JUDEŢUL DOLJ Proiect - Bugetul propriu al judeţului Dolj pe anul 2011 mii lei I. VENITURI VENITURI PROPRII 2.176,00 din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrare 16.758,00 COTE DEFALCATE din impozitul pe venit (12 %) 46.232,00 COTE DEFALCATE din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului Consiliului Judeţean Dolj 21.844,00 descentralizate la nivelul judeţelor (învăţământ special, culte, acordarea de fructe, servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor) descentralizate la nivelul judeţelor (lapte şi corn, miere de albine) descentralizate la nivelul judeţelor (susţinerea sistemului de protecţie a copilului) 14.090,00 13.924,00 9.718,00 descentralizate la nivelul judeţelor (susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap) 9.908,00 SUBVENŢII primite de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole 811,00 Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 109,00 din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene 11.275,00 Contribuţia consiliilor locale pentru susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului 1.400,00 Depozite speciale pentru construcții de locuințe 1.018,00 TOTAL VENITURI 149.263,00 Pagina 1
II. CHELTUIELI Cap. 51.02 - Autorităţi publice şi acţiuni externe - Cheltuieli totale 23.031,00 - curente 17.456,00 - personal 4.684,00 - bunuri şi servicii 4.000,00 - proiecte cu finanţare FEN 8.772,00 2.575,00 - active nefinanciare 2.575,00 - din alocaţii bugetare 2.575,00 - active financiare - participare la capitalul social al societăţilor comerciale - rambursări credite 3.000,00 Autorităţi executive - Buget Propriu - Cheltuieli totale 23.031,00 - curente 17.456,00 - personal 4.684,00 - bunuri şi servicii 4.000,00 - proiecte cu finanţare FEN 8.772,00 2.575,00 - active nefinanciare 2.575,00 - din alocaţii bugetare 2.575,00 - active financiare - participare la capitalul social al societăţilor comerciale - rambursări credite 3.000,00 Cap. 54.02 - Alte servicii publice generale - Cheltuieli totale 994,00 - curente 994,00 - transferuri 994,00 Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor - Cheltuieli totale 994,00 - curente 994,00 - transferuri 994,00 Cap. 55.02 - Dobânzi - Cheltuieli totale 3.500,00 - curente 3.500,00 - dobânzi aferente datoriei publice interne 3.500,00 Cap. 60.02 - Apărare - Cheltuieli totale 250,00 - curente 250,00 Apărare naţională - CMZ - Cheltuieli totale 250,00 - curente 250,00 Cap. 61.02 - Ordine publică şi siguranţă naţională - Cheltuieli totale 270,00 - curente 270,00 - personal 20,00 - din alocaţii bugetare Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor - ISU - Cheltuieli totale 270,00 Pagina 2
- curente 270,00 - personal 20,00 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - Cheltuieli totale 223,00 - curente 223,00 - bunuri şi servicii 223,00 Pompieri - Cheltuieli totale 47,00 - curente 47,00 - personal 20,00 - bunuri şi servicii 27,00 - Cheltuieli totale - din alocaţii bugetare Cap. 65.02 - Învăţământ - Cheltuieli totale 27.661,00 - curente 26.507,00 - personal 7.679,00 - bunuri şi servicii, din care: 18.828,00 alocaţii bugetare 18.828,00 1.154,00 - din alocaţii bugetare 1.154,00 Şcoli speciale - Cheltuieli totale 11.601,00 - curente 10.547,00 - personal 7.014,00 - bunuri şi servicii, din care: 3.533,00 alocaţii bugetare 3.533,00 1.054,00 - din alocaţii bugetare 1.054,00 Şc. Specială Sf. Mina - Cheltuieli totale 4.196,00 - curente 3.716,00 - personal 2.580,00 - bunuri şi servicii 1.136,00 480,00 - din alocaţii bugetare 480,00 Şc. Specială Sf. Vasile - Cheltuieli totale 3.532,00 - curente 3.370,00 - personal 1.890,00 - bunuri şi servicii, din care: 1.480,00 alocaţii bugetare 1.480,00 162,00 - din alocaţii bugetare 162,00 Centrul Şcolar Beethoven - Cheltuieli totale 2.885,00 - curente 2.485,00 - personal 1.609,00 - bunuri şi servicii 876,00 400,00 Pagina 3
- din alocaţii bugetare 400,00 Şcoala de Arte şi Meserii Craiova - Cheltuieli totale 980,00 - curente 976,00 - personal 935,00 - bunuri şi servicii 41,00 4,00 - din alocaţii bugetare 4,00 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională - Cheltuieli totale 987,00 - curente 979,00 - personal 665,00 - bunuri şi servicii 314,00 8,00 - din alocaţii bugetare 8,00 Învăţământ primar - Lapte şi corn; Miere; Fructe - Cheltuieli totale 14.881,00 - curente 14.881,00 - bunuri şi servicii 14.881,00 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului - CJD - Cheltuieli totale 200,00 - curente 100,00 - bunuri şi servicii 100,00 - din alocaţii bugetare 100,00 Cap. 66.02 - Sănătate - Cheltuieli totale 1.074,00 - curente 733,00 - transferuri ASP - transferuri investiţii spitale 723,00 - proiecte cu finanţare FEN 10,00 341,00 Spitale - din alocatii bugetare 341,00 - Cheltuieli totale 723,00 - curente 723,00 - transferuri investiţii spitale 723,00 Unităţi medico-sociale - Cheltuieli totale - curente - transferuri ASP - Cheltuieli totale 351,00 - curente 10,00 - proiecte cu finanţare FEN 10,00 341,00 - din alocatii bugetare 341,00 Cap. 67.02 - Cultură, recreere şi religie - Cheltuieli totale 21.742,00 - curente 19.512,00 - personal 1.555,00 - bunuri şi servicii 2.694,00 - transferuri 9.321,00 - alte transferuri 300,00 - proiecte cu finanţare FEN 1.005,00 - alte cheltuieli 4.637,00 2.230,00 Pagina 4
- din alocaţii bugetare 2.230,00 Biblioteca Judeţeană - Cheltuieli totale 5.179,00 - curente 4.249,00 - personal 1.555,00 - bunuri şi servicii 2.694,00 930,00 - din alocaţii bugetare 930,00 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj - Cheltuieli totale 963,00 - curente 963,00 - transferuri 963,00 Muzeul de Artă - Cheltuieli totale 889,00 - curente 889,00 - transferuri 889,00 Muzeul Olteniei - Cheltuieli totale 5.422,00 - curente 5.422,00 - transferuri 5.422,00 Şcoala Populară de Arte şi Meserii "Cornetti" - Cheltuieli totale 600,00 - curente 600,00 - transferuri 600,00 Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa U Craiova - Cheltuieli totale 1.447,00 - curente 1.447,00 - transferuri 1.447,00 Culte religioase - Cheltuieli totale 4.637,00 - curente 4.637,00 - alte cheltuieli 4.637,00 - Cheltuieli totale 2.305,00 - curente 1.005,00 - bunuri şi servicii - proiecte cu finanţare FEN 1.005,00 1.300,00 - din alocatii bugetare 1.300,00 - Mitropolia Olteniei - Cheltuieli totale 300,00 - curente 300,00 - alte transferuri 300,00 Cap. 68.02 - Asigurări şi asistenţă socială - Cheltuieli totale 38.974,00 - curente 36.164,00 - personal 16.385,00 - bunuri şi servicii, din care: 14.382,00 alocaţii bugetare 14.382,00 - transferuri 5.397,00 - asistenţă socială -capital 2.810,00 - din alocatii bugetare 2.810,00 Pagina 5
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj - Cheltuieli totale 32.379,00 - curente 30.767,00 - personal 16.385,00 - bunuri şi servicii, din care: 14.382,00 alocaţii bugetare 14.382,00 - asistenţă socială -capital 1.612,00 - din alocatii bugetare 1.612,00 Unităţi de asistenţă medico-socială - Cheltuieli totale 5.397,00 - curente 5.397,00 - transferuri 5.397,00 UMS Amărăşti de Jos - Cheltuieli totale 373,00 - curente 373,00 - transferuri 373,00 UMS Bechet - Cheltuieli totale 1.622,00 - curente 1.622,00 - transferuri 1.622,00 UMS Brabova - Cheltuieli totale 445,00 - curente 445,00 - transferuri 445,00 UMS Cetate - Cheltuieli totale 542,00 - curente 542,00 - transferuri 542,00 UMS Melineşti - Cheltuieli totale 673,00 - curente 673,00 - transferuri 673,00 UMS Pleniţa - Cheltuieli totale 996,00 - curente 996,00 - transferuri 996,00 UMS Sadova - Cheltuieli totale 746,00 - curente 746,00 - transferuri 746,00 - Cheltuieli totale 1.198,00 1.198,00 - din alocatii bugetare 1.198,00 Cap 70.02 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - Cheltuieli totale 2.548,00 - curente 2.371,00 - transferuri 2.371,00 177,00 - din alocatie bugetară 177,00 Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj - Cheltuieli totale 2.371,00 Pagina 6
- curente 2.371,00 - transferuri 2.371,00 - Cheltuieli totale 177,00 177,00 - din alocatie bugetară 177,00 Cap. 80.02 - Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă (ADR SV Oltenia) - Cheltuieli totale 800,00 - curente 800,00 - bunuri şi servicii 800,00 Cap. 83.02 - Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare - Cheltuieli totale 811,00 - curente 811,00 - transferuri 811,00 Camera Agricolă Dolj - Cheltuieli totale 811,00 - curente 811,00 - transferuri 811,00 Cap. 84.02 - Transporturi - Cheltuieli totale 22.608,00 - curente 22.608,00 - bunuri şi servicii 13.217,00 - transferuri 6.500,00 - proiecte cu finanţare FEN 2.891,00 - din alocatii bugetare Cheltuieli de întreţinere, reparaţii şi modernizări Drumuri Judeţene - Cheltuieli totale 13.217,00 - curente 13.217,00 - bunuri şi servicii 13.217,00 - din alocaţii bugetare 13.217,00 R. A. Aeroportul Craiova - Cheltuieli totale 6.500,00 - curente 6.500,00 - transferuri 6.500,00 - Cheltuieli totale 2.891,00 - curente 2.891,00 - proiecte cu finanţare FEN 2.891,00 - din alocatie bugetară Fond rezervă 5.000,00 TOTAL CHELTUIELI 149.263,00 Excedent/Deficit Pagina 7