BugetRectificatGeneral

ROMANIA JUDETUL ALBA COMUNA SUGAG NR. /30.10.2018 Formular 11/01 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ANUL 2018 RECTIFICARE 30.10.2018 Anexa nr.1 HCL nr. /30.10.2018 000202 I. VENITURI CURENTE 3,824,120 100,000 3,924,120 1,144,040 979,170 910,340 890,570 000302 A. VENITURI FISCALE 3,558,020 100,000 3,658,020 1,077,040 908,270 841,140 831,570 000602 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE 000102 TOTAL VENITURI 3,867,600 100,000 3,967,600 1,150,800 986,410 928,580 901,810 499002 VENITURI PROPRII 2,545,590 0 2,545,590 811,540 658,150 549,850 526,050 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 914,600 0 914,600 268,400 274,400 150,400 221,400 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 914,600 0 914,600 268,400 274,400 150,400 221,400 0302 Impozit pe venit 1,600 0 1,600 400 400 400 400 030218 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 913,000 0 913,000 268,000 274,000 150,000 221,000 040204 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1,600 0 1,600 400 400 400 400 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 711,000 0 711,000 228,000 184,000 110,000 189,000 202,000 0 202,000 40,000 90,000 40,000 32,000 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,089,890 0 1,089,890 397,390 249,100 246,500 196,900 0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,089,890 0 1,089,890 397,390 249,100 246,500 196,900 070201 Impozit si taxa pe cladiri 839,690 0 839,690 311,590 176,700 197,400 154,000 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 140,000 0 140,000 55,000 52,000 18,000 15,000 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 699,690 0 699,690 256,590 124,700 179,400 139,000 070202 Impozit si taxa pe teren 243,500 0 243,500 84,300 70,900 46,900 41,400 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70,500 0 70,500 30,300 16,900 12,900 10,400 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 15,000 0 15,000 4,000 6,000 4,000 1,000 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 158,000 0 158,000 50,000 48,000 30,000 30,000 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6,700 0 6,700 1,500 1,500 2,200 1,500 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,552,530 100,000 1,652,530 411,000 384,520 443,990 413,020 1102 Sume defalcate din TVA 1,278,530 100,000 1,378,530 332,500 321,020 360,490 364,520 -lei- Pag. 1 din 28

110202 1602 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12,000 0 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 12,000 0 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 85,200 0 85,200 21,000 21,000 22,200 21,000 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 81,500 0 81,500 20,000 20,000 21,500 20,000 35020102 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 81,500 0 81,500 20,000 20,000 21,500 20,000 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 3,700 0 3,700 1,000 1,000 700 1,000 3602 Diverse venituri 55,000 0 55,000 13,000 13,000 14,000 15,000 360250 Alte venituri 55,000 0 55,000 13,000 13,000 14,000 15,000 370203 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 160202 Impozit pe mijloacele de transport 255,000 0 255,000 75,000 60,000 75,000 45,000 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 210,000 0 210,000 60,000 50,000 60,000 40,000 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 45,000 0 45,000 15,000 10,000 15,000 5,000 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 7,000 0 7,000 1,500 1,500 2,500 1,500 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 663,530 0 663,530 187,500 174,020 187,490 114,520 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 50,000 100,000 150,000 4,000 6,000 31,000 109,000 110206 160250 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 565,000 0 565,000 141,000 141,000 142,000 141,000 274,000 0 274,000 78,500 63,500 83,500 48,500 12,000 0 12,000 2,000 2,000 6,000 2,000 001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,000 0 1,000 250 250 250 250 1802 Alte impozite si taxe fiscale 1,000 0 1,000 250 250 250 250 180250 Alte impozite si taxe 1,000 0 1,000 250 250 250 250 001202 C. VENITURI NEFISCALE 266,100 0 266,100 67,000 70,900 69,200 59,000 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000 3002 Venituri din proprietate 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 152,200 0 152,200 37,000 37,000 39,200 39,000-16,300 0-16,300-225,750 225,750-16,300 0 370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 16,300 0 16,300 225,750-225,750 16,300 0 001702 IV. SUBVENTII 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240 Pag. 2 din 28

001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240 4202 Subventii de la bugetul de stat 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240 002002 B. Curente 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240 420228 Subventii primite din Fondul de Interventie 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0 420234 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 4,000 0 4,000 0 0 0 4,000 420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 28,480 0 28,480 6,760 7,240 7,240 7,240 4902 TOTAL CHELTUIELI 5,282,880 100,000 5,382,880 0 1,322,150 2,083,500 1,075,420 901,810 01 CHELTUIELI CURENTE 4,419,280 100,000 4,519,280 0 1,142,050 1,404,200 1,071,220 901,810 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,846,820 0 1,846,820 0 435,690 485,240 463,150 462,740 1001 Cheltuieli salariale in bani 1,756,400 0 1,756,400 0 401,160 452,880 450,080 452,280 100101 Salarii de baza 1,633,270 0 1,633,270 0 368,540 421,110 421,810 421,810 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104,930 0 104,930 0 26,620 25,770 25,770 26,770 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700 1002 Cheltuieli salariale in natura 29,000 0 29,000 0 5,000 21,900 2,100 0 100206 Vouchere de vacanta 29,000 0 29,000 0 5,000 21,900 2,100 0 1003 Contributii 61,420 0 61,420 0 29,530 10,460 10,970 10,460 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 15,820 0 15,820 0 15,820 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 520 0 520 0 520 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5,220 0 5,220 0 5,220 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 190 0 190 0 190 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 890 0 890 0 890 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 37,280 0 37,280 0 6,590 10,060 10,570 10,060 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 1,500 0 1,500 0 300 400 400 400 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,514,180 100,000 1,614,180 0 373,400 584,820 325,990 329,970 2001 Bunuri si servicii 637,650 0 637,650 0 170,900 171,720 165,840 129,190 200101 Furnituri de birou 9,310 0 9,310 0 4,310 2,200 1,000 1,800 200102 Materiale pentru curatenie 5,500 0 5,500 0 600 900 3,500 500 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 243,150 0 243,150 0 70,150 70,700 65,400 36,900 200104 Apa, canal si salubritate 38,200 0 38,200 0 8,100 8,600 10,700 10,800 200105 Carburanti si lubrifianti 86,800 0 86,800 0 24,300 28,100 12,600 21,800 200106 Piese de schimb 10,000 0 10,000 0 5,000 5,000 0 0 200107 Transport 10,000 0 10,000 0 0 5,000 5,000 0 Pag. 3 din 28

5702 Ajutoare sociale 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100 570201 Ajutoare sociale in numerar 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 23,400 0 23,400 0 8,100 4,600 6,100 4,600 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71,360 0 71,360 0 15,090 13,390 19,490 23,390 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 139,930 0 139,930 0 35,250 33,230 42,050 29,400 2002 Reparatii curente 134,030 110,000 244,030 0 52,450 17,000 32,300 142,280 2004 Medicamente si materiale sanitare 1,150 0 1,150 0 1,150 0 0 0 200402 Materiale sanitare 1,150 0 1,150 0 1,150 0 0 0 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 37,700 0 37,700 0 4,700 15,000 2,000 16,000 200501 Uniforme si echipament 8,700 0 8,700 0 2,700 0 0 6,000 200530 Alte obiecte de inventar 29,000 0 29,000 0 2,000 15,000 2,000 10,000 2006 Daplasari, detasari, transferari 18,200 0 18,200 0 5,800 5,800 800 5,800 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 8,200 0 8,200 0 3,300 3,300-1,700 3,300 200602 Deplasari în strainatate 10,000 0 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 0 1,000 0 0 0 0 1,000 2012 Consultanta si expertiza 50,000 0 50,000 0 15,000 10,000 15,000 10,000 2013 Pregatire profesionala 33,050-10,000 23,050 0 7,000 17,000 9,050-10,000 2014 Protectia muncii 5,000 0 5,000 0 1,500 3,500 0 0 2030 Alte cheltuieli 596,400 0 596,400 0 114,900 344,800 101,000 35,700 203003 Prime de asigurare non-viata 12,600 0 12,600 0 2,000 1,400 3,700 5,500 203009 Executarea silita a creantelor bugetare 65,000 0 65,000 0 65,000 0 0 0 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 518,800 0 518,800 0 47,900 343,400 97,300 30,200 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 5501 A. Transferuri interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 550118 Alte transferuri curente interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100 567,980 0 567,980 0 217,000 192,040 158,940 0 5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 567,980 0 567,980 0 217,000 192,040 158,940 0 580401 Finantare nationala 89,650 0 89,650 0 32,000 31,710 25,940 0 580402 Finantare externa nerambursabila 383,010 0 383,010 0 140,000 110,010 133,000 0 580403 Cheltuieli neeligibile 95,320 0 95,320 0 45,000 50,320 0 0 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 263,250 0 263,250 0 67,250 81,500 55,500 59,000 5901 Burse 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000 Pag. 4 din 28

5911 Asociatii si fundatii 204,250 0 204,250 0 54,250 49,500 52,500 48,000 5912 Sustinerea cultelor 22,000 0 22,000 0 0 22,000 0 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 863,600 0 863,600 0 180,100 679,300 4,200 0 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 863,600 0 863,600 0 180,100 679,300 4,200 0 7101 Active fixe 863,600 0 863,600 0 180,100 679,300 4,200 0 710101 Constructii 185,000 0 185,000 0 145,000 0 0 40,000 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 13,800 0 13,800 0 0 9,600 4,200 0 710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 664,800 0 664,800 0 35,100 669,700 0-40,000 5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,493,870 5,000 1,498,870 0 424,290 354,320 336,090 384,170 5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,493,870 5,000 1,498,870 0 424,290 354,320 336,090 384,170 01 CHELTUIELI CURENTE 1,445,870 0 1,445,870 0 421,290 354,320 336,090 334,170 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,011,310 0 1,011,310 0 231,890 264,540 258,490 256,390 1001 Cheltuieli salariale in bani 963,090 0 963,090 0 211,510 250,060 250,760 250,760 100101 Salarii de baza 875,160 0 875,160 0 191,890 227,290 227,990 227,990 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 87,930 0 87,930 0 19,620 22,770 22,770 22,770 1002 Cheltuieli salariale in natura 15,950 0 15,950 0 5,000 8,850 2,100 0 100206 Vouchere de vacanta 15,950 0 15,950 0 5,000 8,850 2,100 0 1003 Contributii 32,270 0 32,270 0 15,380 5,630 5,630 5,630 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 8,260 0 8,260 0 8,260 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 270 0 270 0 270 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,720 0 2,720 0 2,720 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 80 0 80 0 80 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 450 0 450 0 450 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 20,490 0 20,490 0 3,600 5,630 5,630 5,630 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336,310 0 336,310 0 162,150 67,280 52,100 54,780 2001 Bunuri si servicii 128,380 0 128,380 0 36,000 30,280 31,600 30,500 200101 Furnituri de birou 4,500 0 4,500 0 2,000 500 1,000 1,000 200102 Materiale pentru curatenie 1,500 0 1,500 0 0 0 1,000 500 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 18,200 0 18,200 0 4,200 1,000 12,000 1,000 200104 Apa, canal si salubritate 5,200 0 5,200 0 1,500 1,200 1,300 1,200 200105 Carburanti si lubrifianti 35,200 0 35,200 0 11,300 11,300 1,300 11,300 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14,000 0 14,000 0 4,000 3,000 4,000 3,000 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18,000 0 18,000 0 6,000 4,000 4,000 4,000 Pag. 5 din 28

200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 31,780 0 31,780 0 7,000 9,280 7,000 8,500 2002 Reparatii curente 15,780 0 15,780 0 6,000 6,000 2,000 1,780 2004 Medicamente si materiale sanitare 150 0 150 0 150 0 0 0 200402 Materiale sanitare 150 0 150 0 150 0 0 0 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,000 0 4,000 0 2,000 0 2,000 0 200530 Alte obiecte de inventar 4,000 0 4,000 0 2,000 0 2,000 0 2006 Daplasari, detasari, transferari 15,000 0 15,000 0 5,000 5,000 0 5,000 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,000 0 5,000 0 2,500 2,500-2,500 2,500 200602 Deplasari în strainatate 10,000 0 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2012 Consultanta si expertiza 10,000 0 10,000 0 5,000 0 5,000 0 2013 Pregatire profesionala 5,000 0 5,000 0 4,000 6,000-5,000 0 2014 Protectia muncii 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0 2030 Alte cheltuieli 156,500 0 156,500 0 102,500 20,000 16,500 17,500 203003 Prime de asigurare non-viata 6,000 0 6,000 0 2,000 0 1,500 2,500 203009 Executarea silita a creantelor bugetare 65,000 0 65,000 0 65,000 0 0 0 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 85,500 0 85,500 0 35,500 20,000 15,000 15,000 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 5501 A. Transferuri interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 550118 Alte transferuri curente interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96,250 0 96,250 0 27,250 22,500 25,500 21,000 5911 Asociatii si fundatii 96,250 0 96,250 0 27,250 22,500 25,500 21,000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 48,000 5,000 53,000 0 3,000 0 0 50,000 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 48,000 5,000 53,000 0 3,000 0 0 50,000 7101 Active fixe 48,000 5,000 53,000 0 3,000 0 0 50,000 710101 Constructii 40,000 0 40,000 0 0 0 0 40,000 710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8,000 5,000 13,000 0 3,000 0 0 10,000 510201 Autoritati executive si legislative 1,493,870 5,000 1,498,870 0 424,290 354,320 336,090 384,170 51020103 Autoritati executive 1,493,870 5,000 1,498,870 0 424,290 354,320 336,090 384,170 5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 198,780 0 198,780 0 158,710 14,390 12,840 12,840 6102 Ordine publica si siguranta nationala 198,780 0 198,780 0 158,710 14,390 12,840 12,840 01 CHELTUIELI CURENTE 55,080 0 55,080 0 15,010 14,390 12,840 12,840 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44,560 0 44,560 0 10,560 12,300 10,850 10,850 1001 Cheltuieli salariale in bani 41,600 0 41,600 0 9,770 10,610 10,610 10,610 Pag. 6 din 28

100101 Salarii de baza 41,600 0 41,600 0 9,770 10,610 10,610 10,610 1002 Cheltuieli salariale in natura 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0 100206 Vouchere de vacanta 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0 1003 Contributii 1,510 0 1,510 0 790 240 240 240 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 430 0 430 0 430 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 20 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 140 0 140 0 140 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10 0 10 0 10 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 30 0 30 0 30 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 880 0 880 0 160 240 240 240 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,520 0 10,520 0 4,450 2,090 1,990 1,990 2001 Bunuri si servicii 9,470 0 9,470 0 4,000 1,890 1,790 1,790 200101 Furnituri de birou 110 0 110 0 110 0 0 0 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7,160 0 7,160 0 1,790 1,790 1,790 1,790 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,200 0 2,200 0 2,100 100 0 0 2004 Medicamente si materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0 200402 Materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0 2006 Daplasari, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 100 100 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 100 100 2030 Alte cheltuieli 400 0 400 0 100 100 100 100 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 400 0 400 0 100 100 100 100 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 143,700 0 143,700 0 143,700 0 0 0 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 143,700 0 143,700 0 143,700 0 0 0 7101 Active fixe 143,700 0 143,700 0 143,700 0 0 0 710101 Constructii 143,700 0 143,700 0 143,700 0 0 0 610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 198,780 0 198,780 0 158,710 14,390 12,840 12,840 6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 2,193,470-5,000 2,188,470 0 597,060 782,400 534,600 274,410 6502 Invatamant 1,042,640-5,000 1,037,640 0 330,060 441,660 243,400 22,520 01 CHELTUIELI CURENTE 940,640 0 940,640 0 330,060 294,660 243,400 72,520 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700 1001 Cheltuieli salariale in bani 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 308,800 0 308,800 0 91,000 84,600 75,900 57,300 Pag. 7 din 28

5702 Ajutoare sociale 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520 570201 Ajutoare sociale in numerar 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520 58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2001 Bunuri si servicii 157,050 0 157,050 0 48,050 59,600 36,100 13,300 200101 Furnituri de birou 4,200 0 4,200 0 1,700 1,700 0 800 200102 Materiale pentru curatenie 2,000 0 2,000 0 0 900 1,100 0 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 80,050 0 80,050 0 22,550 33,000 16,000 8,500 200104 Apa, canal si salubritate 8,000 0 8,000 0 3,000 3,000 2,000 0 200105 Carburanti si lubrifianti 8,000 0 8,000 0 3,000 3,500 1,000 500 200106 Piese de schimb 10,000 0 10,000 0 5,000 5,000 0 0 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,000 0 5,000 0 2,000 1,000 1,000 1,000 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5,500 0 5,500 0 1,000 1,500 1,500 1,500 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 34,300 0 34,300 0 9,800 10,000 13,500 1,000 2002 Reparatii curente 89,250 10,000 99,250 0 29,450 0 29,300 40,500 2006 Daplasari, detasari, transferari 2,000 0 2,000 0 500 500 500 500 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,000 0 2,000 0 500 500 500 500 2012 Consultanta si expertiza 40,000 0 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 2013 Pregatire profesionala 14,000-10,000 4,000 0 3,000 11,000 0-10,000 2014 Protectia muncii 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 2030 Alte cheltuieli 3,000 0 3,000 0 0 0 0 3,000 203003 Prime de asigurare non-viata 3,000 0 3,000 0 0 0 0 3,000 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520 567,980 0 567,980 0 217,000 192,040 158,940 0 5804 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 567,980 0 567,980 0 217,000 192,040 158,940 0 580401 Finantare nationala 89,650 0 89,650 0 32,000 31,710 25,940 0 580402 Finantare externa nerambursabila 383,010 0 383,010 0 140,000 110,010 133,000 0 580403 Cheltuieli neeligibile 95,320 0 95,320 0 45,000 50,320 0 0 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000 5901 Burse 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 102,000-5,000 97,000 0 0 147,000 0-50,000 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102,000-5,000 97,000 0 0 147,000 0-50,000 7101 Active fixe 102,000-5,000 97,000 0 0 147,000 0-50,000 710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 102,000-5,000 97,000 0 0 147,000 0-50,000 650204 Invatamant secundar 384,000 0 384,000 0 110,000 100,600 81,400 92,000 Pag. 8 din 28

65020401 Invatamant secundar inferior 384,000 0 384,000 0 110,000 100,600 81,400 92,000 650207 Invatamant nedefinibil prin nivel 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520 65020704 Invatamant special 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520 650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 649,980-5,000 644,980 0 217,000 339,040 158,940-70,000 6602 Sanatate 43,540 0 43,540 0 7,310 21,410 7,410 7,410 01 CHELTUIELI CURENTE 43,540 0 43,540 0 7,310 21,410 7,410 7,410 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29,540 0 29,540 0 7,310 7,410 7,410 7,410 1001 Cheltuieli salariale in bani 28,480 0 28,480 0 6,760 7,240 7,240 7,240 100101 Salarii de baza 28,480 0 28,480 0 6,760 7,240 7,240 7,240 1003 Contributii 1,060 0 1,060 0 550 170 170 170 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 310 0 310 0 310 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 100 0 100 0 100 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10 0 10 0 10 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 0 20 0 20 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 620 0 620 0 110 170 170 170 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 14,000 0 14,000 0 0 14,000 0 0 2030 Alte cheltuieli 14,000 0 14,000 0 0 14,000 0 0 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 14,000 0 14,000 0 0 14,000 0 0 660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 43,540 0 43,540 0 7,310 21,410 7,410 7,410 66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 43,540 0 43,540 0 7,310 21,410 7,410 7,410 6702 Cultura, recreere si religie 354,510 0 354,510 0 86,560 123,500 80,600 63,850 01 CHELTUIELI CURENTE 299,410 0 299,410 0 60,460 94,500 80,600 63,850 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73,320 0 73,320 0 17,470 20,550 17,650 17,650 1001 Cheltuieli salariale in bani 67,890 0 67,890 0 16,110 17,260 17,260 17,260 100101 Salarii de baza 67,890 0 67,890 0 16,110 17,260 17,260 17,260 1002 Cheltuieli salariale in natura 2,900 0 2,900 0 0 2,900 0 0 100206 Vouchere de vacanta 2,900 0 2,900 0 0 2,900 0 0 1003 Contributii 2,530 0 2,530 0 1,360 390 390 390 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 740 0 740 0 740 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 30 0 30 0 30 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 250 0 250 0 250 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 20 0 20 0 20 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 50 0 50 0 50 0 0 0 Pag. 9 din 28

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1,440 0 1,440 0 270 390 390 390 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 102,090 0 102,090 0 17,490 26,450 37,450 20,700 2001 Bunuri si servicii 50,790 0 50,790 0 14,590 13,050 17,150 6,000 200101 Furnituri de birou 340 0 340 0 340 0 0 0 200102 Materiale pentru curatenie 1,600 0 1,600 0 600 0 1,000 0 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 13,800 0 13,800 0 7,200 2,200 2,200 2,200 200104 Apa, canal si salubritate 9,200 0 9,200 0 2,300 2,300 2,300 2,300 200105 Carburanti si lubrifianti 600 0 600 0 0 300 300 0 200107 Transport 10,000 0 10,000 0 0 5,000 5,000 0 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2,000 0 2,000 0 1,500 0 500 0 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 4,200 0 4,200 0 1,200 900 1,500 600 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 9,050 0 9,050 0 1,450 2,350 4,350 900 2002 Reparatii curente 4,000 0 4,000 0 2,000 1,000 1,000 0 2004 Medicamente si materiale sanitare 500 0 500 0 500 0 0 0 200402 Materiale sanitare 500 0 500 0 500 0 0 0 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500 0 500 0 0 0 0 500 200530 Alte obiecte de inventar 500 0 500 0 0 0 0 500 2006 Daplasari, detasari, transferari 800 0 800 0 200 200 200 200 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 800 0 800 0 200 200 200 200 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 0 1,000 0 0 0 0 1,000 2030 Alte cheltuieli 44,500 0 44,500 0 200 12,200 19,100 13,000 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 44,500 0 44,500 0 200 12,200 19,100 13,000 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124,000 0 124,000 0 25,500 47,500 25,500 25,500 5911 Asociatii si fundatii 102,000 0 102,000 0 25,500 25,500 25,500 25,500 5912 Sustinerea cultelor 22,000 0 22,000 0 0 22,000 0 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 55,100 0 55,100 0 26,100 29,000 0 0 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 55,100 0 55,100 0 26,100 29,000 0 0 7101 Active fixe 55,100 0 55,100 0 26,100 29,000 0 0 710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 55,100 0 55,100 0 26,100 29,000 0 0 670203 Servicii culturale 204,200 0 204,200 0 65,530 49,590 58,040 31,040 67020302 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 31,500 0 31,500 0 7,530 8,690 7,140 8,140 67020307 Camine culturale 172,700 0 172,700 0 58,000 40,900 50,900 22,900 670205 Servicii recreative si sportive 2,600 0 2,600 0 0 1,300 1,300 0 Pag. 10 din 28

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 2,600 0 2,600 0 0 1,300 1,300 0 670250 Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 147,710 0 147,710 0 21,030 72,610 21,260 32,810 6802 Asigurari si asistenta sociala 752,780 0 752,780 0 173,130 195,830 203,190 180,630 01 CHELTUIELI CURENTE 752,780 0 752,780 0 173,130 195,830 203,190 180,630 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 523,930 0 523,930 0 125,470 134,750 131,860 131,850 1001 Cheltuieli salariale in bani 503,450 0 503,450 0 116,600 128,950 128,950 128,950 100101 Salarii de baza 503,450 0 503,450 0 116,600 128,950 128,950 128,950 1002 Cheltuieli salariale in natura 2,900 0 2,900 0 0 2,900 0 0 100206 Vouchere de vacanta 2,900 0 2,900 0 0 2,900 0 0 1003 Contributii 17,580 0 17,580 0 8,870 2,900 2,910 2,900 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 4,850 0 4,850 0 4,850 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 160 0 160 0 160 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1,600 0 1,600 0 1,600 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 50 0 50 0 50 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 270 0 270 0 270 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 10,650 0 10,650 0 1,940 2,900 2,910 2,900 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12,460 0 12,460 0 2,010 2,500 6,750 1,200 2001 Bunuri si servicii 7,760 0 7,760 0 1,660 2,400 2,600 1,100 200101 Furnituri de birou 160 0 160 0 160 0 0 0 200102 Materiale pentru curatenie 400 0 400 0 0 0 400 0 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 2,100 0 2,100 0 200 1,500 200 200 200104 Apa, canal si salubritate 1,200 0 1,200 0 300 300 300 300 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2,400 0 2,400 0 600 600 600 600 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 1,500 0 1,500 0 400 0 1,100 0 2004 Medicamente si materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0 200402 Materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0 2013 Pregatire profesionala 4,050 0 4,050 0 0 0 4,050 0 2030 Alte cheltuieli 400 0 400 0 100 100 100 100 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 400 0 400 0 100 100 100 100 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 216,390 0 216,390 0 45,650 58,580 64,580 47,580 5702 Ajutoare sociale 216,390 0 216,390 0 45,650 58,580 64,580 47,580 570201 Ajutoare sociale in numerar 216,390 0 216,390 0 45,650 58,580 64,580 47,580 680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 637,920 0 637,920 0 153,120 160,250 164,300 160,250 Pag. 11 din 28

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 637,920 0 637,920 0 153,120 160,250 164,300 160,250 680215 Prevenirea excluderii sociale 43,000 0 43,000 0 3,000 15,000 21,000 4,000 68021501 Ajutor social 43,000 0 43,000 0 3,000 15,000 21,000 4,000 680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 71,860 0 71,860 0 17,010 20,580 17,890 16,380 68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 71,860 0 71,860 0 17,010 20,580 17,890 16,380 690200 Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape 985,760 0 985,760 0 112,090 622,390 125,890 125,390 7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 985,760 0 985,760 0 112,090 622,390 125,890 125,390 01 CHELTUIELI CURENTE 470,960 0 470,960 0 104,790 119,090 121,690 125,390 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145,960 0 145,960 0 36,990 39,690 34,390 34,890 1001 Cheltuieli salariale in bani 133,690 0 133,690 0 34,410 32,760 32,760 33,760 100101 Salarii de baza 116,690 0 116,690 0 27,410 29,760 29,760 29,760 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 17,000 0 17,000 0 7,000 3,000 3,000 4,000 1002 Cheltuieli salariale in natura 5,800 0 5,800 0 0 5,800 0 0 100206 Vouchere de vacanta 5,800 0 5,800 0 0 5,800 0 0 1003 Contributii 6,470 0 6,470 0 2,580 1,130 1,630 1,130 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 1,230 0 1,230 0 1,230 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 40 0 40 0 40 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 410 0 410 0 410 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 20 0 20 0 20 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 70 0 70 0 70 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 3,200 0 3,200 0 510 730 1,230 730 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 1,500 0 1,500 0 300 400 400 400 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 319,000 0 319,000 0 66,300 77,900 85,800 89,000 2001 Bunuri si servicii 264,200 0 264,200 0 61,600 59,500 71,600 71,500 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 129,000 0 129,000 0 36,000 33,000 35,000 25,000 200104 Apa, canal si salubritate 14,600 0 14,600 0 1,000 1,800 4,800 7,000 200105 Carburanti si lubrifianti 43,000 0 43,000 0 10,000 13,000 10,000 10,000 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 36,500 0 36,500 0 5,100 5,200 10,700 15,500 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 41,100 0 41,100 0 9,500 6,500 11,100 14,000 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 33,200 0 33,200 0 2,700 15,000 0 15,500 200501 Uniforme si echipament 8,700 0 8,700 0 2,700 0 0 6,000 200530 Alte obiecte de inventar 24,500 0 24,500 0 0 15,000 0 9,500 2013 Pregatire profesionala 10,000 0 10,000 0 0 0 10,000 0 Pag. 12 din 28

2030 Alte cheltuieli 11,600 0 11,600 0 2,000 3,400 4,200 2,000 203003 Prime de asigurare non-viata 3,600 0 3,600 0 0 1,400 2,200 0 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8,000 0 8,000 0 2,000 2,000 2,000 2,000 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 6,000 0 6,000 0 1,500 1,500 1,500 1,500 5911 Asociatii si fundatii 6,000 0 6,000 0 1,500 1,500 1,500 1,500 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 514,800 0 514,800 0 7,300 503,300 4,200 0 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 514,800 0 514,800 0 7,300 503,300 4,200 0 7101 Active fixe 514,800 0 514,800 0 7,300 503,300 4,200 0 710101 Constructii 1,300 0 1,300 0 1,300 0 0 0 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport 13,800 0 13,800 0 0 9,600 4,200 0 710130 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 499,700 0 499,700 0 6,000 493,700 0 0 700205 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 6,000 0 6,000 0 1,500 1,500 1,500 1,500 70020501 Alimentare cu apa 6,000 0 6,000 0 1,500 1,500 1,500 1,500 700206 Iluminat public si electrificari rurale 663,300 0 663,300 0 48,000 529,700 49,100 36,500 700250 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 316,460 0 316,460 0 62,590 91,190 75,290 87,390 7902 Partea a V-a Actiuni economice 411,000 100,000 511,000 0 30,000 310,000 66,000 105,000 8402 Transporturi 411,000 100,000 511,000 0 30,000 310,000 66,000 105,000 01 CHELTUIELI CURENTE 411,000 100,000 511,000 0 30,000 310,000 66,000 105,000 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 411,000 100,000 511,000 0 30,000 310,000 66,000 105,000 2001 Bunuri si servicii 20,000 0 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20,000 0 20,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 2002 Reparatii curente 25,000 100,000 125,000 0 15,000 10,000 0 100,000 2030 Alte cheltuieli 366,000 0 366,000 0 10,000 295,000 61,000 0 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 366,000 0 366,000 0 10,000 295,000 61,000 0 840203 Transport rutier 411,000 100,000 511,000 0 30,000 310,000 66,000 105,000 84020301 Drumuri si poduri 266,000 0 266,000 0 10,000 215,000 36,000 5,000 84020303 Strazi 145,000 100,000 245,000 0 20,000 95,000 30,000 100,000 9602 Rezerve, Excedent/Deficit -1,415,280 0-1,415,280 0-171,350-1,097,090-146,840 0 9702 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 9802 Excedent 0 0 0 0 0 0 0 0 980296 Excedentul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 980297 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0 0 0 0 0 0 0 0 9902 Deficit 1,415,280 0 1,415,280 0 171,350 1,097,090 146,840 0 Pag. 13 din 28

990296 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0 990297 Deficitul sectiunii de dezvoltare 1,415,280 0 1,415,280 0 171,350 1,097,090 146,840 0 000102 TOTAL VENITURI 3,851,300 100,000 3,951,300 925,050 1,212,160 912,280 901,810 499002 VENITURI PROPRII 2,545,590 0 2,545,590 811,540 658,150 549,850 526,050 000202 I. VENITURI CURENTE 3,807,820 100,000 3,907,820 918,290 1,204,920 894,040 890,570 000302 A. VENITURI FISCALE 3,558,020 100,000 3,658,020 1,077,040 908,270 841,140 831,570 07020102 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 699,690 0 699,690 256,590 124,700 179,400 139,000 070202 Impozit si taxa pe teren 243,500 0 243,500 84,300 70,900 46,900 41,400 07020201 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 70,500 0 70,500 30,300 16,900 12,900 10,400 07020202 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 15,000 0 15,000 4,000 6,000 4,000 1,000 07020203 Impozitul pe terenul din extravilan 158,000 0 158,000 50,000 48,000 30,000 30,000 070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 6,700 0 6,700 1,500 1,500 2,200 1,500 001002 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 1,552,530 100,000 1,652,530 411,000 384,520 443,990 413,020 1102 Sume defalcate din TVA 1,278,530 100,000 1,378,530 332,500 321,020 360,490 364,520 110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 663,530 0 663,530 187,500 174,020 187,490 114,520 110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 50,000 100,000 150,000 4,000 6,000 31,000 109,000 110206 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 914,600 0 914,600 268,400 274,400 150,400 221,400 000602 0302 Impozit pe venit 1,600 0 1,600 400 400 400 400 030218 040201 Cote defalcate din impozitul pe venit 711,000 0 711,000 228,000 184,000 110,000 189,000 040204 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 000902 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 1,089,890 0 1,089,890 397,390 249,100 246,500 196,900 07020101 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 140,000 0 140,000 55,000 52,000 18,000 15,000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 914,600 0 914,600 268,400 274,400 150,400 221,400 1,600 0 1,600 400 400 400 400 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 913,000 0 913,000 268,000 274,000 150,000 221,000 202,000 0 202,000 40,000 90,000 40,000 32,000 0702 Impozite si taxe pe proprietate 1,089,890 0 1,089,890 397,390 249,100 246,500 196,900 070201 Impozit si taxa pe cladiri 839,690 0 839,690 311,590 176,700 197,400 154,000 565,000 0 565,000 141,000 141,000 142,000 141,000 Pag. 14 din 28

1602 160250 35020102 3702 Transferuri voluntare, altele decat subventiile -16,300 0-16,300-225,750 225,750-16,300 0 370203 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 81,500 0 81,500 20,000 20,000 21,500 20,000 350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 3,700 0 3,700 1,000 1,000 700 1,000 3602 Diverse venituri 55,000 0 55,000 13,000 13,000 14,000 15,000 360250 Alte venituri 55,000 0 55,000 13,000 13,000 14,000 15,000-16,300 0-16,300-225,750 225,750-16,300 0 001702 IV. SUBVENTII 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240 001802 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240 4202 Subventii de la bugetul de stat 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240 002002 B. Curente 43,480 0 43,480 6,760 7,240 18,240 11,240 420228 Subventii primite din Fondul de Interventie 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0 420234 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 7,000 0 7,000 1,500 1,500 2,500 1,500 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 274,000 0 274,000 78,500 63,500 83,500 48,500 160202 Impozit pe mijloacele de transport 255,000 0 255,000 75,000 60,000 75,000 45,000 16020201 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 210,000 0 210,000 60,000 50,000 60,000 40,000 16020202 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 45,000 0 45,000 15,000 10,000 15,000 5,000 12,000 0 12,000 2,000 2,000 6,000 2,000 001102 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 1,000 0 1,000 250 250 250 250 1802 Alte impozite si taxe fiscale 1,000 0 1,000 250 250 250 250 180250 Alte impozite si taxe 1,000 0 1,000 250 250 250 250 001202 C. VENITURI NEFISCALE 249,800 0 249,800-158,750 296,650 52,900 59,000 001302 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000 3002 Venituri din proprietate 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000 300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000 30020530 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 113,900 0 113,900 30,000 33,900 30,000 20,000 001402 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 135,900 0 135,900-188,750 262,750 22,900 39,000 3302 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 12,000 0 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 330250 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 12,000 0 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3502 Amenzi, penalitati si confiscari 85,200 0 85,200 21,000 21,000 22,200 21,000 350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 81,500 0 81,500 20,000 20,000 21,500 20,000 4,000 0 4,000 0 0 0 4,000 Pag. 15 din 28

420241 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 28,480 0 28,480 6,760 7,240 7,240 7,240 4902 TOTAL CHELTUIELI 3,851,300 100,000 3,951,300 0 925,050 1,212,160 912,280 901,810 01 CHELTUIELI CURENTE 3,851,300 100,000 3,951,300 0 925,050 1,212,160 912,280 901,810 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,846,820 0 1,846,820 0 435,690 485,240 463,150 462,740 1001 Cheltuieli salariale in bani 1,756,400 0 1,756,400 0 401,160 452,880 450,080 452,280 100101 Salarii de baza 1,633,270 0 1,633,270 0 368,540 421,110 421,810 421,810 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 104,930 0 104,930 0 26,620 25,770 25,770 26,770 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700 1002 Cheltuieli salariale in natura 29,000 0 29,000 0 5,000 21,900 2,100 0 100206 Vouchere de vacanta 29,000 0 29,000 0 5,000 21,900 2,100 0 1003 Contributii 61,420 0 61,420 0 29,530 10,460 10,970 10,460 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 15,820 0 15,820 0 15,820 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 520 0 520 0 520 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 5,220 0 5,220 0 5,220 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 190 0 190 0 190 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 890 0 890 0 890 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 37,280 0 37,280 0 6,590 10,060 10,570 10,060 100308 Contributii platite de angajator in numele angajatului 1,500 0 1,500 0 300 400 400 400 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1,514,180 100,000 1,614,180 0 373,400 584,820 325,990 329,970 2001 Bunuri si servicii 637,650 0 637,650 0 170,900 171,720 165,840 129,190 200101 Furnituri de birou 9,310 0 9,310 0 4,310 2,200 1,000 1,800 200102 Materiale pentru curatenie 5,500 0 5,500 0 600 900 3,500 500 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 243,150 0 243,150 0 70,150 70,700 65,400 36,900 200104 Apa, canal si salubritate 38,200 0 38,200 0 8,100 8,600 10,700 10,800 200105 Carburanti si lubrifianti 86,800 0 86,800 0 24,300 28,100 12,600 21,800 200106 Piese de schimb 10,000 0 10,000 0 5,000 5,000 0 0 200107 Transport 10,000 0 10,000 0 0 5,000 5,000 0 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 23,400 0 23,400 0 8,100 4,600 6,100 4,600 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 71,360 0 71,360 0 15,090 13,390 19,490 23,390 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 139,930 0 139,930 0 35,250 33,230 42,050 29,400 2002 Reparatii curente 134,030 110,000 244,030 0 52,450 17,000 32,300 142,280 2004 Medicamente si materiale sanitare 1,150 0 1,150 0 1,150 0 0 0 Pag. 16 din 28

200402 Materiale sanitare 1,150 0 1,150 0 1,150 0 0 0 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 37,700 0 37,700 0 4,700 15,000 2,000 16,000 200501 Uniforme si echipament 8,700 0 8,700 0 2,700 0 0 6,000 200530 Alte obiecte de inventar 29,000 0 29,000 0 2,000 15,000 2,000 10,000 2006 Daplasari, detasari, transferari 18,200 0 18,200 0 5,800 5,800 800 5,800 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 8,200 0 8,200 0 3,300 3,300-1,700 3,300 200602 Deplasari în strainatate 10,000 0 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2011 Carti, publicatii si materiale documentare 1,000 0 1,000 0 0 0 0 1,000 2012 Consultanta si expertiza 50,000 0 50,000 0 15,000 10,000 15,000 10,000 2013 Pregatire profesionala 33,050-10,000 23,050 0 7,000 17,000 9,050-10,000 2014 Protectia muncii 5,000 0 5,000 0 1,500 3,500 0 0 2030 Alte cheltuieli 596,400 0 596,400 0 114,900 344,800 101,000 35,700 203003 Prime de asigurare non-viata 12,600 0 12,600 0 2,000 1,400 3,700 5,500 203009 Executarea silita a creantelor bugetare 65,000 0 65,000 0 65,000 0 0 0 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 518,800 0 518,800 0 47,900 343,400 97,300 30,200 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 5501 A. Transferuri interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 550118 Alte transferuri curente interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100 5702 Ajutoare sociale 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100 570201 Ajutoare sociale in numerar 225,050 0 225,050 0 48,710 60,600 67,640 48,100 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 263,250 0 263,250 0 67,250 81,500 55,500 59,000 5901 Burse 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000 5911 Asociatii si fundatii 204,250 0 204,250 0 54,250 49,500 52,500 48,000 5912 Sustinerea cultelor 22,000 0 22,000 0 0 22,000 0 0 5002 Partea I-a Servicii publice generale 1,445,870 0 1,445,870 0 421,290 354,320 336,090 334,170 5102 Autoritati publice si actiuni externe 1,445,870 0 1,445,870 0 421,290 354,320 336,090 334,170 01 CHELTUIELI CURENTE 1,445,870 0 1,445,870 0 421,290 354,320 336,090 334,170 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1,011,310 0 1,011,310 0 231,890 264,540 258,490 256,390 1001 Cheltuieli salariale in bani 963,090 0 963,090 0 211,510 250,060 250,760 250,760 100101 Salarii de baza 875,160 0 875,160 0 191,890 227,290 227,990 227,990 100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 87,930 0 87,930 0 19,620 22,770 22,770 22,770 1002 Cheltuieli salariale in natura 15,950 0 15,950 0 5,000 8,850 2,100 0 Pag. 17 din 28

100206 Vouchere de vacanta 15,950 0 15,950 0 5,000 8,850 2,100 0 1003 Contributii 32,270 0 32,270 0 15,380 5,630 5,630 5,630 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 8,260 0 8,260 0 8,260 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 270 0 270 0 270 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 2,720 0 2,720 0 2,720 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 80 0 80 0 80 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 450 0 450 0 450 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 20,490 0 20,490 0 3,600 5,630 5,630 5,630 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 336,310 0 336,310 0 162,150 67,280 52,100 54,780 2001 Bunuri si servicii 128,380 0 128,380 0 36,000 30,280 31,600 30,500 200101 Furnituri de birou 4,500 0 4,500 0 2,000 500 1,000 1,000 200102 Materiale pentru curatenie 1,500 0 1,500 0 0 0 1,000 500 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 18,200 0 18,200 0 4,200 1,000 12,000 1,000 200104 Apa, canal si salubritate 5,200 0 5,200 0 1,500 1,200 1,300 1,200 200105 Carburanti si lubrifianti 35,200 0 35,200 0 11,300 11,300 1,300 11,300 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 14,000 0 14,000 0 4,000 3,000 4,000 3,000 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 18,000 0 18,000 0 6,000 4,000 4,000 4,000 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 31,780 0 31,780 0 7,000 9,280 7,000 8,500 2002 Reparatii curente 15,780 0 15,780 0 6,000 6,000 2,000 1,780 2004 Medicamente si materiale sanitare 150 0 150 0 150 0 0 0 200402 Materiale sanitare 150 0 150 0 150 0 0 0 2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4,000 0 4,000 0 2,000 0 2,000 0 200530 Alte obiecte de inventar 4,000 0 4,000 0 2,000 0 2,000 0 2006 Daplasari, detasari, transferari 15,000 0 15,000 0 5,000 5,000 0 5,000 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 5,000 0 5,000 0 2,500 2,500-2,500 2,500 200602 Deplasari în strainatate 10,000 0 10,000 0 2,500 2,500 2,500 2,500 2012 Consultanta si expertiza 10,000 0 10,000 0 5,000 0 5,000 0 2013 Pregatire profesionala 5,000 0 5,000 0 4,000 6,000-5,000 0 2014 Protectia muncii 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0 2030 Alte cheltuieli 156,500 0 156,500 0 102,500 20,000 16,500 17,500 203003 Prime de asigurare non-viata 6,000 0 6,000 0 2,000 0 1,500 2,500 203009 Executarea silita a creantelor bugetare 65,000 0 65,000 0 65,000 0 0 0 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 85,500 0 85,500 0 35,500 20,000 15,000 15,000 Pag. 18 din 28

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 5501 A. Transferuri interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 550118 Alte transferuri curente interne 2,000 0 2,000 0 0 0 0 2,000 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 96,250 0 96,250 0 27,250 22,500 25,500 21,000 5911 Asociatii si fundatii 96,250 0 96,250 0 27,250 22,500 25,500 21,000 510201 Autoritati executive si legislative 1,445,870 0 1,445,870 0 421,290 354,320 336,090 334,170 51020103 Autoritati executive 1,445,870 0 1,445,870 0 421,290 354,320 336,090 334,170 5902 Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala 55,080 0 55,080 0 15,010 14,390 12,840 12,840 6102 Ordine publica si siguranta nationala 55,080 0 55,080 0 15,010 14,390 12,840 12,840 01 CHELTUIELI CURENTE 55,080 0 55,080 0 15,010 14,390 12,840 12,840 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44,560 0 44,560 0 10,560 12,300 10,850 10,850 1001 Cheltuieli salariale in bani 41,600 0 41,600 0 9,770 10,610 10,610 10,610 100101 Salarii de baza 41,600 0 41,600 0 9,770 10,610 10,610 10,610 1002 Cheltuieli salariale in natura 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0 100206 Vouchere de vacanta 1,450 0 1,450 0 0 1,450 0 0 1003 Contributii 1,510 0 1,510 0 790 240 240 240 100301 Contributii de asigurari sociale de stat 430 0 430 0 430 0 0 0 100302 Contributii de asigurari de somaj 20 0 20 0 20 0 0 0 100303 Contributii de asigurari sociale de sanatate 140 0 140 0 140 0 0 0 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10 0 10 0 10 0 0 0 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 30 0 30 0 30 0 0 0 100307 Contributia asiguratorie pentru munca 880 0 880 0 160 240 240 240 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10,520 0 10,520 0 4,450 2,090 1,990 1,990 2001 Bunuri si servicii 9,470 0 9,470 0 4,000 1,890 1,790 1,790 200101 Furnituri de birou 110 0 110 0 110 0 0 0 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 7,160 0 7,160 0 1,790 1,790 1,790 1,790 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 2,200 0 2,200 0 2,100 100 0 0 2004 Medicamente si materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0 200402 Materiale sanitare 250 0 250 0 250 0 0 0 2006 Daplasari, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 100 100 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 400 0 400 0 100 100 100 100 2030 Alte cheltuieli 400 0 400 0 100 100 100 100 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 400 0 400 0 100 100 100 100 Pag. 19 din 28

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor 55,080 0 55,080 0 15,010 14,390 12,840 12,840 6302 Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale 1,468,390 0 1,468,390 0 353,960 414,360 375,660 324,410 6502 Invatamant 372,660 0 372,660 0 113,060 102,620 84,460 72,520 01 CHELTUIELI CURENTE 372,660 0 372,660 0 113,060 102,620 84,460 72,520 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700 1001 Cheltuieli salariale in bani 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700 100115 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 18,200 0 18,200 0 6,000 6,000 2,500 3,700 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 308,800 0 308,800 0 91,000 84,600 75,900 57,300 2001 Bunuri si servicii 157,050 0 157,050 0 48,050 59,600 36,100 13,300 200101 Furnituri de birou 4,200 0 4,200 0 1,700 1,700 0 800 200102 Materiale pentru curatenie 2,000 0 2,000 0 0 900 1,100 0 200103 Încalzit, Iluminat si forta motrica 80,050 0 80,050 0 22,550 33,000 16,000 8,500 200104 Apa, canal si salubritate 8,000 0 8,000 0 3,000 3,000 2,000 0 200105 Carburanti si lubrifianti 8,000 0 8,000 0 3,000 3,500 1,000 500 200106 Piese de schimb 10,000 0 10,000 0 5,000 5,000 0 0 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 5,000 0 5,000 0 2,000 1,000 1,000 1,000 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 5,500 0 5,500 0 1,000 1,500 1,500 1,500 200130 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 34,300 0 34,300 0 9,800 10,000 13,500 1,000 2002 Reparatii curente 89,250 10,000 99,250 0 29,450 0 29,300 40,500 2006 Daplasari, detasari, transferari 2,000 0 2,000 0 500 500 500 500 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,000 0 2,000 0 500 500 500 500 2012 Consultanta si expertiza 40,000 0 40,000 0 10,000 10,000 10,000 10,000 2013 Pregatire profesionala 14,000-10,000 4,000 0 3,000 11,000 0-10,000 2014 Protectia muncii 3,500 0 3,500 0 0 3,500 0 0 2030 Alte cheltuieli 3,000 0 3,000 0 0 0 0 3,000 203003 Prime de asigurare non-viata 3,000 0 3,000 0 0 0 0 3,000 57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520 5702 Ajutoare sociale 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520 570201 Ajutoare sociale in numerar 8,660 0 8,660 0 3,060 2,020 3,060 520 59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000 5901 Burse 37,000 0 37,000 0 13,000 10,000 3,000 11,000 650204 Invatamant secundar 364,000 0 364,000 0 110,000 100,600 81,400 72,000 65020401 Invatamant secundar inferior 364,000 0 364,000 0 110,000 100,600 81,400 72,000 Pag. 20 din 28