JUDETUL ARAD ANEXA 1 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎRFURILE PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI VÎRFURILE PE ANUL 2011 Nr. crt. DENUMIREA INDICATORILOR SUMA PROPUSA (lei) 0 1 2 I BUGET LOCAL 2.082.950 1. TOTAL VENITURI, din care: 2. Impozit pe veniturile din transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal 3. Cote defalcate din impozitul pe venit 165.000 4. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 454.000 echilibrarea bugetelor locale 80% 4" Sume allocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale 20% 5. Impozite şi taxe pe proprietate 240.450 6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti 7 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale 8. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale 80% 8 Sume defalcate din tax ape valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 20% 9. Taxe hoteliere 10. Taxe pe servicii specifice 11. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe desfãşurarea de activitãţi - 743.000 248.000 148.700 12. Alte impozite şi taxe fiscale 2.000 13. Venituri din proprietate 10.800 14 Venituri din dobânzi 15. Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi 16. Venituri din taxe administrative, eliberãri permise 13.000 17. Amenzi, penalitãţi şi confiscãri 20.000 18. Donatii si sponsorizari 19. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 20. Venituri din valorificarea unor bunuri
21. Sprijin financiar pentru constituirea familiei 22. Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu 14.000 lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri 23. Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nãscuţi 24 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 24.000 25 Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj,catre bugetele locale,pentru finantarea programelor pt.ocuparea temporara a fortei de munca 1 TOTAL CHELTUIELI, din care: 2.082.950 2 Capitolul 51.02. AUTORITAŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 350.800 3 Cheltuieli de personal 170.800 4 Bunuri şi servicii 120.00 5 Cheltuieli de capital 60.000 6 Capitolul 54.02. ALTE SERVICII PUBLICE 52.000 GENERALE 7 A. Detaliat pe titluri de cheltuieli 8 Cheltuieli de personal 26.000 9 Bunurii şi servicii 26.000 10 Cheltuieli de capital 11 B.Detaliat pe subcapitole 12 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 37.000 13 Cheltuieli de personal 17.000 14 Bunuri si servicii 20.000 15 Cheltuieli de capital 16 Alte servicii publice generale 15.000 17 Cheltuieli de personal 9.000 18 Bunuri si servicii 6.000 19 Cheltuieli de capital 20. Capitolul 55.02. TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI 21. Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 22. Dobânzi aferente datoriei publice externe 23. Dobânzi aferente datoriei publice interne 24. Capitolul 56.02. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI 25. Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice 26. Capitolul 61.02. ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA 16.000 27. Cheltuieli de personal 13.000 28. Bunuri şi servicii 3.000 29. Cheltuieli de capital 30. Capitolul 65.02. ÎNVAŢAMANT 505.000 31. Cheltuieli de personal 470.000 32. Bunuri şi servicii 35.000 33. Burse 34. Cheltuieli de capital 35. Capitolul 66.02. SANATATE 24.000
36 Cheltuieli de personal 14.000 37. Bunuri şi servicii 10.000 37 Cheltuieli de capital 38. Capitolul 67.02. CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE 288.900 39 A)Detaliat pe titluri de cheltuieli 40. Cheltuieli de personal 9.900 41. Bunuri şi servicii 44.000 42. Cheltuieli de capital 230.000 43 B) Detaliat pe subcapitole 44 Biblioteci publice comunale 10.900 45 Cheltuieli de personal 9.900 46 Bunuri si servicii 1.000 47 Camine culturale 233.000 48 Bunuri si servicii 3.000 49 Cheltuieli de capital 230.000 50 Alte servicii in domeniileculturii,recreerii si religiei 15.000 51 Bunuri si servicii 15.000 Sport 30.000 Bunuri si servicii 30.000 52. Capitolul 68.02. ASIGURARI ŞI ASISTENŢA 289.000 SOCIALA 53 Cheltuieli de personal 227.000 54. Bunuri şi servicii 2.000 55. Asistenţã socialã 60.000 56. Cheltuieli de capital 57 Capitolul 70.02. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA, din care: 257.200 58. A) Detaliat pe titluri de cheltuieli: 59 Cheltuieli de personal 25.400 60. Bunuri şi servicii 231.800 61. Cheltuieli de capital 62. B) Detaliat pe subcapitole: 63. Locuinţe 64. Bunuri şi servicii 65. Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice 66. Cheltuieli de capital 67. Iluminat public 228.800 68. Bunuri şi servicii 228.800 69. Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltãrii 28.400 comunale 70 Cheltuieli de personal 25.400 71. Bunuri şi servicii 3.000 72. Capitolul 74.02. PROTECŢIA MEDIULUI 73 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 74. Bunuri şi servicii 75 Cheltuieli de capital 76 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 77 Bunuri şi servicii
78. Cheltuieli de capital 79 Capitolul 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA 80 Bunuri si servicii 81. Capitolul 81.02. COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 82. Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 83. Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 84. Cheltuieli de capital Capitolul 83.02 AGRICULTURA.SILVICULTURA 17.000 85 PISCICULTURA SI VANATOARE 86 A ) Detaliat pe titluri de cheltuieli 87 Bunuri si servicii 17.000 88 B) Detaliat pe subcapitole 89 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 90 Bunuri si servicii 17.000 91. Capitolul 84.02. TRANSPORTURI 283.050 92. A) Detaliat pe titluri de cheltuieli: 93 Cheltuieli de personal 17.700 94. Bunuri şi servicii 175.350 95. Cheltuieli de capital 90.000.96 B) Detaliat pe subcapitole: 97 Strãzi 98 Bunuri şi servicii 99. Cheltuieli de personal 100. Transport în comun 101 Bunuri şi servicii 102 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 103. Drumuri şi poduri 215.350 104 Bunuri si servicii 125.350 105 Cheltuieli de capital 90.000 106 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 67.700 107 Cheltuieli de personal 17.700 108 Bunuri şi servicii 50.000 109 Capitolul 87.02. ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 110 Bunuri şi servicii 111 BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 92.800 VENITURI 92.800 Venituri din inchirierei 2.000 Venituri din prestari servicii 19.300 Alte venituri din prestari servicii 10.500 Diverse venituri 77.500 CHELTUIELI 61.000 A Detaliat pe titluri de cheltuieli Cheltuieli de personal 11.200 Bunuri si servicii 81.600 B Detaliat pe capitole bugetare
Capitolul 70.15 Locuinte servicii si dezvoltare 19.300 Cheltuieli de personal 8.200 Bunuri si servicii 11.100 Capitolul 80.15 Actiuni generale economice si de munca 63.000 Cheltuieli de personal 3.000 Bunuri si servicii 60.000 Capitolul 87.15 Alte actiuni economice 10.500 Bunuri si servicii 10.500 TOTAL BUGET GENERAL AL 2.175.750 COMUNEI VÎRFURILE Facem mentiunea ca nu sunt prinse in bugetul local sumele provenite din cota de 20% impozit pe venit si din TVA pentru echilibrare,precum si suma din TVA pentru drumuri comunale,sume care se aloca de catre Consiliul Judetean Arad,si care ni se vor comunica dupa adoptarea lor in sedinta C.J Arad. Aceste sume se acorda pe lucrari de investitii nominalizate.