Să gospodărim împreună ul! BUGETUL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2010 - PROIECT -
BUGETUL GENERAL 91.28% 5.43% 2.71% 1.60% 5.85% Bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din buget local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul împrumuturilor interne şi externe Veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local
STRATEGIA INTOCMIRII PROIECTULUI DE BUGET PE ANUL 2010 menţinerea nivelului veniturilor proprii ale municipiului; continuarea şi i finalizarea obiectivelor de investiţii ii strategice; atragerea de fonduri externe nerambursabile
VENITURILE BUGETULUI LOCAL 34.15% 35.46% 20.99% 2.13% 0.02% 7.25% Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit Sume defalcate din TVA Donaţii şi sponsorizări Impozite şi taxe locale Subvenţii Fonduri europene nerambursabile Execuţie la 31.12.2009 603,81 mil lei Buget 2010 539,05 mil lei Diminuare 0,10725 %
VENITURILE BUGETULUI LOCAL Anul 2010 comparativ cu anul 2009 40.00% 35.46% 34.15% 31.90% 35.00% 30.59% 29.37% 30.00% 20.99% 25.00% 20.00% 15.00% 6.08% 7.25% 10.00% 2.06% 2.13% 5.00% 0.00% Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit Impozite şi taxe locale Sume defalcate din TVA Subvenţii Fonduri europene nerambursabile 2009 2010
7.26% CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL Ponderea categoriilor de cheltuieli pe capitole bugetare 4.15% 12.23% 3.96% 6.83% 0.41% 28.90% 23.53% 1.33% Autoritati publice Tranzactii privind datoria publica Aparare Invatamant Cultura, recreere si religie Locuinte, servicii si dezvoltare publica Combustibili si energie Alte actiuni economice 0.05% 0.02% 0.04% 5.32% 3.59% 2.38% Alte servicii publice generale Transferuri cu caracter general Ordine publica si siguranta nationala Sanatate Asigurari si asistenta sociala Protectia mediului Transporturi
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL Ponderea categoriilor de cheltuieli economice 35% 29.32% 32.16% - anul 2010 comparativ cu anul 2009-30% 26.24% 25.78% 25% 18.22% 20% 13.77% 15% 10.59% 10% 5% 3.52% 3.03% 0.00% 2.22% 5.26% 4.94% 3.50% 3.37% 10.26% 0.51% 0.60% 0.22% 0.05% 1.06% 1.25% 2.87% 1.26% 0% Personal Bunuri şi servicii Dobânzi Subv enţii Fond de rezerv ă Transf eruri Alte transferuri între unităţi ale administraţiei publice locale Asistenţă socială Alte cheltuieli Cheltuieli de capital Rambursări de credite Proiecte cu f inantare nerambursabila 2009 2010
71,11 % ÎNVĂŢĂMÂNTĂMÂNT UNDE MERG BANII? 54 de grădiniţe 22 de şcoli generale 8 licee 16 colegii 2 grupuri şcolare PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? salariile pentru personalul din învăţamantul preuniversitar de stat Cheltuieli buget local Cheltuieli - învăţamant 28,89 % 539,05 mil lei 155,75 mil lei cheltuieli de întreţinere: încălzire, apă, iluminat, salubrizare, telefon, materiale de curăţenie etc. reparaţii curente burse pentru elevi obiecte de inventar investiţii
CHELTUIELI DE PERSONAL - CADRE DIDACTICE Anul 2010 comparativ cu anul 2009 2009 2010 Sursa de finantare o reprezinta transferuri de la bugetul de stat 103,85 mil lei 123,36 mil lei Incepand cu anul 2010, finantarea se face in functie de costul standard / elev 0 20 40 60 80 100 120
CULTURA SI SPORT UNDE MERG BANII? 95,14 % Subvenţii pentru instituţii 18,81 mil lei Teatrul Sică Alexandrescu Opera Filarmonica Gheorghe Dima Teatrul pentru copii Arlechino Sport Club Municipal Cheltuieli curente Direcţia ia de Tineret şi i Sport 0,98 mil lei 4,86 % EVENIMENT : Brasovul la 775 ani de atestare documentara Cheltuieli buget local 539,05 mil lei Cheltuieli - cultura si sport 27,95 mil lei
CHELTUIELI PRIVIND ASISTENŢĂ Ă SOCIALĂ UNDE MERG BANII? Directia de Servicii Sociale 95,86 % Serviciul Public de Administrare Crese PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? ajutor social şi ajutor pentru încălzirea locuinţei premierea cu 200 de euro pentru fiecare cuplu aflat la prima căsătorie 4,14 % Cheltuieli buget local 539,05 mil lei Cheltuieli - asistenta sociala 22,34 mil lei premierea cu 150 de lei pentru naşterea unui copil hrana zilnica pentru 200 persoane/zi asistate la Cantina de Ajutor Social Caminul pentru persoane varstnice cu o capacitate de 150 de persoane Centrul pentru Persoane fara Adapost cu o capacitate de 100 persoane /zi
REPARAŢII STRĂZI PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? 81,17 % întreţinere şi reparaţii străzi principale şi secundare confecţionarea, întreţinerea şi repararea elementelor de siguranţă a circulaţiei, indicatoare de circulaţie, stâlpi şi console de susţinere marcaje rutiere 18,83 % ridicare şi depozitare vehicule abandonate sau fara stapan blocare, ridicare şi depozitare vehicule staţionate neregulamentar Cheltuieli buget local 539,05 mil lei Cheltuieli - reparatii strazi 101,51 mil lei rambursări de credite externe,,reabilitarea reţelei stradale din Municipiul
ILUMINAT PUBLIC 95,35% PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? contravaloare energie electrică reparaţii curente şi întreţinerea sistemului de iluminat public 4,65% extindere, reabilitare şi modernizare reţele de iluminat Cheltuieli buget local 539,05 mil lei Cheltuieli - iluminat public 25,04 mil lei
96,04% PROTECŢIA MEDIULUI PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? Finanţarea activităţii de: salubrizare a domeniului public întreţinerea fântânilor arteziene deszăpezire 3,96% deratizare şi dezinsecţie colectarea apelor pluviale Cheltuieli buget local 539,05 mil lei Cheltuieli - protectia mediului 21,04 mil lei
ZONE VERZI PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? 97,92% amenajare şi întreţinere zone verzi şi parcuri (plantari si toaletari) achiziţie material dendrologic 2,08% mobilier urban (reparaţii locuri de joaca si mobilier urban) Cheltuieli buget local 539,05 mil lei tratamente fitosanitare Cheltuieli - zone verzi 11,25 mil lei
ENERGIE TERMICĂ UNDE MERG BANII? La S.C. CET Brasov S.A. 93,40% PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei ca diferenţă între preţul de producţie, cel de distribuţie şi preţul plătit de populaţie 20,3 mil lei 6,60% Cheltuieli buget local 539,05 mil lei Cheltuieli - combustibil si energie 36,85 mil lei subvenţii pentru compensarea creşteriilor neprevizionate ale preţurilor la combustibil 14,33 mil lei modernizarea reţelei de distribuţie a agentului termic 1 mil lei
TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI UNDE MERG BANII? La Regia Autonomă de Transport Local 95,30% PENTRU CE SE FOLOSESC BANII? acoperirea a 50% din costul abonamentelor pentru elevi transportul gratuit pentru veteranii de război, revoluţionari, cetăţeni de onoare 4,70% Cheltuieli buget local 539,05 mil lei Cheltuieli - transport urban 24,05 mil lei transportul gratuit pentru pensionari transportul gratuit pentru persoanele cu dizabilităţi rate de capital la contractele de leasing financiar pentru mijloacele de transport în comun
CHELTUIELI DE CAPITAL - INVESTIŢII II MAJORE BUGET GENERAL Continuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în cadrul Programului Naţional de Reabilitare termică ; Continuarea lucrarilor de reabilitare, mansardare în unitatile scolare; Schi în România Reabilitarea domeniului schiabil pentru desfasurarea Festivalului Olimpic European de Tineret, Telegondola Brasov - Poiana Brasov Execuţia lucrărilor de reabilitare parcuri (Brediceanu, Noua, Tractorul, Trandafirilor); Demararea lucrarilor la tronsonul III al ocolitoarei (DN 13 - DN 1) Finalizarea lucrarilor de la Gradinita cu program saptamanal - cartier Noua Finalizarea lucrarilor de reabilitare a retelei stradale - BERD;
PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA Reabilitare, dezvoltare si modernizare Campus pentru invatamantul profesional si Colegiul Tehnic Remus Radulet Brasov Reamenajare Gradina Zoologica Brasov Reabilitare Parc Tractorul Centrul de ingirjire de zi pentru copii aflati in situatii de risc - Astra Sistem clasic de incalzire prin sistem ce utilizeaza panouri solare pentru: Sala Sporturilor, Caminul pentru Persoane Varstnice Brasov, Caminul pentru Persoane fara Adapost Brasov Digital Cities - cooperare interregionala in Europa "Brasovul la un Click distanta! Reteaua nationala a expertilor locali rromi Invatare si modernizare printr-un parteneriat activ pentru cariera tinerilor - Colegiul Tehnic "Mircea Cristea" Brasov Recalificare - noua oportunitate pentru persoanele ocupate in vederea dobandirii competentelor relevante pentru o piata a muncii dinamica si flexibila - Colegiul Tehnic "Mircea Cristea" Brasov
MULŢUMIM! UMIM!