibil (gaz metan) de 138,00 mclgcal, fata de 143,58 mclgcal la pretul in vigoare, rezulta o crestere a costului specific cu combustibilul la producere de doar 4,14%, de la 123,88 leilgcalla 129,01 leilgcal furnizata in sistem. Fata de cele solicitate de RADET propunem urmatoarele: La pretul de producere si distributie la centrale termice de cvartal: - pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 18,4 kwhl Gcal la CT de cvartal rezultand fata de 9,84 leii Gcal, solicitat; un cost specific de 1,47 leii Gcal - limitarea cresterii cheltuielilor «alte servicii executate de terti ({la 0,79 leii Gcal, fata de solicitarea de 3,65 leii Gcal; - limitarea cresterii de la pozitia {(alte cheltuieli cu munca vie" la 3,88 leii Gcal fata de 21,65 leilgcal, solicitat de RADET; La pretul de producere Presei Libere: a energiei termice la centrala termica Casa pastrarea aceluiasi consum specific de energie electrica de 21 kwhl Gcal rezultand un cost specific de 5,98 leii Gcal fata de 6,02 leii Gcal, solicitat; limitarea cresterii cheltuielilor {(alte servicii executate de terti {{la 0,43 leii Gcal fata de solicitarea de O, 70 leii Gcal; limitarea cresterii de la pozitia {(alte cheltuieli cu munca vie" la 0,53 leii Gcal fata de solicitarea de 5,54 leii Gcal,. Propunem de asemenea ca, in Hotararea CGMB, sa se includa Sl urmatoarea prevedere: cheltuielile pe fiecare element de cost din structura tarifelor aprobate vor putea fi depasite Administratie RADET. numai cu acordul Consiliului de In vederea stabilirii pretului local mediu al energiei termice furnizate agentilor economici din retelele de distributie si a celui furnizat agentilor b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 3
economici din reteaua de transport, RADET, prin adresa nr 2685/01.02.2008, a transmis urmatoarele cantitati facturate in 2007: Energia termicafacturata in 2007functie de producator si tipuri de consumatori Gcal 114764.19 ag 106815.063910348.09 119462.34 348631.89 ee 6440.17 6178.69 369449.24 1181.49 72790.01 4449331.69 4863163.29157759.34 5047924.57 27001.94 2803.37 207373.52 234375.46 190351.71 3754.15 ag 5273.54 5190.75 distributie 7017 ee total primar populatie 4286340.53 4444099.87 108010.11 102556.44 67854.37 97571.52 184761.28 Tinand cont de pretul de producere si de cel de transport si distributie, in vigoare, precum si de noile preturi propuse a fi aprobate, pretul local mediu pentru energia termica furnizata agentilor economici din retelele de distributie (inclusiv cea a centralelor termice de cvartal) si cel pentru energia termica furnizata agentilor economici din reteaua de transport, vor fi: nr. Pretul Lei /Gcal agentilor Tariful de mediu de producere economici transport de al defacturare energiei producere si al distributie termice furnizate al energiei din termice sistemul din Preturi racordati energiei al al energiei specifice la termice retelele termice in de termoficare, distributie furnizate pentru 212,80 (fara TVA) butie sport 122,95 209,74 86,79 236,35 vartal) Pretul 5 122,22 48,02 170,24 3 27 6mediu de facturare al energiei termice furnizate Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre avizare urmatoarele preturi: b-dul Regina Elisabeta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag.4
ta mici Nr. Pret (lei/gcal) Pretul Producerea local si energiei mediu distributia pentru termice Denumirea 236,35 energiei energia la CTZ termice termica Casa prin facturata Presei 5,521ei/mc 159,28212,80 170,40 (fara TV A) Libere, centrale agentilor - populatie cu termice economici gaze naturale de cvartal din retelele : :- populatie de distributie transport Mentionam ca, in conditiile mentinerii actualului nivel al Pretului Local de F acturare a energiei termice la populatie (119 lei/gcal - inclusiv TVA) si vanzarea unei cantitati de energie conform celei estimate la constructia preturilor, aprobarea preturilor la valorile propuse duce la o crestere a subventiei de cea 7 200 000 lei/an, in conditiile functionarii cu gaz metan a centralei termice Casa Presei Libere. In aceste conditii apreciem ca necesar si oportun promovarea proiectului de Hotarare in vederea aprobarii in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In anexele 1-3 este prezentata structura cheltuielilor pentru cele doua preturi cu realizarile din 2007, a celor in vigoare, a celor solicitate de RADET si a celor propuse de PMB spre aprobare precum si structura pretului pentru apa dedunzata produsa la Casa Presei Libere. /;?::,;;:~~(~-,~;~i'~,\:\ Director Gener~l,-,:;-~d,imJ~:Ec6,ci;;,~\)î r'''',a:''ruc;tur,;\.\v o'! ff3i 'Cfi, "~, ~' li;) ",0triViC' ;u Î'::c-' utvla' N\r" /.' Marian TURLE \~~. /»(C' ~"',.,,'y,~/ -">..----.,, =-,-;::::-;::,;:'// t:~ Director Executiv AdJHnct, Dorel GEANA }{ Sef Serviciu: Mariana Grozea b-dul Regina Elisabe'ta47, sector 5, Bucuresti,România;tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro pag. 5
Anexa nr. 1 Structura pretului de producere si distributie a energia termice produse in Centralele Termice de cvartal - gaze naturale III. II. Nr Pondere crestere In CHELTUIELI PROFIT Venituri 162.7362.609.93 1393153.59855 26,328,838 30,404,904 Lei/Gcal 160.87 loret/tarif 25973599 29960185 30,756,116 8934567 Pondere Pret/Tarif in Lei/Gcal lei/an 5894 68.06 Lei/Gcal 128.60 148.02 (%\ 12833 lei/an 154.76 VARIABILE lei/an 8.68 pret/tarif Specificatie 1 (%) 2 actual propus lei/an '. COTA CANTITATE 93.37945 42,542,731 2,272,968 2,289,216 2,127,137 1,388,661 1,529,688 12,137,828 1,508,963 000 247.57 1945054 259.95 1166684 1319648 1211466 4,091,875 2,812,347 7,121,340 2,339.552 13,222,572 ',11!Z7 1,860,175 16,034,920 1.529,688 9,864,859 2266186 236.3S 4924800 734,162 38890478 277,887 225.0817.15 1937373 6992920 972648 1542288 8930293 392,771 150,000 391,674 0.00 11183.86 116,700 382536 208 368818 178112 84.84 37.6854.85 137632 123120 14.8855.45 46,791,035 125.14 1238 062 0.22 019 0.26 22.08 311 Q,{)O 3.42 088 338 27.17 014 004 1.64 10000 003 0.01 10Q,OO -3806 15.94 031 689,379 570,779 2.08 0.24 207 60,531 84,548 0.03 97,941 69.96 52.19 43308 66335 79,474 511637 12.02 21827 7.984.78 64.21 91080 71,213 54961 36936 7.355289 2165 11,445 8.0924.13 13,617 17,055 042 17,803 5485-20.23 057 75.50 DE 1516 26.91 32.64 016 0.17 0.0015 283 512 0.20 3.11 3.79 0.80 012 14.49 5.09 116302 95.23 000028 1.40 0.08 0.09 0.10, 0.38 44,500 0.57 0.45 0.50 57.842 0.34 0.52 2.07 079 4,403 16.258 4,785 3.88 O11 6477 436.40 0.42 0.27 032 5417 0.21 033 4.76 1.47 3.65 10.04 6708 16.71 5367 5.72 13.73 obtinute 95.24-6.62-662 038 2.30 3995 23.99 4.04 2.40 16.49 247.06 088 0.07 4.77 0.61 1.39 4.81 1262 12.15 0.68 34.55 44.12 24.33 192.14 11.20 1.89 1.82 9.96 75646 52.89 8.97 5485 25.57 6.52 1727 7.62 9.61 5.76 9.57 DEZVOLTARE, 0.10 29.16 51.06 2881 102.49 0.26 0.34 45.53 8.18 335 O7.79 92.30 FIXE, 92.29 2885 75.81 O000 LIVRATA TOTALE ". 0.00 din din 0.02 003 202400 006 0.09 045 activitatea 189.000 0.62 care: 236,35 (1+ 189,000 (Gcal/an) 25.27 MODERN II) de84.548 17,803 producere 13.90 din SACET de... RADET energie 3% 570779 44500 57842 16258 0102.2008 Pret/Tarif 26394111.6 15741306.4 12928959.1 O1328464.8 6812640 4091875 21932292 42135418 408758 136253 2072407 2152784 2812347 1529688 76029 57907 17032 689379 392771 236629 170544 Realizat 84548 97941 13617 4403 propus in anul de44,669.868 000 0.00 PMB 2007 43001221 717 207.51 000 - Alte alte cheltuieli reparatii cheltuieli servicii executate pentru executate protectia cu tertii tertii: mediului crestere
Anexa 2 Structura pretului de producere a energia termice la Centrala Termica Casa Presei Libere - gaze naturale II. Nr. CHELTUIELI PROFIT Venituri COTA CANTITATE 15,472,690 17,369,493 14,771.542 1,121,1434ti.1J 135.14 1,896,803 129.01 1,693,802123.80 2,500,78567.62 135.18 684,516 15,477,748377 420,819 14,771,5424.14 775,6605.52 826,716 164,978 104,257 161,210 633,820 806,9839.78 689,574-3891 49,181 in 45,469 61,161 0.90 23,209 0.88 6.77 13,216 453 231 16,632 0.09 0.05 89896767 16.5727.14 375 4.25 013 0.27 025 0.07 0.01 0.34 0.04 057 10.40 80,504 Lei/Gcal 7305 4148104.19 6355806.42 6207306.27 12264004 12896614-38.91 1267201.28 15266 4680004.73 oret 2184 7.05 1289970 5.98 tu5 0.87 0.85 4.27 80.99 8,267 4.38 223 055 0.12 0.24 9,226 2,067 7,027 039 0.03 0.91 3.65 8484 3.36 1.44 0.15 7.22 0.53 0.06 0.20 313.58 1I.711 1325 2105 1.41 6.02 Total 6892 1324.24 37.43 92430 65340 38478 16830 39822 091 11880 11700-12.28 654390 368-1.27 81.99 21.05 78.25 pret 14.7!:! 0.43 68.92 cresteri 3.68 37.96 50.80 ti.!:!1 12.57 52.74 0.04 3511 0.70-465 0.02 0.07 0.05 345 Lei/Gcal 0.12-3.95 012 0.17 0.40 449 5.54 0.39 0.93 066 0.13 0.20 0.70 0.38 123.88 130.27 13.03 0.91 6.38 1.15 20.59 6.77 6.67 1.24 115.20 121.99 5.55 3.68 6.61 VARIABILE FIXE, 3.74 0.01 lei 0.00 0.05 0.65 leipondere 0.00 0.01 0.02 0.08 din 0.12 0.05 0.08 0.02 9,226 Total 0.12 0.65 care: PretfTarif in Specificatie 74,282 13,216 12,067 5,222 actual 264 736 propus Total 2 lei de PretfTarif RADETpropus PMB 74282 5222 264 736 13940695 13164895 2352870 633820 728590 142075 761742 420819 773952 131947 104257 43715 14572 Realizat 80504 23209 14058 13216 6193 8131 1821O in anul 13.821 2007 0.00 151.71 159.28 18,237,968 1570295.24 164.87 17,978,533957 titill.475 114,500 898,9279.50 100.00 14186584 4.75 4.70 DE 7115 (PretfTarif) 5% 5.51l DEZVOLTARE, 4.30 7.17 143.30 142.58 5;87 LIVRATA TOTALE. obtinute 114,500 18,877,460 159.28 5.86 164.87 15322012 9.57 (1+ (Gcal) 7UlI1:I3U 99000 MODERNIZARE II) din 0.00 activitatea 000 0.00 de SACET producere energie termica 16293565 17263476!:!81!:!40 114275 425598 150.47 Alte - Energie alte reparatii comisioane protoca/, cheltuieli servicii electrica cumparata inreclame, regie executate si onorarii tehnologica (gaze) publicitate tertii cu tertii: pentru enopierduta pe retelele de distributie
Anexa 3 Structura cheltuielilor pentru activitatea de producere a apei dedurizate V VII Nr. Cantitati tratare specifice VALOARE CONSUM (U.M/mc) 449,657 Cheltuieli 1,02mc SPECIFIC ( lei) 0.89 2.10 3.08 2,06Iei/mc (Iei/mc) 218,280 APA DEDURIZATA 190,774 658,431 6,000 Cheltuieli Cheltuieli Cost Pret Cantitatea Profit 6 0.0003 pers de unitar de0.003 0.004 chimica 100,409 141,129 113,285 achizitie 0.013 producere 68,843 39,213 decontare 0.004 0.010 0.060 8,647 totale medie 0.05 0.501 0.03 0.04 0.16 1.020 achizitionata 0.18 0.13 560 0.321.056 0.47 0.64 0.66 0.93 0.53.15 1.31 5.36 productie 218280 mc. 33.50Iei/kg 128400kw 107277 2055 856 2745 lei lei / Gcal kvar kq / kg kq kg 164.87Iei/Gcal. 0,3054 0.0436 0,46Iei/mc lei/ kw / kvar 12,000 281,311 199,800 6,540 900 72 specifice de apain productie interna dedurizata statia 34,412 (111I)- -chimica apa lei/mc (1 lei/mc +2+3+4+5+6) dedurizata - lei/mc a apei dedurizate - mc : - 3214,000 (%) 137,3361,147,053 26,781 10,597 13,734 1,373 9,979 5.52 5.36 2 Pise rulmenti, lei/mc (III Energie: - amoniac activator sulfit x de II + de schimb IV echipament sodiu xdev) coagulare si / (II materiale + de V) protectie, (clorura de intretinere ferica, etc) var) Nota: toate cheltuielile prevazute in aceasta macheta sunt defalcate din total cheltuieli 2007 CTZ Casa Presei Tariful nu contine TVA