R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E A Nr.8/2007 privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007 având în vedere adresele Ministerului Finanţelor Publice nr.124521/3 ianuarie 2007 şi a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr.129/9 ianuarie 2007; având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1954/27.12.2005 privind clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; având în vedere prevederile Legilor nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 si nr.273/2006 privind finanţele publice locale; în temeiul prevederilor art.104, litera e şi art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Vaslui, H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. Bugetul local al judeţului Vaslui pentru anul 2007, se stabileşte la venituri în sumă de 90.106,3 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 90.106,3 mii lei. Sinteza bugetului propriu se prezintă în anexa nr.1. Detalierea veniturilor bugetului propriu, pe capitole şi subcapitole este prevăzută în anexa nr.2. Detalierea cheltuielilor bugetului propriu pe capitole, subcapitole şi articole, este prevăzută în anexa nr.3, iar defalcarea cheltuielilor bugetului propriu pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr.4. Art.2. Veniturile bugetului Consiliului judeţean Vaslui, pe anul 2007, au următoarea structură: - mii lei - VENITURI TOTALE: 90.106,3 din care: - impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoane juridice 185,0 - impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoane fizice 13.030,0 - impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 64.312,4 - venituri din proprietate 120,9 - vânzări de bunuri şi servicii 430,0 - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 20,0 - subvenţii de la bugetul de stat 12.008,0 Impozitul pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoanele juridice, se constituie din impozitul pe profit de la SC LDP SA Vaslui, în sumă de 185,0 mii lei. Impozitul pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoanele fizice se constituie din cote defalcate din impozitul pe venit - cota de 13%, în sumă de 8.900,0 mii lei şi sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cota de 22%, în sumă de 4.130,0 mii lei. In cadrul impozitelor şi taxelor pe bunuri şi servicii, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului se stabilesc în sumă de 40.362,0 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri se stabilesc în sumă de 7.438,0 mii lei, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se stabilesc în sumă de 16.346,1 mii lei, alte taxe pe servicii specifice se stabilesc în sumă de 1,3 mii lei, taxa asupra mijloacelor de transport se stabilesc în sumă de 140,0 mii lei, taxele şi tarifele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare se stabilesc în sumă de 25,0 mii lei.
În cadrul veniturilor din proprietate, restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, se stabilesc în sumă de 50,0 mii lei, veniturile din concesiuni şi închirieri se stabilesc în sumă de 16,3 mii lei, iar veniturile din dividende se stabilesc în sumă de 54,6 mii lei. În cadrul veniturilor din vânzări de bunuri şi servicii, veniturile din prestări de servicii se stabilesc în sumă de 60,0 mii lei, alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi se stabilesc în sumă de 300,0 mii lei, alte venituri se stabilesc în sumă de 40,0 mii lei, şi donaţiile şi sponsorizările se stabilesc în sumă de 30,0 mii lei. Veniturile din capital, se constituie din venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în sumă de 20,0 mii lei. Subvenţiile de la bugetul de stat se constituie din finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în sumă de 12.008,0 mii lei. Art.3. Încasarea impozitelor, taxelor, vărsămintelor şi a celorlalte venituri de ale bugetului propriu pe anul 2007, de orice natură şi provenienţă, se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare. Art.4. -În structura economică, cheltuielile bugetului propriu, pe anul 2007, se repartizează astfel: -mii lei - CHELTUIELI TOTALE: 90.106,3 din care: - cheltuieli de personal 34.376,2 - bunuri si servicii 21.736,8 - dobânzi 5,4 - transferuri între unităţi ale administraţiei publice 5.837,6 - alte transferuri 3.267,1 - asistenţă socială 18.139,1 - alte cheltuieli 2.535,0 - active nefinanciare 4.086,9 - rambursări de credite 2,2 - fond de rezervă 120,0 Art.5. -Cheltuielile prevăzute în bugetul propriu, pe anul 2007, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va putea face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de cheltuieli, se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate. Art.6.- Cheltuielile pentru autorităţi publice şi acţiuni externe, se stabilesc în sumă de 7.312,4 mii lei, din care, la cheltuieli de personal, suma de 4.619,6 mii lei, la bunuri şi servicii, suma de 1.801,0 mii lei, la alte transferuri, suma de 498,8 mii lei, la asistenţă socială suma de 92,0 mii lei şi la cheltuieli de capital, suma de 301,0 mii lei. Din totalul cheltuielilor prevăzute la alineatul precedent, suma de 345,1 mii lei la cheltuieli de personal, suma de 207,0 mii lei de la bunuri şi servicii şi suma de 92,0 de la asistenţă socială, reprezintă fonduri alocate pentru finanţarea drepturilor salariaţilor conform contractului/acord colectiv de muncă şi se finanţează din venituri curente. Art.7- Cheltuielile pentru alte servicii publice generale, se stabilesc în sumă de 704,4 mii lei, la transferuri intre unităţi ale administraţiei publice, în totalitate pentru Serviciului public judeţean de evidenţa a persoanei Vaslui. Art.8- Cheltuielile pentru apărare se stabilesc în sumă de 234,8 mii lei, din care, 8,3 mii lei la cheltuieli de personal, suma de 196,5 mii lei la bunuri şi servicii şi suma de 30,0 mii lei, la cheltuielile de capital. Pentru finanţarea Centrului Militar Vaslui, se stabileşte suma de 225,3 mii lei, iar pentru Oficiul de mobilizare a economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare Vaslui, se stabileşte suma de 9,5 mii lei. Art.9.- Cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţională, se stabilesc în suma de 530,4 mii lei, din care, 344,0 mii lei la bunuri şi servicii şi 186,4 mii lei la alte transferuri. Art.10.- Cheltuielile pentru învăţământ se stabilesc în sumă de 15.778,7 mii lei, din care 6.889,3 mii lei la cheltuieli de personal, 2.497.4 mii lei la bunuri şi servicii, 23,0 mii lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 17.8 mii lei la alte transferuri, 6.264,8 mii lei la asistenţă socială şi 86,4 mii lei la cheltuieli de capital.
Pentru Şcoala Aurora Vaslui se stabileşte suma de 3.639,9 mii lei, pentru Şcoala surzi Vaslui suma de 2.013,6 mii lei, pentru Şcoala Sf. Ecaterina Huşi suma de 1.605,4 mii lei, pentru Şcoala specială Negreşti suma de 2.293,3 mii lei, pentru Inspectoratul Şcolar al judeţului Vaslui suma de 23,5 mii lei, pentru Centru judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui suma de 100,0 mii lei, pentru finanţarea Programului corn şi lapte suma de 6.086,0 mii lei şi 17,0 mii lei pentru Consiliul judeţean Vaslui. Art.11.- Cheltuielile pentru capitolul sănătate se stabilesc în sumă de 797,9 mii lei, din care 413,9 mii lei pentru Spitalul de urgenţă Vaslui şi 384,0 mii lei pentru Consiliul judeţean Vaslui. Art.12.- Cheltuielile pentru cultură, recreere şi religie se stabilesc în sumă de 8.327,8 mii lei, din care: 1.058,7 mii lei la cheltuieli de personal, 561,6 mii lei la bunuri şi servicii, 2,0 mii lei la dobânzi, 3.949,3 mii lei la alte transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 108,6 mii lei la alte transferuri, 23,8 mii lei la asistenţă socială, 2.535,0 mii lei la alte cheltuieli şi 86,6 mii lei la cheltuieli de capital si 2.2 mii lei la rambursări de credite. Pentru finanţarea Bibliotecii judeţene N.M. Spătaru Vaslui se stabileşte suma de 1.273,8 mii lei, pentru Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui suma de 497,6 mii lei şi suma de 2607,1 mii lei pentru Consiliul judeţean Vaslui. În completarea veniturilor proprii, se stabilesc subvenţii pentru Teatrul V.I.Popa Bîrlad în sumă de 1.323,2 mii lei, pentru Muzeul Stefan cel Mare din Vaslui suma de 1.216,8 mii lei şi pentru Muzeul V.Pârvan Bîrlad suma de 1.409,3 mii lei. Art.13.- Cheltuielile pentru asigurări şi asistenţă socială se stabilesc în sumă de 47.736,9 mii lei din care 21.800,3 mii lei la cheltuieli de personal, 12.207,1 mii lei la bunuri şi servicii,3,4 mii lei la dobanzi, 647,0 mii lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 967,2 mii lei la alte transferuri, 11.758,5 mii lei la asistenţă socială şi 353,4 mii lei la cheltuieli de capital. Pentru finanţarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, se stabileşte suma de 46.893,9 mii lei, pentru Centrul medico-social Băceşti, suma de 647,0 mii lei şi pentru Consiliul judeţean Vaslui suma de 196,0 mii lei. Art.14.- Cheltuielile pentru capitolul servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, se stabilesc în sumă de 345,0 mii lei, din care 200,0 mii lei la bunuri şi servicii, 100,0 mii lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice şi 45,0 mii lei la alte transferuri. Art.15.- Cheltuielile pentru transporturi se stabilesc în sumă de 8.058,0 mii lei, din care 3.779,2 mii lei la bunuri şi servicii, 1.283,3 mii lei la alte transferuri şi 2.995,5 mii lei la cheltuieli de capital. Art.16.- Cheltuielile pentru alte acţiuni economice se stabilesc în sumă de 160,0 mii lei, la alte transferuri. Art.17.- Rezerva bugetară se stabileşte în sumă de 120,0 mii lei şi va fi utilizată pe parcursul execuţiei bugetare pentru acţiuni şi sarcini noi. Art.18.- Detalierea bugetelor Centrului Militar Vaslui şi a Oficiului de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare Vaslui, sunt redate în anexele nr.5 şi 6. Art.19.- Detalierea bugetului Inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă Podul Înalt al judeţului Vaslui este redată în anexa nr.7. Art.20.- Detalierile bugetelor pentru Şcoala Aurora Vaslui, Şcoala pentru surzi Vaslui, Şcoala Sf. Ecaterina Huşi, Şcoala specială Negreşti, Centrul de resurse si asistenta educaţională Vaslui, Inspectoratul Şcolar al judeţului Vaslui şi programul corn şi lapte sunt redate în anexele nr.8-14. Art.21.- Detalierea bugetului pentru Spitalul de urgenţă din Vaslui, este redată în anexa nr.15. Art.22.- Detalierea bugetelor pentru Biblioteca N.M. Spătaru Vaslui, Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui şi Statuia ecvestră de la Podul Înalt Băcăoani, sunt redate în anexele nr.16-18. Art.23.- Detalierea bugetelor Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, este redat în anexa nr.19, iar a Observatorului judetean privind drepturile copilului, în anexa nr.19a. Art.24.- Programul lucrărilor ce se finanţează de la capitolul transporturi se prezintă în anexa nr.20. Art.25.- Lista proiectelor ce se co-finanţează de către Consiliul judeţean Vaslui, în anul 2007, este redată în anexa nr.21. Art.26.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se prezintă în anexele nr.22 şi 22a.
Art.27.- Anexele nr.1 22a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Vaslui, 16 februarie 2007 P R E S E D I N T E, Corneliu Bichineţ Contrasemnează: Secretarul judeţului Vaslui Gheorghe Stoica
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI PRESEDINTE R A P O R T asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2007 Domnilor consilieri şi invitaţi, In conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale, nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 şi nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată ulterior, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, bugetul local al judeţului Vaslui pentru anul 2007, precum şi bugetele celorlalte instituţii, servicii publice şi activităţi ce se finanţează integral sau parţial din acesta. La întocmirea proiectului Bugetului local al judeţului Vaslui, pentru anul 2007, am avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru funcţionarea instituţiilor social-culturale, asigurarea funcţionării autorităţilor executive judeţene şi a serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, dezvoltarea publică, infrastructura de transport judeţean, precum şi pentru realizarea altor obiective şi acţiuni de interes judeţean. Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, proiectul bugetului local al judeţului Vaslui a fost afişat la sediul instituţiei şi publicat pe pagina de internet a Consiliului judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi formularea eventualelor contestaţii. La fel ca şi în anii anteriori, subliniez încă de la început, caracterul de austeritate a proiectului bugetului propriu pentru anul 2007, fapt ce determină acoperirea cheltuielilor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui, în procent de 69%. Pentru a repartiza fondurile pe care le avem la dispoziţie, am analizat împreună cu factorii implicaţi necesarul fiecărei instituţii, serviciu public sau activitate în parte, cu scopul de a acoperi aproape în totalitate cheltuielile de personal existent atât la aparatul propriu cât şi la celelalte instituţii publice şi de a asigura finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, asistenţă socială şi a celor de capital, într-un procent cât mai mare. Prin această măsură am urmărit asigurarea funcţionarii instituţiilor şi serviciilor până la finele anului, propunându-ne totodată să realizăm şi alte proiecte care intră în sfera noastră de activitate, aici având în vedere, în special, asigurarea fondurilor pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită şi cofinanţare locală. În sinteză, proiectul bugetului judeţean, pe anul 2007, cuprinde la venituri suma de 90.106,3 mii lei, din care 77.527,4 mii lei venituri fiscale, 550,9 mii lei venituri nefiscale, 20,0 mii lei venituri din capital şi 12.008,0 mii lei subvenţii de la bugetul de stat. Pentru anul 2007 în cadrul veniturilor fiscale ne propunem să încasăm următoarele sume: -mii lei- - impozitul pe profit de la SC LDP SA Vaslui 185,0 - cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 13%) 8.900,0 - sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului 4.130,0 judeţean (cota 22%) - sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 40.362,0 nivelul judeţului - sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor 7.438,0 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 16.346,1 - taxa asupra mijloacelor de transport 140,0 - taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 25,0 - alte taxe pe servicii specifice 1,3 În conformitate cu art.14 din Legea nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 cu sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului se finanţează: - sistemul de protecţie a copilului;
- centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; - drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore; - cheltuieli aferente învăţământului special; - plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; - serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliului judeţean. În cadrul veniturilor nefiscale ne-am propus să încasăm următoarele sume: -mii lei- - restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi 50,0 - venituri din concesiuni şi închirieri 16,3 - venituri din dividende de la SC LDP SA Vaslui 54,6 - venituri din prestări de servicii 60,0 - alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 300,0 - alte venituri 40,0 - donaţii şi sponsorizări 30,0 Veniturile din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice sunt propuse a fi în sumă de 20,0 mii lei şi subvenţiile de la bugetul de stat, în sumă de 12.008,0 mii lei pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap. Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor locale o constituie echilibru, am propus cheltuielile totale egale cu veniturile totale, în sumă de 90.106,3 mii lei. Din total, cheltuielile de personal sunt propuse în sumă de 34.376,2 mii lei, bunurile şi serviciile în sumă de 21.736,8 mii lei, dobânzi in suma de 5,4 mii lei, transferuri între unităţi ale administraţiei publice, în sumă de 5.837,6 mii lei, alte transferuri în sumă de 3.267,1 mii lei, asistenţa socială în sumă de 18.139,1 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 2.535,0 mii lei, cheltuielile de capital în sumă de 4.086,9 mii lei, rambursări de credite interne, în suma de 2,2 si fondul de rezerva în suma de 120,0 mii lei. Referitor la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli, am propus la autorităţi publice şi acţiuni externe fonduri în sumă de 7.312,4 mii lei, din care 7.011,4 mii lei la cheltuieli curente (personal, bunuri şi servicii, transferuri, etc.) şi 301,0 mii lei la cheltuieli de capital. In cadrul cheltuielilor de capital avem în vedere achiziţionarea pe lângă birotică şi softuri şi 2 autoturisme din producţia internă, precum şi realizarea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii din municipiul Vaslui, str.stefan cel Mare nr.70. Tot la acest capitol avem în vedere plata cotizaţiilor in suma de 472,0 mii lei la diverse organisme interne la care suntem membri şi 12,6 mii lei la Adunarea Regiunilor pei, precum si suma de 14,2 mii lei pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare nerambursabila. La capitolul alte servicii publice generale de unde se finanţează Serviciul public judeţean de evidenţă a persoanei, am propus alocarea sumei de 704,4 mii lei. În conformitate cu acte normative in vigoare, această instituţie va realiza şi venituri proprii, sume care vor fi cuprinse în bugetul instituţiilor publice si activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii. La capitolul apărare de unde se finanţează Centrul Militar al judeţului Vaslui şi Oficiul de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare Vaslui, am propus suma de 234,8 mii lei, din care 225,3 mii lei pentru Centrul Militar şi 9,5 mii lei pentru a doua instituţie. Pentru Centrul Militar am prevăzut la cheltuielile de personal suma de 8,3 mii lei pentru plata comisiei de recrutare încorporare. La bunuri şi servicii, am propus suma de 196,5 mii lei, iar la cheltuieli de capital suma de 30,0 mii lei, pentru achiziţia a 5 calculatoare, licenţe, mobilier şi 1 laptop. La capitolul ordine publică şi siguranţa naţională, de unde se finanţează, în principal Inspectoratul pentru situaţii de urgenta şi Poligonul Delea, am propus alocarea sumei de 530,4 mii lei, din care 344,0 mii lei la bunuri şi servicii şi 186,4 mii lei la alte transferuri. Cu suma de 186,4 mii lei avem în vedere participarea la cofinanţarea proiectului regional Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie
în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat. Acest proiect are o valoare estimată de 15,0 milioane şi urmează a fi finanţat prin fondurile structurale ce vor susţine Programul operaţional regional 2007 2013. La capitolul învăţământ am propus alocarea sumei de 15.778,7 mii lei din care 6.889,3 mii lei la cheltuieli de personal, 2.497,4 mii lei la bunuri şi servicii, 23,0 mii lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 17,8 mii lei la alte transferuri, 6.264,8 mii lei la asistenţă socială şi 86,4 mii lei la cheltuieli de capital. Cu suma de 23,5 mii lei avem în vedere finanţarea, în anul 2007, a olimpiadelor şi concursurilor şcolare, iar cu suma de 6.103,0 mii lei, se va finanţa programul guvernamental corn şi lapte, inclusiv plata sistemul electronic specializat pentru achiziţia acestui pachet. Repartizarea fondurilor pe şcoli şi alte instituţii, se prezintă astfel: Şcoala Aurora din Vaslui, suma de 3.639,9 mii lei, Şcoala pentru surzi Vaslui, suma de 2.013,6 mii lei, Şcoala Sf.Ecaterina din Huşi, suma de 1.605,4 mii lei, Şcoala specială din Negreşti, suma de 2.293,3 mii lei şi Centrul de resurse şi asistenţa educaţională din Vaslui, suma de 100,0 mii lei. La capitolul sănătate am propus alocarea sumei de 797,9 mii lei, din care 384,0 mii lei vor fi utilizaţi de Consiliul judeţean Vaslui pentru demolarea unei clădiri din incinta Spitalului nr.2 Vaslui, construcţia unui gard in cadrul aceleaşi instituţii precum si asigurarea sumei de 134,0 mii lei cofinanţare la proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă Componenta B Consolidare Spitalul judeţean Vaslui, conform adresei M.T.C.T. nr.106/ump/23 ian.2007. La Spitalul de Urgenţă Vaslui, am propus alocarea sumei de 413,9 mii lei, cu următoarele destinaţii: - 14,0 mii lei pentru plata documentaţiei cadastrale privind amplasarea si delimitarea corpului de clădire C din cadrul Spitalul de urgenta Vaslui; - 144,0 mii lei pentru plata lucrărilor ce privesc introducerea de gaze naturale la Spitalul nr.2 Vaslui, sumă restanţă din anul anterior; - 201,0 mii lei pentru consolidare şi extindere spaţii la secţiile TBC, Oncologie şi Cronici; - 54,9 mii lei reparaţia capitală a şarpantei de la Dispensarul TBC; La capitolul cultura, recreere şi religie, cu suma de 8.327,8 mii lei avem în vedere finanţarea unei palete largi de instituţii, acţiuni şi activităţi. Din această sumă, 1.058,7 mii lei sunt propuşi la cheltuielile de personal, 561,6 mii lei la bunuri şi servicii, 2,0 mii lei la dobânzi, 3.949,3 mii lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 108,6 mii lei alte transferuri, 23,8 mii lei la asistenţă socială, 2.535,0 mii lei la alte cheltuieli, 86,6 mii lei la cheltuieli de capital si 2,2 mii lei la rambursări de credite. Propunerea de repartizare a fondurilor pe instituţii şi activităţi este următoarea: -mii lei- - Biblioteca judeţeană N.M.Spătaru 1.273,8 - Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui 497,6 - Muzeul Ştefan cel Mare Vaslui 1.216,8 - Muzeul V.Pârvan Bîrlad 1.409,3 - Teatrul V.I.Popa Bîrlad 1.323,2 - Statuia ecvestră de la Podul Înalt 101,0 - Finanţarea organizaţiilor nonguvernamentale 750,0 - Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 1.665,0 - Cofinanţarea proiectelor Itinerarii cultural-religioase Vaslui-Hânceşti, Planetarium la Muzeul V. Parvan din Barlad si Promovarea 91,1 mestesugurilor traditionale La finanţarea organizaţiilor nonguvernamentale avem în vedere alocarea sumei de 250,0 mii lei pentru finanţarea asociaţiilor sportive şi 500,0 mii lei pentru finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul culturii şi cultelor. La capitolul asigurări şi asistenţă socială am propus alocarea sumei de 47.736,9 mii lei, din care, Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului suma de 46.893,9 mii lei, Centrului medicosocial Băceşti suma de 647,0 mii lei, suma de 67,0 mii lei pentru bunuri şi servicii la locaţia de la
Ghermăneşti, suma de 23,4 mii lei pentru cofinanţarea proiectului -Partener Reţea de asistenţă socială si 105,6 mii lei pentru finanţarea Observatorului judetean pentru drepturile copilului. Suma propusă pentru asistenţă socială reprezintă peste 52,0% din cheltuielile ce privesc bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2007. Cu toate acestea, cheltuielile de personal pentru Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui nu au asigurată finanţarea până la finele anului, urmând ca în perioada următoare să facem intervenţii la organismele centrale pentru rezolvarea acestei probleme. Tot la Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, am mai avut în vedere asigurarea cofinanţării unui număr de 17 proiecte cu suma de 943,8 mii lei. La capitolul locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, am propus alocarea sumei de 345,0 mii lei, din care 100,0 mii lei pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism, 200,0 mii lei pentru finanţarea racordului electric la alimentarea cu apă a localităţii Poiana-Petrei Dragomireşti, conform protocolului încheiat cu MTCT, investiţie care se realizează în cea mai mare parte cu fonduri de la Banca Mondială si suma de 45,0 mii lei pentru cofinanţarea proiectului Gestionarea deşeurilor în zona Fălciu-Berezeni. La capitolul transporturi, am propus alocarea sumei de 8.058,0 mii lei, din care 3.779,2 mii lei la bunuri şi servicii întreţinerea periodică a unor tronsoane de drumuri judeţene, 1.283,3 mii lei cofinanţare la modernizarea a trei drumuri judeţene şi anume: Dj 248A Plopoasa-Rafaila cu suma de 458,2 mii lei, Dj 284 Ghermăneşti-Pâhneşti cu suma de 725,1 mii lei si DJ 248 Vaslui-Iasi cu suma de 100,0 mii lei. La cheltuieli de capital am propus alocarea sumei de 2.995,5 mii lei, din care 1.980 mii lei pentru modernizarea a 4 tronsoane de drumuri judeţene, 150,0 construcţia a două poduri din beton armat în localităţile Dumeşti şi Chetrosu-Ghergheşti, suma de 728,5 mii lei pentru studiu de fezabilitate şi proiectare la un număr de 5 drumuri judeţene care sunt nominalizate în lista de investiţii şi suma de 137,0 mii lei pentru studii de fezabilitate la alte drumuri judeţene ce vor fi propuse ulterior spre aprobare Consiliului judeţean Vaslui. La capitolul alte acţiuni economice, am propus repartizarea sumei de 160,0 mii lei, pentru cofinanţarea proiectului Centru de Resurse pentru Afaceri Vaslui. Contribuţia noastră la cofinanţarea din acest an este de peste 1.000 mii lei, iar diferenţa de 850,0 mii lei este propusă a fi asigurată din Fondul de rulment. In proiectul bugetului local al judeţului Vaslui, am propus la rezervă, suma de 120,0 mii lei, sumă ce va fi repartizata si utilizată pe parcursul anului curent pentru finanţarea acţiunilor şi sarcinilor noi. Despre sumele repartizate pe diverse instituţii şi servicii publice sau acţiuni, se poate discuta mult, însă important este faptul că la fel ca şi la celelalte bugete locale, veniturile sunt cu mult sub nivelul care asigură desfăşurarea optimă a întregii activităţi din domeniul administraţiei publice locale. Această situaţie impune ca fondurile pe care le avem şa dispoziţie, să le utilizăm cu cea mai mare eficienţă, astfel încât insuficienţa acestora să fie resimţită de noi toţi, cât mai puţin. Domnilor consilieri, Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă propun să aprobaţi proiectul bugetului propriu pentru anul 2007, în forma în care vă este prezentat. P R E S E D I N T E, Bichineţ Corneliu
S I N T E Z A bugetului propriu pe anul 2007 ANEXA Nr.1 la Hotararea nr.8/16 febr. 2007 U.M.=lei SPECIFICATIE A. TOTAL VENITURI 90.106.300 l. 00.02 VENITURI CURENTE 78.078.300 A. 00.03 VENITURI FISCALE 77.527.400 A1. 00.04 Impozitul pe venit. profit si castiguri din capital 13.215.000 A2. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 64.312.400 B. 00.12 VENITURI NEFISCALE 550.900 B.1 00.13 Venituri din proprietate 120.900 B.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii 430.000 ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL 20.000 A. 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 20.000 lll. 00.17 SUBVENTII 12.008.000 A. 42.02 Subventii de la bugetul de stat 12.008.000 A.2 00.20 Curente 12.008.000 B. TOTAL CHELTUIELI 90.106.300 1. 01. CHELTUIELI CURENTE 85.897.200 10. Cheltuieli de personal 34.376.200 20. Bunuri şi servicii 21.736.800 30. Dobanzi 5.400 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 5.837.600 55. Alte transferuri 3.267.100 57. Asistenţă socială 18.139.100 59. Alte cheltuieli 2.535.000 70. Cheltuieli de capital 4.086.900 71. Active nefinanciare 4.086.900 79. Operatiuni financiare 2.200 81.02 Rambursari de credite interne 2.200 9.02 Rezerve. Excedent/Deficit 120.000 97.02 Fd.rezerva 120.000
DETALIEREA veniturilor bugetului propriu pe anul 2007 ANEXA Nr.2 la Hotărârea nr.8/16 febr.2007 U.M.= lei SPECIFICATIE TOTAL VENITURI 90.106.400 l. 00.02 VENITURI CURENTE 78.078.400 A. 00.03 VENITURI FISCALE 77.527.500 A1. 00.04 IMP.PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13.215.000 A1.1. 00.05 IMP.PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE 185.000 01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici 185.000 A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE 13.030.000 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%) 8.900.000 04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor 4.130.000 locale(cota 22%) A2. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 64.312.500 11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul jud. 40.362.000 11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri 7.438.000 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 16.346.100 15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice 1.400 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 140.000 16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 25.000 B. 00.12 VENITURI NEFISCALE 550.900 B.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE 120.900 30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 50.000 30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri 16.300 30.02.08 Venituri din dividende 54.600 B.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 430.000 33.02.08 Venituri din prestari de servicii 60.000 33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati 300.000 36.02.05 Alte venituri 40.000 37.02.01 Donatii si sponsorizari 30.000 ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL 20.000 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 20.000 lll. 00.17 SUBVENTII 12.008.000 42.02 Subventii de la bugetul de stat 12.008.000 00.20 Curente 12.008.000 42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 12.008.000
ANEXA Nr.3 la Hotărârea nr.8/16 febr.2007 DEFALCAREA pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului propriu pe anul 2007 U.M.=lei SPECIFICATIE CHELTUIELI TOTALE: 88.585.837 1.Cheltuieli curente 84.376.737 10. Cheltuieli de personal 32.855.737 20. Bunuri şi servicii 21.736.800 30. Dobanzi 5.400 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 5.837.600 55. Alte transferuri 3.267.100 57. Asistenţă socială 18.139.100 59. Alte cheltuieli 2.535.000 70. Cheltuieli de capital 4.086.900 71. Active nefinanciare 4.086.900 79. Operatiuni financiare 2.200 81.02 Rambursari de credite interne 2.200 97.02 Fd.rezerva 120.000 51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI TOTALE: 7.312.400 1. Cheltuieli curente 7.011.400 10. Cheltuieli de personal 4.619.600 10.01 Cheltuieli salariale in bani 3.703.900 10.03 Contribuţii 915.700 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 594.100 10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 65.800 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 212.800 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale 15.900 10.03.05 Contributii pt.fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0.85% 27.100 20. Bunuri si servicii 1.801.000 20.01 Bunuri si servicii 720.000 20.02 Reparaţii curente 150.000 20.03 Hrana 207.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30.000 20.06 Deplasări.detaşări.transferări 206.000 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 110.000 20.12 Consultanta si expertiza 10.000 20.13 Pregatire profesionala 60.000 20.30 Alte cheltuieli 308.000 55. Alte transferuri 498.800 55.01 Transferuri interne 486.200 55.01.08 Programe PHARE 14.200 55.01.18 Alte transferuri curente interne 472.000 55.02 Transferuri curente in strainatate 12.600 55.02.01 Alte transferuri curente in strainatate 12.600 57. Asistenţă socială 92.000 57.02 Ajutoare sociale 92.000 57.02.02 Ajutoare sociale in natura 92.000 2. 70.Cheltuieli de capital 301.000 71. Active nefinanciare 301.000 71.01 Active fixe 301.000 71.01.02 Maşini.echipamente şi mijloace de transport 92.000
71.01.03 Mobilier.aparatură birotică şi alte active corporale 149.000 71.01.30 Alte active fixe 60.000 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI TOTALE: 704.400 1.Cheltuieli curente 704.400 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 704.400 51.01 Transferuri curente 704.400 51.01.01 Transferuri către instituţii publice 704.400 60.02 APĂRARE CHELTUIELI TOTALE: 234.800 1.Cheltuieli curente 204.800 10. Cheltuieli de personal 8.300 10.01 Cheltuieli salariale in bani 7.800 10.03 Contribuţii 500 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 500 20. Bunuri si servicii 196.500 20.01 Bunuri si servicii 108.000 20.02 Reparaţii curente 10.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8.500 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 5.000 20.30 Alte cheltuieli 65.000 2. 70. Cheltuieli de capital 30.000 71. Active nefinanciare 30.000 71.01 Active fixe 30.000 71.01.02 Mobilier.aparatură birotică şi alte active corporale 30.000 61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONAŢĂ CHELTUIELI TOTALE: 530.400 1.Cheltuieli curente 530.400 20. Bunuri si servicii 344.000 20.01 Bunuri si servicii 160.000 20.02 Reparaţii curente 7.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 16.000 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 7.000 20.12 Consultanta si expertiza 2.000 20.30 Alte cheltuieli 152.000 55. Alte transferuri 186.400 55.01 Transferuri interne 186.400 55.01.08 Programe PHARE 186.400 65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI TOTALE: 14.258.237 1.Cheltuieli curente 14.171.837 10. Cheltuieli de personal 5.368.837 10.01 Cheltuieli salariale in bani 5.368.320 10.03 Contribuţii 517 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 1.004.066 10.03.01 Contribuţii de asigurări somaj 107.745 10.03.02 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 323.034 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale 27.111 10.03.05 Contributii pt.fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0.85% 45.769 10.03.06 Fd. de garantie pt plata creantelor 0.25% 13.255 20. Bunuri si servicii 2.497.400 20.01 Bunuri si servicii 617.000 20.02 Reparaţii curente 730.000 20.03 Hrana 712.000 20.04 Medicamente si materiale sanitare 32.900
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 345.000 20.06 Deplasări.detaşări.transferări 15.500 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 14.000 20.13 Pregatire profesionala 3.000 20.14 Protecţia muncii 1.500 20.30 Alte cheltuieli 26.500 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 23.000 51.01 Transferuri curente 23.000 51.01.01 Transferuri către instituţii publice 23.000 55. Alte transferuri 17.800 55.01 Transferuri interne 17.800 55.01.08 Programe PHARE 17.800 57. Asistenţă socială 6.264.800 57.02 Ajutoare sociale 6.264.800 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 88.000 57.02.02 Ajutoare sociale în natura 6.176.800 2. 70. Cheltuieli de capital 86.400 71. Active nefinanciare 86.400 71.01 Active fixe 86.400 71.01.01 Construcţii 50.000 71.01.02 Maşini.echipamente şi mijloace de transport 17.500 71.01.03 Mobilier.aparatură birotică şi alte active corporale 18.900 66.02 SĂNĂTATE CHELTUIELI TOTALE: 797.900 1. Cheltuieli curente 563.900 20. Bunuri si servicii 150.000 20.01 Bunuri si servicii 150.000 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 413.900 51.01 Transferuri curente 14.000 51.01.03 Actiuni de sanatate 14.000 51.02 Transferuri de capital 399.900 51.02.13 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 399.900 2. 70. Cheltuieli de capital 234.000 71. Active nefinanciare 234.000 71.01 Active fixe 234.000 71.01.01 Construcţii 234.000 67.02 CULTURĂ.RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI TOTALE: 8.327.800 1.Cheltuieli curente 8.239.000 10. Cheltuieli de personal 1.058.700 10.01 Cheltuieli salariale in bani 842.600 10.03 Contribuţii 216.100 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 139.200 10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 14.900 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 44.900 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale 8.900 10.03.05 Contributii pt.fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0.85% 6.300 10.03.06 Fd. de garantie pt plata creantelor 0.25% 1.900 20. Bunuri si servicii 561.600 20.01 Bunuri si servicii 272.000 20.02 Reparaţii curente 33.000 20.03 Hrana 54.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 33.000 20.06 Deplasări.detaşări.transferări 9.000 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 59.000
20.12 Consultanta si expertiza 1.500 20.13 Pregatire profesionala 8.000 20.16 Studii si cercetari 2.500 20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare in rep. int. statului 1.000 20.30 Alte cheltuieli 88.600 30. Dobanzi 2.000 30.03 Alte dobanzi 2.000 30.03.05 Dobanzi la operatiunei de leasing 2.000 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 3.949.300 51.01 Transferuri curente 3.949.300 51.01.01 Transferuri către instituţii publice 3.949.300 55. Alte transferuri 108.600 55.01 Transferuri interne 108.600 55.01.08 Programe PHARE 108.600 57. Asistenţă socială 23.800 57.02 Ajutoare sociale 23.800 57.02.02 Ajutoare sociale în natura 23.800 59. Alte cheltuieli 2.535.000 59.11 Asociatii si fundatii 500.000 59.12 Sustinerea cultelor 250.000 59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 1.665.000 59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural 120.000 2. 70. Cheltuieli de capital 86.600 71. Active nefinanciare 86.600 71.01 Active fixe 86.600 71.01.02 Maşini. echipamente si mijloace de transport 34.900 71.01.03 Mobilier. aparatură birotică şi alte active corporale 16.500 71.01.30 Alte active fixe 35.200 81. Rambursari de credite 2.200 81.02 Rambursari de credite interne 2.200 81.02.02 Diferente de curs aferente dotoriei publice interne locale 2.200 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI TOTALE: 47.736.900 1.Cheltuieli curente 47.383.500 10. Cheltuieli de personal 21.800.300 10.01 Cheltuieli salariale in bani 16.998.500 10.03 Contribuţii 4.801.800 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 3.170.000 10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 340.100 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 1.019.900 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale 85.100 10.03.05 Contributii pt.fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0.85% 144.300 10.03.06 Fd. de garantie pt plata creantelor 0.25% 42.400 20. Bunuri si servicii 12.207.100 20.01 Bunuri si servicii 4.574.300 20.02 Reparaţii curente 300.000 20.03 Hrana 5.125.300 20.04 Medicamente si materiale sanitare 200.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 870.000 20.06 Deplasări.detaşări.transferări 252.600 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 54.000 20.12 Consultanta.expertiza 50.000 20.13 Pregatire profesionala 150.600 20.14 Protectia muncii 50.000 20.30 Alte cheltuieli 580.300
30. Dobanzi 3.400 30.03 Alte dobanzi 3.400 30.03.05 Dobanzi la operatiunei de leasing 3.400 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 647.000 51.01 Transferuri curente 647.000 51.01.01 Transferuri către instituţii publice 647.000 55. Alte transferuri 967.200 55.01 Transferuri interne 967.200 55.01.08 Programe PHARE 967.200 57. Asistenţă socială 11.758.500 57.01 Ajutoare sociale 11.758.500 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 57.02.02 Ajutoare sociale în natura 11.758.500 2. 70. Cheltuieli de capital 353.400 71. Active nefinanciare 353.400 71.01 Active fixe 353.400 71.01.02 Maşini.echipamente şi mijloace de transport 353.400 70.02 LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI TOTALE: 345.000 1.Cheltuieli curente 345.000 20. Bunuri si servicii 200.000 20.19 Contribuţii ale administraţiei publice locale la realizarea unor lucrări şi servicii de interes public local. în baza unor convenţii sau contracte de asociere 200.000 20.30 Alte cheltuieli 51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice 100.000 51.02 Transferuri capital 100.000 51.02.05 Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism 100.000 55. Alte transferuri 45.000 55.01 Transferuri interne 45.000 55.01.08 Programe PHARE 45.000 84.02 TRANSPORTURI CHELTUIELI TOTALE: 8.058.000 1.Cheltuieli curente 5.062.500 20. Bunuri si servicii 3.779.200 20.01 Bunuri si servicii 3.769.200 20.30 Alte cheltuieli 10.000 55. Alte transferuri 1.283.300 55.01 Transferuri interne 1.283.300 55.01.08 Programe PHARE 1.283.300 2. 70. Cheltuieli de capital 2.995.500 71 Active nefinanciare 2.995.500 71.01 Active fixe 2.995.500 71.01.01 Constructii 2.130.000 71.01.30 Alte active fixe 865.500 87.02 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI TOTALE: 160.000 1.Cheltuieli curente 160.000 55. Alte transferuri 160.000 55.01 Transferuri interne 160.000 55.01.08 Programe PHARE 160.000 97.02 FD.REZERVA 120.000
ANEXA Nr.4 la Hotărârea nr.8/16 febr. 2007 SINTEZA cheltuielilor bugetului propriu pe ordonatori de credite pe anul 2007 U.M.=lei SPECIFICATIE CHELTUIELI TOTALE 90.106.300 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 7.312.400 -Consiliul Judeţean Vaslui 7.312.400 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 704.400 -Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui 704.400 60.02 APARARE 234.800 - Centrul militar Vaslui 225.300 -Consiliul Judeţean Vaslui 9.500 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 530.400 - Inspectoratul pentrun situatii de urgenta Vaslui 212.000 -Consiliul Judeţean Vaslui 318.400 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 15.778.700 -Şcoala speciala..aurora" Vaslui 3.639.900 -Şcoala pentru surzi Vaslui 2.013.600 -Şcoala profesionala"sf. Ecaterina" Huşi 1.605.400 -Şcoala speciala Negreşti 2.293.300 -Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala 100.000 -Inspectoratul scolar al judetului Vaslui 23.500 -Consiliul Judeţean Vaslui 6.103.000 66.02 SANATATE 797.900 -Spitalul Judetean Vaslui 413.900 -Consiliul Judeţean Vaslui 384.000 67.02 CULTURA.RECREERE SI RELIGIE 8.327.800 -Consiliul Judeţean Vaslui 2.607.100 -Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad 1.323.200 -Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad 1.409.300 -Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui 1.273.800 -Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui 1.216.800 -Centrul Judetean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui 497.600 68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 47.736.900 -Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui 46.893.900 -Centrul medico-social Bacesti 647.000 - Consiliul judetean Vaslui 196.000 70.02 SERVICII SI DEZV. PUBLICA. LOCUINTE. MEDIU SI APE 345.000 - Consiliul judetea Vaslui 345.000 84.02 TRANSPORTURI 8.058.000 -Consiliul Judeţean Vaslui 8.058.000 87.02 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE 160.000 -Consiliul Judeţean Vaslui 160.000 97.02 REZERVA 120.000
ANEXA NR.5 la Hotărârea nr.8/16 febr. 2007 B U G E T U L Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2007 U.M.= lei SPECIFICATIE TOTAL VENITURI 225.300 1. Alocaţii de la bugetul judeţean 225.300 TOTAL CHELTUIELI 225.300 1.Cheltuieli curente 195.300 10. Cheltuieli de personal 8.300 10.01 Cheltuieli salariale in bani 7.800 10.03 Contribuţii 500 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 500 20. Bunuri si servicii 187.000 20.01 Bunuri si servicii 100.000 20.02 Reparaţii curente 10.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.000 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 5.000 20.30 Alte cheltuieli 65.000 70.Cheltuieli de capital 30.000 71. Active nefinanciare 30.000 71.01 Active fixe 30.000 71.01.03 Mobilier.aparatură birotică şi alte active corporale 30.000
ANEXA NR.6 la Hotărârea nr.8/16 febr. 2007 B U G E T U L Oficiului de mobilizare a economiei si pregătire a teritoriului pentru apărare Vaslui pe anul 2007 U.M. = lei SPECIFICAŢIE TOTAL VENITURI 9.500 1. Alocaţii de la bugetul judeţean 9.500 TOTAL CHELTUIELI 9.500 1.Cheltuieli curente 9.500 20. Bunuri si servicii 9.500 20.01 Bunuri si servicii 8.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.500
ANEXA Nr.7 la Hotărârea nr.8/16 febr. 2007 B U G E T U L Inspectoratului pentru situaţii de urgenta Vaslui pe anul 2007 U.M.=lei SPECIFICAŢIE TOTAL VENITURI 212.000 1. Alocaţii de la bugetul judeţean 212.000 TOTAL CHELTUIELI 212.000 1.Cheltuieli curente 212.000 20. Bunuri si servicii 212.000 20.01 Bunuri si servicii 90.000 20.02 Reparaţii curente 7.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 6.000 20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare 7.000 20.12.Consultanta si expertiza 2.000 20.30 Alte cheltuieli 100.000
Număr de personal = 130 Salarii de baza = 1.174.000 lei B U G E T U L Şcolii speciale "Aurora" Vaslui pe anul 2007 SPECIFICAŢIE ANEXA NR.8 la Hotărârea nr.8/16 febr. 2007 U.M. = lei TOTAL VENITURI 3.639.900 1. Alocaţii de la bugetul judeţean 3.639.900 TOTAL CHELTUIELI 3.639.900 1.Cheltuieli curente 3.617.500 10. Cheltuieli de personal 2.680.500 10.01 Cheltuieli salariale in bani 2.086.620 10.03 Contribuţii 593.880 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 392.066 10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 42.045 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 126.134 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale 10.511 10.03.05 Contributii pt.fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0.75% 17.869 10.03.06 Fond de garantie pt.plata creantelor 0.25% 5.255 20. Bunuri si servicii 826.000 20.01 Bunuri si servicii 180.000 20.02 Reparaţii curente 150.000 20.03 Hrana 294.000 20.04 Medicamente si materiale sanitare 15.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 170.000 20.06 Deplasări.detaşări.transferări 5.000 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 5.000 20.30 Alte cheltuieli 7.000 55. Alte transferuri 17.800 55.01 Transferuri interne 17.800 55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 17.800 57. Asistenţă socială 93.200 57.02 Ajutoare sociale 93.200 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 43.200 57.02.01 Ajutoare sociale în natura 50.000 70.Cheltuieli de capital 22.400 71. Active nefinanciare 22.400 71.01 Active fixe 22.400 71.01.02 Maşini. echipamente si mijloace de transport 7.500 71.01.03 Mobilier.aparat. birotică şi alte active corporale 14.900
Numar de personal = 79 Salarii de baza = 609.600 lei B U G E T U L Şcolii pentru surzii Vaslui pe anul 2007 ANEXA Nr.9 la Hotararea nr.8/16 febr. 2007 U.M.= lei SPECIFICAŢIE TOTAL VENITURI 2.013.600 1. Alocaţii de la bugetul judeţean 2.013.600 TOTAL CHELTUIELI 2.013.600 1.Cheltuieli curente 1.963.600 10. Cheltuieli de personal 1.366.100 10.01 Cheltuieli salariale in bani 1.065.000 10.03 Contribuţii 301.100 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 198.700 10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 21.300 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 63.900 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale 5.400 10.03.05 Contributii pt.fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 0.85% 9.100 10.03.06. Fond de garantie pt.plata creantelor 25% 2.700 20. Bunuri si servicii 562.500 20.01 Bunuri si servicii 190.000 20.02 Reparaţii curente 150.000 20.03 Hrana 110.000 20.04 Medicamente si materiale sanitare 3.500 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100.000 20.06 Deplasări.detaşări.transferări 2.000 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 3.000 20.13. Pregatire profesionala 4.000 57. Asistenţă socială 35.000 57.02 Ajutoare sociale 35.000 57.01 Ajutoare sociale în numerar 20.000 57.02 Ajutoare sociale în natura 15.000 70.Cheltuieli de capital 50.000 71. Active nefinanciare 50.000 71.01 Active fixe 50.000 71.01.01 Constructii 50.000
ANEXA Nr.10 la Hotararea nr.8/16 febr. 2007 B U G E T U L Şcolii profesionale "Sfanta Ecaterina " Husi pe anul 2007 Numar de personal = 69.5 Salarii de baza = 570.100 lei U.M.=lei SPECIFICAŢIE TOTAL VENITURI 1.605.400 1. Alocaţii de la bugetul judeţean 1.605.400 TOTAL CHELTUIELI 1.605.400 1.Cheltuieli curente 1.595.400 10. Cheltuieli de personal 1.186.400 10.01 Cheltuieli salariale in bani 925.000 10.03 Contribuţii 261.400 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 172.500 10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 18.500 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 55.500 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale 4.700 10.03.05 Contributii pt.fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0.85% 7.900 10.03.06.Fond de garantie pt.plata creantelor 0.25% 2.300 20. Bunuri si servicii 388.400 20.01 Bunuri si servicii 110.000 20.02 Reparaţii curente 130.000 20.03 Hrana 118.000 20.04 Medicamente si materiale sanitare 5.400 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.000 20.06 Deplasări.detaşări.transferări 500 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 3.000 20.14 Protecţia muncii 1.500 57. Asistenţă socială 20.600 57.02 Ajutoare sociale 20.600 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 8.800 57.02.02 Ajutoare sociale în natura 11.800 70.Cheltuieli de capital 10.000 71 Active nefinanciare 10.000 71.01 Active fixe 10.000 71.01.02 Masini.echipam. mijl. de transport 10.000
Număr de personal = 91.5 Salarii de baza = 644.900 lei B U G E T U L Şcolii speciale Negreşti pe anul 2007 ANEXA Nr.11 la Hotărârea nr.8/16 febr.2007 U.M.= lei SPECIFICAŢIE TOTAL VENITURI 2.293.300 1. Alocaţii de la bugetul judeţean 2.293.300 TOTAL CHELTUIELI 2.293.300 1.Cheltuieli curente 2.293.300 10. Cheltuieli de personal 1.576.300 10.01 Cheltuieli salariale in bani 1.229.200 10.03 Contribuţii 347.100 10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 229.200 10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj 24.600 10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 73.700 10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale 6.200 10.03.05 Contributii pt.fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0.85% 10.400 10.03.06 Fond de garantie pt.plata creantelor 0.25% 3.000 20. Bunuri si servicii 687.000 20.01 Bunuri si servicii 130.000 20.02 Reparaţii curente 300.000 20.03 Hrana 190.000 20.04 Medicamente si materiale sanitare 10.000 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 50.000 20.06 Deplasări.detaşări.transferări 4.000 20.11 Cărţi.publicaţii si materiale documentare 3.000 57. Asistenţă socială 30.000 57.02. Ajutoare sociale 30.000 57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 16.000 57.02.02 Ajutoare sociale în natura 14.000