MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 H.C.L.171/2012 Propunere rectificare buget local pe anul 2012 mii lei crt I VENITURI 43,229.70 15,603.00-27626.70 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de - 46,024.26-46,142.13-117.87 37.02.03 Functionare dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 46,024.26 46,142.13 117.87 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 42.02.16.01 Dezvoltare 4,976.00 311.00-4665.00 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 28,796.55 1,155.00-27641.55 42.02.16.02 Dezvoltare reparaţiilor capitale în sănătate Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele - 4,980.00 4980.00 locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 42.02.18.02 Dezvoltare Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele 9,457.15 9,157.00-300.15 42.02.18.03 Dezvoltare locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate II CHELTUIELI 116,100.57 88,473.87-27626.70 1 51.02.01.03 Autorităţi executive 3,976.69 3,942.19-34.50 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 2,103.00 2,114.00 11.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 1,873.69 1,828.19-45.50 2 Cap.54.02 Alte servicii publice generale 2,950.32 2,873.32-77.00 Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 2,950.32 2,873.32-77.00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 Functionare 2,950.32 2,873.32-77.00 Cap.61.02.05 Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară) 10.00 40.00 30.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 10.00 40.00 30.00 3 Cap.65.02 Invatamant 5,983.51 6068.51 85.00 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior PMO - - - Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Functionare - 0.87 0.87 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare - -0.87-0.87 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior PMO 5,983.51 6,068.51 85.00 Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 Functionare - 16.50 16.50 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 Functionare - -16.50-16.50 0.00 Proiectul Reabilitare Liceu Reformat L Zsuszana Oradea BL 347.00 347.00 Proiectul Reabilitare Liceu Reformat L Zsuszana Oradea BS 0.00 1,704.79 1,704.79 Proiectul Reabilitare Liceu Reformat L Zsuszana Oradea UE 0.00 3,916.41 3,916.41 Proiectul Reabilitare Liceu Reformat L Zsuszana Oradea ch 85.00 neeligibile 15.31 100.31 4 Cap 66.02 Spitale 51,076.76 23,555.06-27521.70 Cap.66.02.06.01 Spitale Generale PMO 43,229.70 15,603.00-27626.70 Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 Dezvoltare 43,229.70 15,603.00-27626.70 Cap. 66.02.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii PMO 7,847.06 7,944.06 97.00 Viva Anima BL 156.74 156.74 Viva Anima BS 1,018.82 1,018.82 - Viva Anima UE 6,661.50 6,661.50 - Viva Anima ch neeligibile 10.00 60.00 50.00 Asociatii si fundatii-fundaţiei Hospice Emanuel 59.11 Functionare - 47.00 47.00 Cap. 66.02.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii Centrul de transfuzii - 8.00 8.00 Transferuri catre instituţii publice - (Securizare Centru de 51.01.01 Functionare Transfuzii Oradea) - 8.00 8.00 5 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 28,014.19 27,981.56-32.63 Cap.67.02.05.01 Sport PMO - 45.50 45.50 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 Functionare 0.00 45.50 45.50 Cap.67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrementt PMO 211.00 309.87 98.87 Achizitie aparate de joaca 211.00 228.96 17.96 Utilitati tehnico-edilitare aferente parcului Linistii - 80.91 80.91 Subcap. 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei PMO 27803.19 27626.19-177.00
crt Wellness Termal "Nymphaea" Oradea BL - - - Wellness Termal "Nymphaea" Oradea BS 7,762.53 7,762.53 - Wellness Termal "Nymphaea" Oradea UE 19,406.33 19,406.33-25.00 Wellness Termal "Nymphaea" Oradea ch neeligibile - 25.00 Demolare si lucrare de executie a demolarii obiectivului "Strand Municipal Oradea" 500.00 298.00-202.00 Promovarea turismului religios prin crearea unor poli nodali între cultele religioase ortodox, reformat şi romano catolic şi valorificarea stilurilor arhitecturale - baroc şi bizantin din euroregiunea Bihor Hajdu Bihar (Biserica cu Lună, Biserica Reformată, Biserica Cetatea Oradea) - SF comun si Studiu de -134.33 mk 134.33 - Punti crisene-proiect de promovare a ecumenismului regional in 134.33 Bihor Hajdu-Bihar - 134.33 6 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala 7,085.89 7,072.39-13.50 Subcap. 68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii ASCO - 28.00 28.00 Programe FSE POSDRU Protecţia copilului de la teorie la practică 56.02.01 Dezvoltare - 28.00 28.00 Cap.68.02.11 Crese 1,085.00 1,262.00 177.00 Salar de baza 10.01.01 Functionare 1,085.00 1,112.00 27.00 Despăgubiri civile 59.17 Functionare - 150.00 150.00 Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si -205.00 248.00 43.00 asistentei sociale Asco Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare-externalizare Azil noapte 20.01.30 Functionare 248.00 43.00-205.00 Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO 5,752.89 5,739.39-13.50 Cazare Temporară nr. 1 BL 54.73 54.73 - Cazare Temporară nr. 1 BS 1,012.43 1,012.43 - Cazare Temporară nr. 1 UE 2,326.00 2,326.00-22.00 Cazare Temporară nr. 1 ch neeligibile 8.00 30.00 Înfiinţarea Centrului Social cu destinaţie multifuncţională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BL 128.29 92.79-35.50 Înfiinţarea Centrului Social cu destinaţie multifuncţională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BS 2,223.44 2,223.44-7 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 5453.21 5462.21 9.00 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO 5453.21 5462.21 9.00 asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II BL - - - asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II BS 2,147.77 2,147.77 - asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II UE 3,040.25 3,040.25 - asigurarea cu utilităţi publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa II ch neeligibile - 1.50 1.50 geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR BL 5.50 5.50 - geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR BS 35.00 35.00 - geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR UE 224.69 224.69 - geotermale în Euroregiunea Bihor - Hajdu-Bihar - FEDR ch neeligibile - 7.50 7.50 8 Cap.74.02.05.01 Salubritate 11550.00 11441.13-108.87 Apa, canal si salubritate 20.01.04 Functionare 11550.00 11441.13-108.87 9 Cap. 81.02.06 - Energie termica Electrocentrale 0.00 27.50 27.50
crt Program informatic pentru modelare termica - Electrocentrale 55.01.12 Dezvoltare 0.00 27.50 27.50 10 Cap.84.02 Transporturi 0.00 10.00 10.00 Cap.84.02.03.03 Strazi PMO 0.00 10.00 10.00 Modernizare str. Marin Preda (proiectare+executie) - 10.00 10.00
Municipiul Oradea Anexa nr.2 la H.C.L. 171/2012 Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 Capitolul 66.10.06.01 Spitale Generale Spital Clinic Judetean de Urgenta mii lei crt. Denumirea indicatorilor Cod indicator Sectiunea Plan Propuneri Diferente I Total Venituri 8,935.44 7,969.60-965.84 1 Venituri din prestari de servicii 331008 Functionare 1,748.74 2,523.60 774.86 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 2 local 371003 Functionare -1,883.93-2,658.79-774.86 3 Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 Dezvoltare 1,883.93 2,658.79 774.86 4 pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate 43.10.16.01 Dezvoltare 138.00 311.00 173.00 5 pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.16.02 Dezvoltare 6,148.70 1,155.00-4,993.70 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 6 reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 Dezvoltare 900.00 3,980.00 3,080.00 II Total Cheltuieli 9,150.63 8,184.79-965.84 Masini, echipamente si mijloace de transport din 1 care: 71.01.02 Dezvoltare 701.94 1,112.47 410.53 501.53 -Dotari pt. sectia de obstetrica si neonatologie VP 71.01.02 Dezvoltare 0.00 501.53 -Histochineta 71.01.02 Dezvoltare 61.00 61.00 0.00 -Histotainer 71.01.02 Dezvoltare 77.00 77.00 0.00 -Neuroendoscop 71.01.02 Dezvoltare 158.00 158.00 0.00 -Hota de biosiguranta 71.01.02 Dezvoltare 15.00 15.00 0.00 -Fibrobronhoscop flexibil de 6 mm cu sistem - video portabil BL 71.01.02 Dezvoltare 91.00-91.00 Reparaţii capitale aferente activelor fixe din 2 care: 71.03 Dezvoltare 8,448.69 7,072.32-1,376.37 -Reabilitarea sectiilor de obstetrica si neonatologie ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea (lucrari de asistenta tehnica) VP 71.03 Dezvoltare 0.00 273.33 273.33 -RK Corp B 71.03 Dezvoltare 5,236.70 3,500.00-1,736.70 -RK Corp B BL 71.03 Dezvoltare 0.00 58.15 58.15 -RK instalatii electrice si ascensoare (accize) 71.03 Dezvoltare 900.00 900.00 0.00 -RK instalatii electrice si ascensoare (BL 71.03 Dezvoltare 0.00 29.00 29.00 -RK Ambulator Stationar III 71.03 Dezvoltare 597.00 597.00 0.00 -RK ATI 71.03 Dezvoltare 142.00 138.00-4.00 -RK ATI BL 71.03 Dezvoltare 0.00 3.85 3.85 Capitolul 66.10.06.01 Spitale Generale Spital Municipal Dr. Gavril Curteanu crt. Denumirea indicatorilor Cod indicator Sectiunea Plan Propuneri Diferente I Total Venituri 36,043.00 10,157.00-25,886.00 1 2 3 pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate din care: 43.10.16.01 Dezvoltare 4,665.00 0.00-4,665.00 pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.16.02 Dezvoltare 21,920.85 0.00-21,920.85 pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 43.10.16.03 Dezvoltare 2,214.15 0.00-2,214.15
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 4 reparaţiilor capitale în sănătate 43.10.17.02 Dezvoltare 0.00 1,000.00 1,000.00 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 5 altor investiţii în sănătate din care 43.10.17.03 Dezvoltare 7,243.00 9,157.00 1,914.00 II Total Cheltuieli 38,445.89 12,559.89-25,886.00 1 Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 Dezvoltare 5,430.00 765.00-4,665.00 -Aparatura medicala 71.01.02 Dezvoltare 4,665.00 0.00-4,665.00 2 Alte active fixe din care: 9,807.15 9,742.00-65.15 -Extindere Centru Oncologic BS 9,457.15 9,157.00-300.15 -Extindere Centru Oncologic BL 350.00 585.00 235.00 Reparaţii capitale aferente activelor fixe din 3 care: 71.03 Dezvoltare 23,208.74 2,052.89-21,155.85 -RK Reabilitare sectie paleatie-izvorului nr.5 BS 71.03 Dezvoltare 485.00 0.00-485.00 RK Reabilitare sectie paleatie- Izvorului nr.57 BL 71.03 Dezvoltare 75.00 0.00-75.00 -RK Corneliu Coposu nr.12 BS 71.03 Dezvoltare 8,730.00 0.00-8,730.00 -RK Corneliu Coposu nr.12 BL 71.03 Dezvoltare 150.00 105.00-45.00 -RK L.Pasteur nr.26 BS 71.03 Dezvoltare 12,705.85 0.00-12,705.85 -RK Pavilion I BS 71.03 Dezvoltare 0.00 700.00 700.00 -RK Pavilion I BL 71.03 Dezvoltare 0.00 22.00 22.00 RK L.Pasteur nr.26 BL 71.03 Dezvoltare 150.00 0.00-150.00 -RK Bucatarie BS 71.03 Dezvoltare 0.00 150.00 150.00 -RK Bucatarie BL 71.03 Dezvoltare 0.00 5.00 5.00 -RK punct trafo BS 71.03 Dezvoltare 0.00 150.00 150.00 -RK punct trafo BL 71.03 Dezvoltare 0.00 8.00 8.00 mii lei Cap.65.10.05- Invatamant Postliceal - Liceul Teologic Penticostal Betel Venituri 630.75 666.75 36.00 Taxe si alte venituri in învăţământ 33.10.05 Functionare 630.75 666.75 36.00 Cheltuieli 119.68 155.68 36.00 Salar de Baza 10.01.01 Functionare 19.68 25.68 6.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 100 130 30.00
Municipiul Oradea Anexa nr.3 la H.C.L.171/2012 PROGRAM ACTIVITATI DE SALUBRITATE Sectiunea de functionare mii lei Propuneri Specificatie-Tip cheltuiala Plan 2012 crt. 2012 Diferente 1 Salubrizare + Deszapezire 10046.76 10046.76 0.00 2 Mobilier urban 211.00 102.13-108.87 3 Halda deseuri 3.50 3.50 0.00 4 Halda deseuri-paza 102.00 102.00 0.00 5 Achizitie brazi 7.00 7.00 0.00 6 Servicii penitenciar 220.00 220.00 0.00 7 Imprejmuire puncte 400.00 0.00-400.00 8 SOS Dogs 50.00 50.00 0.00 9 Neutralizare materiale cu risc 0.50 0.50 0.00 10 Lucrari privind intretinere, reparatie, execxutie lucrar noi LOT 1 265.38 265.38 0.00 11 Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noi LOT 2 232.04 232.04 0.00 12 Lucrari privind intretinere, reparatie, executie lucrar noi LOT 3 233.05 233.05 0.00 13 Lucrari privind intretinere,reparatie,executie lucrari noi LOT 4 228.77 228.77 0.00 TOTAL 12000.00 11491.13-508.87