pag.2 MNSTERUL TURSMULU Anexa nr.3/59 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 29 si perspectiva -222 2 11 2 21 22 23 2 27 28 29 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii
pag.3 DOCUMENT SNTEZA PRVND POLTCLE S PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORLOR PRNCPAL DE CREDTE pentru anul 29 si perspectiva -222 1. TTULAR: MNSTERUL TURSMULU COD TTULAR: 59 2. MSUNEA NSTTUTE PUBLCE S CADRUL LEGAL DE FUNCTONARE Ministerul Turismului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 24/27 cu modificarile si completarile ulterioare. Ministerul Turismului functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul turismului in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici din domeniul de competenta. n realizarea functiilor sale, Ministerul Turismului exercita urmatoarele atributii specifice: elaboreaza si implementeaza in domeniul turismului Strategia nationala de dezvoltare turistica, strategii de dezvoltare si solutii de reforma privind evolutia sectorului si atragerea investitorilor, politici de promovare si dezvoltare a turismului; elaboreaza, aproba si implementeaza planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice; organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna, cat si pe pietele internationale; autorizeaza operatorii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiaza agentiile de turism, clasifica structurile de primire turistice, omologheaza partiile, traseele de schi si traseele turistice montane, breveteaza si atesta personalul de specialitate, avizeaza capacitatea institutionala si eficacitatea educationala in domeniul formarii profesionale, autorizeaza plajele turistice si activitatile din industria de agrement, acrediteaza centrele nationale de informare si promovare turistica; atesta ca statiuni turistice de interes local sau national localitati sau parti de localitati, la solicitarea autoritatilor publice locale; monitorizeaza indeplinirea obligatiilor asumate de beneficiari prin contractele de finantare din cadrul domeniului major de interventie 5.3 - "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica", axa prioritara 5 - "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", Programul operational regional (POR) 27-23, prin intermediul Organismului intermediar pentru turism; aproba, in conditiile legii, atat infiintarea si atributiile reprezentantelor teritoriale, cu sediul in tara, cat si atributiile atasatilor de turism; deruleaza sau coordoneaza programe si proiecte cu finantare externa; participa la manifestari expozitionale de turism in tara si in strainatate, organizeaza vizite educationale de informare, precum si evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, in tara si in strainatate, sau participa in calitate de coorganizator impreuna cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, autoritatile administratiei publice locale si centrale,
pag.4 cu alte entitati ce desfasoara activitate in domeniul turismului, in cadrul carora se pot organiza deplasari pentru reprezentantii mass-mediei; monitorizeaza derularea investitiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanteaza; coordoneaza gestionarea fondurilor guvernamentale alocate pentru investitiile realizate in parteneriat cu autoritatile publice locale. 3. PRORTAT STRATEGCE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORULU Prioritatile strategice ale Ministerului Turismului se refera la: 1. nstitutie responsabila, alaturi de Ministerul Afacerilor Externe, pentru valorificarea oportunitatilor de promovare turistica a Romaniei in contextul exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene Astfel, in contextul exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, s-a acordat o atentie deosebita promovarii, din perspectiva consolidarii imaginii Romaniei ca destinatie unica pe plan european si cresterea notorietatii tarii noastre prin diseminarea principalelor avantaje, sens in care, a fost aprobat, prin Memorandum, Planul de promovare turistica al Ministerului Turismului, ce contine urmatoarele tipuri de activitati: Organizarea unui stand de promovare in cladirea Justus Lipsius a Consiliului Uniunii Europene Organizarea unor standuri de promovare la Palatul Parlamentului si in aeroporturile in care vor sosi delegatiile care vor participa la reuniunile informale din timpul Presedintiei Romaniei Organizarea unor reuniuni ministeriale si tehnice, in perioada Presedintiei Organizarea a doua evenimente de promovare turistica in marja Summit-ului UE care vor avea loc la Sibiu, in data de 9 mai 29 Realizarea unui clip de promovare turistica Realizarea unui mini ghid de promovare turistica Promovarea Presedintiei in cadrul targurilor internationale de turism la care va participa Ministerul Turismului in anul 29 2. Reprezentarea Romaniei in tarile membre ale Uniunii Europene si in tari terte, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 7/28 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 24/27 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului Potrivit OG 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, statul sprijina si incurajeaza libera initiativa in domeniul promovarii si dezvoltarii activitatii de turism si, indeosebi, in stimularea si atragerea turistilor straini in Romania, precum si in dezvoltarea activitatii statiunilor turistice, prin organizarea de actiuni de promovare turistica atat pe plan intern, cat si pe plan extern prin birourile de promovare turistica din strainatate si atasatii de turism, iar in vederea asigurarii reprezentarii Romaniei atat in tarile membre ale Uniunii Europene, cat si in tarile terte, in domeniul politicii turismului si promovarii produselor si serviciilor turistice, precum si a
pag.5 formelor de turism autohtone, in cadrul structurii de specialitate din Ministerul Turismului se infiinteaza functia de atasat de turism. Astfel, Ministerul Turismului va inființa birouri de promovare turistica din strainatate, cu incadrarea in limitele bugetare aprobate. 3. ndeplinirea rolului strategic privind promovarea turistica a Romaniei, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Nr. 2 din 11 ianuarie 22 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu modificarile si completarile ulterioare 3.1 Programul multianual de marketing si promovare turistica urmareste promovarea celor mai importante destinatii si forme de turism din Romania pe piata interna si pe principalele piete turistice din strainatate. Obiectiv general : Proiectarea imaginii Romaniei ca destinatie turistica de calitate, unica, inovativa si verde, prin continuarea exercitiului de pozitionare realizat in anii anteriori si adaptarea permanenta a acestuia prin politici si instrumente moderne. Obiectiv specific: Cresterea notorietatii, pe pietele tinta si emergente, ca o destinatie turistica de calitate, prin reconceptualizarea elementelor de diferentiere pe piata internationala a turismului si eficientizarea actiunilor de promovare. Actiuni/Masuri: Desfasurarea unei campanii de promovare integrate, in anul 29, pentru repozitionarea pe piata internationala a turismului; Realizarea unei campanii integrate TV pe plan international, prin realizarea de coproductii televizate pe cele mai importante canale TV internationale, care ating publicul-tinta; Organizarea vizitelor de documentare si informare pentru reprezentanti ai massmedia, turoperatori, lideri de opinie, specialisti in turism din tara si din strainatate; Participarea la manifestari expozitionale de turism din strainatate; Organizarea de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, in tara si in strainatate; Realizarea de actiuni de promovare si publicitate cu rol in cresterea notorietatii destinatiilor si produselor turistice romanesti prin intermediul unor personalitati cu recunoastere nationala si internationala din diferite domenii de activitate, cum ar fi: artistice, culturale, sportive, stiintifice si altele asemenea, ca vectori de promovare a brandului turistic al Romaniei; Promovarea si publicitatea prin intermediul companiilor aeriene si prin intermediul principalelor aeroporturi din Romania si din strainatate, constand in insertii publicitare in materialele de promovare ale companiilor aeriene si ale aeroporturilor, difuzarea de clipuri TV promotionale, filme publicitare de turism, materiale promotionale in aeroporturi si in aeronave, precum si alte tipuri de activitati de promovare si publicitate in colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile; Promovarea prin intermediul insertiilor publicitare in ziare si in reviste de interes general, precum si in cataloagele turistice si in alte publicatii de profil (ghiduri, harti, pliante, flyere)
pag. ndicatori de rezultat al programului (al politicii publice) impactul programului/politici asupra mediului economic etc. A ndicatori cantitativi: a) Cresterea numarului turistilor straini, intr-un ritm mediu anual de %; b) Cresterea numarului innoptarilor B ndicatori calitativi: a) Cresterea sumelor cheltuite-pachet turistic de catre turistii straini b) Cresterea cotei de notorietate a destinatiei turistice 3.2 Programul multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice urmareste sustinerea turismului intern in vederea imbunatatirii circulatiei turistice in paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural. Programul anual de dezvoltare a formelor de turism urmareste dezvoltarea turismului intern si a turismului de incoming in vederea imbunatatirii circulatiei turistice in paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural, cresterea notorietatii destinatiilor turistice din Romania pe piata interna si internationala, diversificarea si dezvoltarea produselor turistice romanesti si cresterea calitatii serviciilor turistice in Romania. Obiectiv general : sustinerea dezvoltarii si revitalizarii turismului in Romania, Obiective specifice : Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor si destinatiilor turistice specifice si a activitatilor de marketing specifice; Cresterea atractivitatii turismului rural, ecoturismului si turismului de aventura, turismului cultural, turismului de sanatate, turismului de litoral, turismului de afaceri, etc; mbunatatirea calitatii serviciilor turistice din Romania; Realizarea de investitii publice in infrastructura turistica; Perfectionarea cadrului legal si institutional din sectorul turismului in conformitate cu bunele practici de la nivelul Uniunii Europene; mbunatatirea calitatii formarii profesionale a angajatilor din sectorul turismului, in special a celor din structurile de primire turistica. Actiuni/Masuri : Valorificarea si conservarea arhitecturii traditionale Sustinerea gastronomiei locale Dezvoltarea si promovarea retelei nationale de destinatii de ecoturism conform Strategiei Nationale de Ecoturism Conectarea Romaniei la infrastructura turistica europeana pentru turismul activ mbunatatirea instrastructurii aferente destinatiilor de ecoturism si ariilor protejate Valorificarea Deltei Dunarii Dezvoltarea si promovarea unei retele de drumuri verzi ce pot fi parcurse nemotorizat Valorificarea potentialului speologic si al salinelor Dezvoltarea turismului sportiv Dezvoltarea rutelor culturale, europene/nationale
Dezvoltarea turismului gastronomic si oenologic Valorificarea patrimoniului cultural Organizarea unui calendar de evenimente culturale all year long la nivel national si international Sustinerea initiativelor de dezvoltare a circuitelor verzi Dezvoltarea multiculturalismului prin turism Promovarea conceptului de contemporaneitate prin prezentarea patrimoniului cultural intr-un mod original Favorizarea procesului de modernizare a capacitatilor de cazare si a centrelor de tratament mbunatatirea formarii profesionale a personalului din statiuni Sprijinirea inovatiei in domeniul tratamentelor si produselor wellness Revigorarea sectorului de tratamente si terapia anti-ageing Dezvoltarea turismului medical/stomatologic/estetic Sprijinirea dezvoltarii componentei de divertisment a statiunilor Atragerea in statiunile din Romania a reprezentantilor caselor de sanatate din Europa Diversificarea ofertei de litoral, sustinand si promovand pachete integrate de vacanta nlaturarea efectelor sezonalitatii prin sustinerea masurilor care sa reduca migratia fortei de munca in extrasezon Dezvoltarea turismului de agrement ntensificarea actiunilor de constientizare a beneficiilor Programului Steagul Albastru Blue Flag in randul operatorilor de plaja mbunatatirea accesibilitatii la/si a infrastructurii destinate turismului pentru siturile arheologice, monumente istorice si patrimoniul natural, cu potential ridicat din regiune mbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere de pe litoral Crearea instrumentelor moderne pentru promovarea atributelor unice de pozitionare a Romaniei pe segmentul turismului de afaceri ncurajarea furnizorilor de servicii MCE de a se alatura asociatiilor internationale de profil, pentru cresterea vizibilitatii pe acest segment, imbunatatirea networking-ului si schimbul de bune practici Dezvoltarea si valorificarea centrelor istorice ale marilor orase Promovarea conceptului de Orase inteligente, astfel incat acestea sa devina atractive, din punct de vedere turistic Sustinerea crearii de circuite turistice, care sa includa obiectivele turistice din imprejurimile marilor orase, precum si coordonarea infrastructurii de transport, astfel incat aceste obiective sa poata fi conectate Promovarea turismului pentru tineret, prin dezvoltarea si promovarea pachetelor turistice city break, in marja unor evenimente culturale si artistice de referinta Atragerea lanturilor hoteliere nationale si internationale Digitalizarea oraselor Dezvoltarea turismului in zone in care densitatea obiectivelor cu atractivitate turistica este mai redusa Dezvoltarea si aplicarea conceptului de zonare pentru recreere si turism Contribuirea la bunastarea locala, prin conservarea si promovarea autenticitatii culturale pag.7
pag.8 4. COMPONENTA SSTEMULU DE FNANTARE astfel: Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate Surse de finantare: Pondere in total - % - Buget de stat 99,7% Credite externe - Fonduri externe nerambursabile,33% Venituri proprii - Total surse 5. Politica in domeniul investitiilor publice n conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 8/27 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism - Masterplanul investitiilor in turism - si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii in turism, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Turismului deruleaza un program de investitii in infrastructura turistica, prin transferuri de la bugetul Ministerului Turismului la bugetele locale. Numărul mic de documentații tehnico - economice depuse, în decursul unui an, în cadrul acestei scheme de finanțare derulate de Ministerul Turismului, precum și faptul că un singur proiect a primit avizul Consiliului Tehnico Economic al Ministerului Turismului, au fost factorii ce au condus la luarea deciziei de modificare a criteriilor pentru facilitarea condițiilor de acces la finanțarea proiectelor de investiții în turism. Astfel, pentru crearea premiselor de accelerare a dezvoltarii turismului din România, dar și a României ca macrodestinație, în Monitorul Oficial al României nr. 14 din data de 27.12.28 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1.22 pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 8/27 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism Masterplanul investițiilor în turism și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism. Criterii prevazute pentru facilitarea conditiilor de acces la finantarea proiectelor de investitii: - depunerea doar a Studiilor de Fezabilitate/Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții (DAL)/Studii de Fezabilitate pentru obiecte mixte de investiții precum şi alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții. - introducerea stațiunilor balneare şi balneoclimatice alături de stațiunile turistice de interes național în ceea ce priveşte nivelul fondurilor alocate în contractele de finanțare - având în vedere că nu toate localitățile sunt atestate ca stațiuni turistice, pentru a nu limita accesul finanțării investițiilor şi implicit dezvoltarea zonelor respective, s-a avut în vedere, lărgirea cadrului pentru o dezvoltare durabilă şi echilibrată a unui număr cât mai mare de localități, astfel se are în vedere şi finanțarea investițiilor privind construirea/reabilitarea/modernizarea/ extinderea port de agrement/marină turistică/miniport turistic, lărgind astfel plaja de investiții. - pentru obținerea finanțărilor propunerilor de proiecte, unitățile administrativteritoriale depun la Ministerul Turismului spre avizare Studii de Fezabilitate/Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții (DAL)/Studii de Fezabilitate pentru obiecte mixte de
pag.9 investiții, precum şi alte avize/acorduri/studii specifice, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, care să fundamenteze realizarea obiectivului de investiții, după caz, termenul s- a prelungit până la data de 31.12.. - depunerea unei analize care să reflecte capacitatea financiară multianuală de susținere a proiectelor. Printre principalele efecte negative la nivelul destinațiilor turistice în care nu există investiții sau nu sunt finalizate investițiile în infrastructura de turism se pot enumera următoarele: - neutilizarea la capacitate optimă a resurselor/atracțiilor naturale şi antropice la nivelul destinațiilor turistice; - scăderea/stoparea oportunităților de afaceri la nivelul destinațiilor turistice respective (în principal construcții în general, construcții în domeniul ospitalității, comerț etc.); - imposibilitatea susținerii/stoparea dezvoltării mediului de afaceri din destinațiile turistice respective; - scăderea veniturilor la bugetele autorităților locale, regionale, naționale; - reducerea numărului de turiști/vizitatori; - reducerea incasărilor din turism cu impact, la nivel național, în diminuarea aportului turismului la PB; - scăderea gradului de ocupare a populației din destinațiile turistice (a unităților administrativ teritoriale din regiune); - menținerea la un nivel scăzut a veniturilor unui segment important al populației, - reducerea veniturilor din turism ale regiunii, puternic dependentă de activitatea de turism. Continuarea investițiilor, în cadrul unor programe multianuale, în zonele respective ar elimina toate efectele negative, determinând în acelaşi timp reducerea sezonalității în destinațiile cu potențial turistic, creșterea duratei medii a sejurului. De asemenea, trebuie subliniat că toate investițiile derulate de Ministerul Turismului sunt pe teritoriul administrativ al destinațiilor turistice cu resurse mari şi foarte mari. nvestițiile în domeniul schiabil acoperă unități administrativ teritoriale incluse în zona montană defavorizată. n ceea ce priveste proiectele de investitii depuse la Ministerul Turismului, precizam ca Proiectul de Dezvoltare al domeniului Schiabil Voineasa are un contract de finantare in derulare; Proiectul Parc de aventura, Orasul Borsec (sanie de vara demontabila) are toata documentatia si avizul Consiliului Tehnico Economic al Ministerului Turismului. Totodata, pentru proiecte precum Telegondola si partie olimpica de schi orasul Borsa, Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea Calarasi port touristic de agreement, Schi in Romania, Straja, Municipiul Lupeni, Baza salvare salvamont in statiunea Paltinis, Municipiul Sibiu, Extindere Delfinariu, Municipiul Constanta exista documentatii tehnicoeconomice in faza de proiect tehnic depuse la Ministerul Turismului, ce urmeaza a fi analizate de catre Consiliul Tehnico Economic, in cazul avizarii devenind eligibile pentru semnarea contractului de finantare. Pentru finalizarea, respectiv continuarea în bune conditii a Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism, tintele se vor incadra in limitele bugetare aprobate.
pag. SNTEZA POLTCLOR S A PROGRAMELOR BUGETARE FNANTATE PRN BUGET -- Capitolul bugetar finantat prin proiectul de buget/programe bugetare Cod CA/ CB Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 1 2 3 4 5 7 8 9 Capitole bugetare finantate - 18.521 17.212 248.4 2.5 27. 27. total 18.521 14.58 38.74 2.5 27. 27. Capitol 1 18.521 17.212 248.4 2.5 27. 27. 18.521 14.58 38.74 2.5 27. 27. Capitol bugetar 1, din care: 87 18.521 17.212 248.4 2.5 27. 27. 18.521 14.58 38.74 2.5 27. 27. Program 1 Program de dezvoltare 2 78 82 8 3 3 3 a produselor turistice P 3 78 82 8 3 3 3 Program 2 Program de marketing 2 7.99 7.117 28.24.2.7.8 si promovare turistica P 354 7.99 7.117 28.24.2.7.8 51. Transferuri de la bugetul de 51.2.21.453.3 219.9 stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investii.453.859.
pag.11 MNSTERUL TURSMULU SNTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 27-222 Anexa nr. 3 / 59 / Pag. 1 Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Crestere / descrestere 29/28 221 222 5 5 A 2 51 5 58 59 7 71 85 B TOTAL GENERAL TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL 1 2 3 4 5 7 38.3 37.518 14.297 11.9.453 722 1-24 -24 19.815 18.997.42.781 37.9.237 15.1 15.1.424 9.95.3.859 528 528 1.47 1.47 2.2 2.2 2.2 2.2-8 -8 23.99 22.572 2.547 2.28 2.233 73.72 282.933 72.42 19.5 19.5.48.48 219.9. 2.48 1.435 22 22 35.29 35..329 33.71 2,47,43 4,33 111,53 25,53 25,53 288,33 38, 2.9,15 45,79 13,4 13,4 3.3,3 2.74,24-78,99-78,99-49, -49, -49, -49, 54,24,13 7,8, 51.741 51.741 51.741 51.741 19.514 19.514 11.98 11.98 7 7 12 12 25.241 25.241 25.241 25.241 53.4 53.4 53.4 53.4 2.49 2.49 13. 13. 14 14 2.4 2.4 2.4 2.4 54.8 54.8 54.8 54.8 21.514 21.514 13.185 13.185 1 1 27.7 27.7 27.7 27.7
pag.12 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / Pag. 2 Crestere / descrestere 29/28 221 222 87 5 A 2 58 59 7 71 85 2 51 5 2 B TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT ALTE ACTUN ECONOMCE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN (FEN) POSTADERARE CHELTUEL - BUGET DE STAT TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC 1 2 3 4 5 7 14.297 3.8 722 1-24 -24 18.521 18.521 8..453 38.3 37.518 14.297 15.1 15.1 3.225 2.7 528 528 1.47 1.47 2.2 2.2 2.2 2.2-8 -8 17.3 14.29 17.3 14.29 7.199 7.199.3.859.42.781 37.9.237 15.1 15.1 19.5 19.5 11.77 11.77 2.48 1.435 22 22 248.4 38.74 248.4 38.74 28.74 28.74 219.9. 283.987 73.474 282.7 72.174 19.5 19.5 25,53 25,53 2,15 335,18 13,4 13,4 3.3,3 2.74,24-78,99-78,99-49, -49, -49, -49, 1.331,8 172,39 1.331,8 172,39 298,72 298,72 2.9,15 45,79,8 99,7 45, 1,81 25,53 25,53 19.514 19.514 5.198 5.198 7 7 12 12 2.5 2.5 2.5 2.5.5.5 51.77 51.77 51.77 51.77 19.514 19.514 2.49 2.49.. 14 14 27. 27. 27. 27. 7. 7. 53.4 53.4 53.4 53.4 2.49 2.49 21.514 21.514.85.85 1 1 27. 27. 27. 27. 7. 7. 54.8 54.8 54.8 54.8 21.514 21.514
pag.13 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / Pag. 3 Crestere / descrestere 29/28 221 222 5 A 51 5 58 59 7 71 85 2 58 59 B TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- TTLUL X ALTE CHELTUEL 1 2 3 4 5 7 11.9.453 722 1-24 -24 19.815 18.997 14.297 3.8 722 1.424 9.95.3.859 528 528 1.47 1.47 2.2 2.2 2.2 2.2-8 -8 23.99 22.572 2.547 2.28 15.1 15.1 3.225 2.7 528 528 1.47.48.48 219.9. 1.82 1.189 22 22 35.383.77.83 33.47 19.5 19.5 11.77 11.77 1.82 1.189 22 288,33 38, 2.9,15 45,79 13,4 13,4 2.3,3 1.7,52-78,99-78,99-49, -49, -49, -49, 53,18 54,4,88 7,12 25,53 25,53 2,15 335,18 13,4 13,4 2.3,3 1.7,52-78,99 11.98 11.98 333 333 12 12 25.27 25.27 25.27 25.27 19.514 19.514 5.198 5.198 333 333 12 13. 13. 14 14 2.4 2.4 2.4 2.4 2.49 2.49.. 14 13.185 13.185 1 1 27.7 27.7 27.7 27.7 21.514 21.514.85.85 1
MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / Pag. 4 Crestere / descrestere 29/28 221 222 51 8 A 7 71 85 2 58 59 7 71 85 2 B CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Partea a V-a ACTUN ECONOMCE TTLUL BUNUR S SERVC 1 2 3 4 5 7 1.47 2.2 22-78,99-49, 12 14 1-24 -24 2.2 2.2 2.2-8 -8-49, -49, -49, 19.815 18.997 14.297 3.8 722 1-24 -24 18.521 18.521 23.99 22.572 2.547 2.28 15.1 15.1 3.225 2.7 528 528 1.47 1.47 2.2 2.2 2.2 2.2-8 -8 17.3 14.29 17.3 14.29 35.383.77.83 33.47 19.5 19.5 11.77 11.77 1.82 1.189 22 22 248.4 38.74 248.4 38.74 53,18 54,4,88 7,12 25,53 25,53 2,15 335,18 13,4 13,4 2.3,3 1.7,52-78,99-78,99-49, -49, -49, -49, 1.331,8 172,39 1.331,8 172,39 25.27 25.27 25.27 25.27 19.514 19.514 5.198 5.198 333 333 12 12 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.49 2.49.. 14 14 27. 27. 27. 27. 27.7 27.7 27.7 27.7 21.514 21.514.85.85 1 1 27. 27. 27. 27. pag.14
pag.15 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / Pag. 5 Crestere / descrestere 29/28 221 222 87 58 58 A 51 5 2 51 5 58 58 B TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN (FEN) POSTADERARE ALTE ACTUN ECONOMCE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN (FEN) POSTADERARE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-1 2 3 4 5 7 8..453 18.521 18.521 8..453 7.199 7.199.3.859 17.3 14.29 17.3 14.29 7.199 7.199.3.859 28.74 28.74 219.9. 248.4 38.74 248.4 38.74 28.74 28.74 219.9. 298,72 298,72 2.9,15 45,79 1.331,8 172,39 1.331,8 172,39 298,72 298,72 2.9,15 45,79.5.5 2.5 2.5 2.5 2.5.5.5 7. 7. 27. 27. 27. 27. 7. 7. 7. 7. 27. 27. 27. 27. 7. 7.
MNSTERUL TURSMULU Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 27-222 (sume alocate din bugetul de stat) Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 1 Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Crestere / descrestere 29/28 221 222 5 A 2 3 5 12 13 14 1 17 3 2 3 B CHELTUEL - BUGET DE STAT TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare ndemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte ndemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate 1 2 3 4 5 7 38.3 37.518 14.297 11.79.75 57 38 423 8 25 2.528 1.2 52 2.42.781 37.9.237 15.1 15.1 14.93 14.93 13.419 13.419 857 857 249 249 328 328 5 5 25 25 25 25 528 528 148 148 5 5 5 5 283.987 73.474 282.7 72.174 19.5 19.5 18.7 15.92 1. 3 454 77 147 27 27 75,8 99,7 45, 1,81 25,53 25,53 25, 18,5 28,35 2,48 38,41, 8, 8, 33,52 51.77 51.77 51.77 51.77 19.514 19.514 53.4 53.4 53.4 53.4 2.49 2.49 54.8 54.8 54.8 54.8 21.514 21.514 pag.1
pag.17 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 2 Crestere / descrestere 29/28 221 222 A 2 2 5 4 7 2 3 4 5 8 9 3 3 B Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TTLUL BUNUR S SERVC Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari 1 2 3 4 5 7 1 1 1 12 12 11.9 9 3 88 17 19 27 4 4 73 73 7 312 312.424 9.95 1.23 9 3 3 75 75 15 15 22 22 1 114 8 7 415 4 2 129 129 129 129 3 3 424 75.48.48 1.329 8 5 114 1 23 42 2 148 393 2 22 22 99 125,9 288,33 38, 47,5 2,98 52,,7 4, 7,32 111,43 14,24 5,59 5,59 4,18 11.98 11.98 13. 13. 13.185 13.185
pag.18 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 3 Crestere / descrestere 29/28 221 222 A 51 11 13 14 25 3 2 2 2 2 3 4 7 9 3 21 B Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) 1 2 3 4 5 7 3 37 8.171 14 1.89 1 39 8.247 424 179 179 11 11 3 3 22 22 8.31 8.2 7 7 4 4 991 723 4 4 7.429 7.32 5 35 1 11 3 37.84 1. 42 1.15 15 35.21 1,5 7,39 45,45 2,7, 359,74 5, 59, -,4-21,74 387,83.453.453.453 722.3.859.3.859.3.859 528 528 219.9... 2.9,15 45,79 45,79 45,79 13,4 13,4
pag.19 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 4 Crestere / descrestere 29/28 221 222 A 5 58 59 7 71 2 1 17 3 2 2 B Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Cheltuieli neeligibile TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Alte facilitati si instrumente postaderare Finantarea nationala TTLUL X ALTE CHELTUEL Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 1 2 3 4 5 7 722 722 528 528 528 528 13,4 13,4 1 1 33 33 33 33 1.82 1.189 97 2 41 175 28 147 7 7 2.3,3 1.7,52 1.274,24 7, 1.2,42 333 333 1.47 1.47 917 917 13 13 2.2 22 22 22-78,99-78,99 9,23-49, 12 12 14 14 2.2 2.2 2.2-49, -49, -49, 1 1
MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 5 Crestere / descrestere 29/28 221 222 5 A 85 2 58 59 7 71 85 2 3 3 3 B Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- TTLUL X ALTE CHELTUEL CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN 1 2 3 4 5 7 773 45-24 -24-24 -24 2.2 2.2 2. 2. 542 542-8 -8-8 -8 5 1.2-49, -97,51,78 19.815 18.997 14.297 3.8 722 1-24 23.99 22.572 2.547 2.28 15.1 15.1 3.225 2.7 528 528 1.47 1.47 2.2 2.2 2.2 2.2-8 35.383.77.83 33.47 19.5 19.5 11.77 11.77 1.82 1.189 22 22 53,18 54,4,88 7,12 25,53 25,53 2,15 335,18 13,4 13,4 2.3,3 1.7,52-78,99-78,99-49, -49, -49, -49, 25.27 25.27 25.27 25.27 19.514 19.514 5.198 5.198 333 333 12 12 2.4 2.4 2.4 2.4 2.49 2.49.. 14 14 27.7 27.7 27.7 27.7 21.514 21.514.85.85 1 1 pag.2
MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. Crestere / descrestere 29/28 221 222 51 A 2 3 5 12 13 14 1 17 3 2 3 4 B PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare ndemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte ndemnizatii de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1 2 3 4 5 7-24 -8 19.815 18.997 14.297 11.79.75 57 38 423 8 25 2.528 1.2 52 2 23.99 22.572 2.547 2.28 15.1 15.1 14.93 14.93 13.419 13.419 857 857 249 249 328 328 5 5 25 25 25 25 528 528 148 148 5 5 5 5 35.383.77.83 33.47 19.5 19.5 18.7 15.92 1. 3 454 77 147 27 27 75 53,18 54,4,88 7,12 25,53 25,53 25, 18,5 28,35 2,48 38,41, 8, 8, 33,52 25.27 25.27 25.27 25.27 19.514 19.514 2.4 2.4 2.4 2.4 2.49 2.49 27.7 27.7 27.7 27.7 21.514 21.514 pag.21
pag.22 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 7 Crestere / descrestere 29/28 221 222 A 2 2 5 7 2 3 4 5 8 9 3 3 2 B Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TTLUL BUNUR S SERVC Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate 1 2 3 4 5 7 1 1 1 12 12 3.8 9 3 88 17 19 27 4 4 73 73 7 3 312 312 3.225 2.7 1.23 9 3 3 75 75 15 15 22 22 1 114 8 7 415 4 2 129 129 129 129 3 3 424 424 75 11.77 11.77 1.329 8 5 114 1 23 42 2 148 393 2 22 22 99 5 125,9 2,15 335,18 47,5 2,98 52,,7 4, 7,32 111,43 14,24 5,59 5,59 4,18 1,5 5.198 5.198...85.85
pag.23 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 8 Crestere / descrestere 29/28 221 222 A 58 11 13 14 25 3 2 2 3 4 7 9 3 B Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 1 2 3 4 5 7 37 8 2.3 14 1.89 1 39 179 722 722 722 179 179 11 11 3 3 22 22 1.432 1.37 7 7 4 4 991 723 4 4 23 3 528 528 528 528 528 528 35 1 11 3 9.1 1. 42 1.15 15.917 7,39 45,45 2,7, 783,32 5, 59, -,4-21,74.15,53 13,4 13,4 13,4 13,4 1 1.82 1.189 2.3,3 1.7,52 333 333
MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 9 Crestere / descrestere 29/28 221 222 A 59 7 71 85 2 1 17 2 2 2 3 3 3 B Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Alte facilitati si instrumente postaderare Finantarea nationala TTLUL X ALTE CHELTUEL Despagubiri civile Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT TTLUL XX PLAT EFECTUATE N AN PRECEDENT S RECUPERATE N ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Autoritati executive si legislative 1 2 3 4 5 7 1 33 33 33 33 97 2 41 175 28 147 7 7 1.274,24 7, 1.2,42 1.47 1.47 917 917 13 13 2.2 22 22 22-78,99-78,99 9,23-49, 12 12 14 14 773 45-24 -24-24 -24 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2. 2. 542 542-8 -8-8 -8 5 1.2-49, -49, -49, -49, -97,51,78 1 1 pag.24
MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. Crestere / descrestere 29/28 221 222 8 87 3 A 2 51 5 2 51 5 3 2 3 21 B Autoritati executive Partea a V-a ACTUN ECONOMCE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN (FEN) POSTADERARE ALTE ACTUN ECONOMCE TTLUL BUNUR S SERVC Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism TTLUL V PROECTE CU FNANTARE DN (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) 1 2 3 4 5 7 23.99 19.11 19.11 22.572 23.99 22.572.77.77 54,4 54,4 18.521 18.521 8..453 18.521 18.521 8. 8. 8..453.453.453 17.3 14.29 17.3 14.29 7.199 7.199.3.859 17.3 14.29 17.3 14.29 7.199 7.199 7.199 7.199 7.199 7.199.3.859.3.859.3.859 248.4 38.74 248.4 38.74 28.74 28.74 219.9. 248.4 38.74 248.4 38.74 28.74 28.74 28.74 28.74 219.9... 1.331,8 172,39 1.331,8 172,39 298,72 298,72 2.9,15 45,79 1.331,8 172,39 1.331,8 172,39 298,72 298,72 298,72 298,72 2.9,15 45,79 45,79 45,79 2.5 2.5 2.5 2.5.5.5 2.5 2.5 2.5 2.5.5.5 27. 27. 27. 27. 7. 7. 27. 27. 27. 27. 7. 7. 27. 27. 27. 27. 7. 7. 27. 27. 27. 27. 7. 7. pag.25
pag.2 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 11 Crestere / descrestere 29/28 221 222 4 A B 1 2 3 4 5 7 3 Cheltuieli neeligibile Turism 18.521 17.3 14.29 38.74 172,39
pag.27 MNSTERUL TURSMULU Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 27-222 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile) Anexa nr. 3 / 59 / 11 Pag. 1 Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 27 preliminata 28 Propuneri 29 Crestere / descrestere 29/28 221 222 58 58 3 A 58 58 1 1 2 2 B TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- Alte facilitati si instrumente postaderare Finantare externa nerambursabila AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- Alte facilitati si instrumente postaderare Finantare externa nerambursabila Autoritati executive si legislative Autoritati executive 1 2 3 4 5 7
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3/ 59 / 2 Pag. 1 din 8 SNTEZA PROECTELOR CU FNANTARE DN DE PREADERARE, POSTADERARE, ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori 5 TOTAL GENERAL 421 353 421 353 5 421 421 353 353 558 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-421 353 421 353 Sursa: Buget de stat 5 CHELTUEL - BUGET DE STAT 7 7 5 7 7 558 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-7 7 5581 Alte facilitati si instrumente postaderare 7 pag.28
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3/ 59 / 2 Pag. 2 din 8 SNTEZA PROECTELOR CU FNANTARE DN DE PREADERARE, POSTADERARE, ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori 7 5581 Finantarea nationala 7 7 Sursa: Buget de stat Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT 5 CHELTUEL - BUGET DE STAT 7 7 5 7 7 558 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-7 7 5581 Alte facilitati si instrumente postaderare 7 7 5581 Finantarea nationala 7 7 pag.29 Buget de stat
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3/ 59 / 2 Pag. 3 din 8 SNTEZA PROECTELOR CU FNANTARE DN DE PREADERARE, POSTADERARE, ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori Sursa: Buget de stat Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT Fond de finantare: 3 FONDUR NERAMBURSABLE DE POSTADERARE 5 CHELTUEL - BUGET DE STAT 7 7 5 7 7 558 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-7 7 5581 Alte facilitati si instrumente postaderare 7 7 5581 Finantarea nationala 7 7 Fond de finantare: 38 ALTE FACLTAT S NSTRUMENTE POSTADERARE 5 CHELTUEL - BUGET DE STAT pag.3
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3/ 59 / 2 Pag. 4 din 8 SNTEZA PROECTELOR CU FNANTARE DN DE PREADERARE, POSTADERARE, ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori 7 7 5 7 7 558 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-7 7 5581 Alte facilitati si instrumente postaderare 7 7 5581 Finantarea nationala 7 7 Sursa: 8 Fonduri externe nerambursabile 58 28 28 58 28 28 pag.31 5858 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3/ 59 / 2 Pag. 5 din 8 SNTEZA PROECTELOR CU FNANTARE DN DE PREADERARE, POSTADERARE, ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori 28 28 58581 Alte facilitati si instrumente postaderare 28 28 585812 Finantare externa nerambursabila 28 28 Sursa: 8 Fonduri externe nerambursabile Modalitate de finantare: 2 UNUNEA EUROPEANA 58 28 28 58 28 28 5858 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-28 28 58581 Alte facilitati si instrumente postaderare 28 pag.32
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3/ 59 / 2 Pag. din 8 SNTEZA PROECTELOR CU FNANTARE DN DE PREADERARE, POSTADERARE, ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori 28 585812 Finantare externa nerambursabila 28 28 Sursa: 8 Fonduri externe nerambursabile Modalitate de finantare: 2 UNUNEA EUROPEANA Fond de finantare: 3 FONDUR NERAMBURSABLE DE POSTADERARE 58 28 28 58 28 28 5858 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24- pag.33 28 28 58581 Alte facilitati si instrumente postaderare 28 28 585812 Finantare externa nerambursabila 28
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3/ 59 / 2 Pag. 7 din 8 SNTEZA PROECTELOR CU FNANTARE DN DE PREADERARE, POSTADERARE, ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori 28 Fond de finantare: 38 ALTE FACLTAT S NSTRUMENTE POSTADERARE 58 28 28 58 28 28 5858 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-28 28 58581 Alte facilitati si instrumente postaderare 28 28 585812 Finantare externa nerambursabila 28 28 pag. Proiect: 13921 SDTO ROMAN 5 TOTAL GENERAL 133 133 133 133
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3/ 59 / 2 Pag. 8 din 8 SNTEZA PROECTELOR CU FNANTARE DN DE PREADERARE, POSTADERARE, ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori Proiect: 13922 Romania EDEN Contest 29 5 TOTAL GENERAL 12 12 12 12 Proiect: 13923 Romania EDEN Destinationas Promotions 5 TOTAL GENERAL 1 1 pag.35
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3 / 59 / 21 Pag. 1 din 2 FSA PROECTULU CU FNANTARE DN DE PREADERARE,POSTADERARE,ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori Proiect: 13921 SDTO ROMAN 5 TOTAL GENERAL 133 133 5 133 133 558 133 133 133 133 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-133 133 Sursa: Buget de stat 133 133 5 CHELTUEL - BUGET DE STAT 5 558 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-5581 Alte facilitati si instrumente postaderare pag.
MNSTERUL(nstitutia): Ministerul Turismului ANEXA nr. 3 / 59 / 21 Pag. 2 din 2 FSA PROECTULU CU FNANTARE DN DE PREADERARE,POSTADERARE,ALT DONATOR S DN ALTE FACLTAT POSTADERARE Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Total proiect Realizat pana la 31.12.27 preliminata 28 Propuneri 29 221 222 anii ulteriori 5581 Finantarea nationala Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT 5 CHELTUEL - BUGET DE STAT 5 558 TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN AFERENTE CADRULU FNANCAR 24-5581 Alte facilitati si instrumente postaderare 5581 Finantarea nationala Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT pag.37 Fond de finantare: 3 FONDUR NERAMBURSABLE DE POSTADERARE