COMUNA BIRCHIS ROMANIA JUDETUL ARAD PRIMAR ANEXA LA PROIECT RAPORT cu privire la repartizarea resurselor bugetare la nivelul comunei Birchis pe anul 2015 si adoptarea bugetului local In conformitate cu prevederile legale,ordonatorii principali de credite, prin competentele si raspunderile ce le revin in elaborarea bugetului local,depun spre deliberare consiliului local in prima sedinta dupa expirarea termenului de 15 zile de la data publicarii,proiectul de buget al unitatii administrativ-teritoriale. Fundamentarea bugetului local al comunei Birchis se bazeaza pe cunoasterea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice,inclusiv pe serii de date, in scopul evaluarii corecte a veniturilor. Dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetului local al comunei Birchis s-a facut pe destinatii, respectiv pe actiuni,activitati, programe si obiective, in concordanta cu atributiile care revin administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea in vederea functionarii lor in folosul colectivitatii locale. In acest sens,bugetul Consiliului local al comunei Birchis cuprinde resurse financiare mobilizate la dispozitia acestuia si repartizate pentru:autoritati publice, invatamant,cultura si religie, activitati sportive,asistenta sociala,agricultura,silvicultura,dezvoltare publica si alte actiuni. Astfel bugetul Consiliului local al comunei Birchis pe anul 2015 este dimensionat la nivelul sumei totale de 3377500 lei dupa cum urmeaza:
VENITURI TOTAL -lei- Din care I. VENITURI PROPRII Impozite TOTAL si taxe pe proprietateimpozit pe cladiri persoane fizice Impozit pe cladirii persoane juridice Impozit pe terenuri persoane fizice Impozit pe terenuri persoane juridice Impozit pe terenul extravilantaxe judiciare de timbru Impozit pe mij.de transport persoane fizice Impozit pe mij.de transport pesoane juridice Alte taxe pe utilizarea bunurilor Alte impozite si taxe Venituri din concesiuni si inchirieri Taxe extrajudiciare de timbru Venituri din amenzi Alte amenzi Alte venituri 3377500 555000 Impozitul pe veniturile din prop.imobiliare Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrare 922000 Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale 21000 II. IMPOZIT VENIT SALARII 147000 III.SUME DEFALCATE DIN TVA pt. echilibrare bug.locale SUME PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR 11.02.02 716000 SOLD BUGET LOCAL LA 31.12.2014 316500
SOLD BUGET LOCAL PNDL LA 31.12.2014 700000 CHELTUIELI CHELTUIELI TOTAL 3377500 A. AUTORITATI PUBLICE TOTAL 846000 - cheltuieli de personal 302000 - cheltuieli materiale TOTAL 544000 -cheltuieli cu deratizarea institutiilor publice din comuna 7000 -posta + telefon 20000 - incalzire 15000 - iluminat 6000 - rechizite si furnituri 11000 - carti si publicatii 20000 - carburanti si lubrifianti 7000 - piese de schimp atoturism 5000 - prestari servicii informatica si mat.pentru functionare 35000 - perfectionari functionari publici si alesi locali 25000 - Paza padure comunala de catre Ocol silvic Valea Mare 55000 - contract medicina muncii 3000 -incheiere contracte prestari servicii pt. Intretinere si functionare ( uzină apaelectrician,intretinere parcuri si zone verzi, ingrijitor curaatenie sediu primarie) 70000 -cheltuieli cu protectia mediului pt.implementare MASTERPLAN sulubrizare 10000 -consultanta achizitii publice 15000 -reparatii curente sediu primarie 10000 -deplasari 25000 -cheltuieli cu ACOR 8000 -cheltuieli intretinere 5000
-chet.audit prin ADI sau ACOR 15000 Chelt.prestari servici contabilitate 35000 - alte cheltuieli ( intretinere,verificari tehnice auto, asigurari, rovinete,sisteme de alarma,tonere) 50000 Consultanta juridica 15000 Consultanta recuperare creante 15000 Reevaluare 25000 Strategie de dezvoltare 17000 Masuratori topo intabulare 20000 B. INVATAMANT TOTAL 612000 - cheltuieli de personal 527000 - cheltuieli materiale TOTAL 85000 - telefon - incalzire - iluminat - carti si publicatii - rechizite si furnituri de birou - materiale intretinere -deplasari -cheltuieli transport cadre didactice ALTE CHELTUIELI C. CULTURA, RELIGIE SI SPORT TOTAL 52000 - cheltuieli de personal(bibliotecar si director camine culturale) 15000 - cheltuieli materiale TOTAL 37000 Manifestari culturale Ruga 12000 Intretinere camine culturale 5000 Pom iarna 12000 Chelt.Biserica Baptista Birchisreparatii lacas cult- 5000
Chelt.cu promovare prin mass media a traditiilor si obieceiurilor locului si a informarii cetatenilor cu problemele locale prin editarea in cadrul Jurnalului regional Banatul a Foii de Birchis 3000 D. ASISTENTA SOCIALA TOTAL 146000 - cheltuieli de personal 15000 -indemnizatii 110000 - ajutoare sociale si incalzire 8000 - ajutoare de urgenta 10000 -ajutoare incalzire altele decat L.416 3000 E. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL 155000 - cheltuieli de personal 15000 - cheltuieli materiale TOTAL 140000 - iluminat public 65000 -Atiuni de dezăpezire a localităţilor şi salubrizare cu utilajele din dotare 5000 PLATFORME GUNOI 70000 F. TRANSPORTURI SI COMUNICATII TOTAL 1485000 d.c. achizitionare piatra sparta de cariera pt.pietruire străzile aparţinătoare localităţilor comunei Birchiş. 25000 Carburanti,lubrifianti,transport piatră 25000 Documentatii tehnice pietruiri 5000 Piese si reparatii autobasculanta 0 Reparatie drum comunal dc 104,dc78 prin pietruire 0 Asfaltare strazi Capalnas 700000 PNDL Birchis 730000
G. PROTECTIE CIVILA SI PSI TOTAL 35500 Din care achizitionare echipamente,haine de protecţie şi mijloace iniţiale de stingere 15000 Contract prestari servicii SSM,PSI 6000 Sume stimulare membri SVSU 11500 Adsigurare membri SVSU 3000 H..SANATATE documentatii disp capalnas 30000 investitii 0 I.. FOND REZERVA 16000 BUGET VENITURI PROPRII Specificatii TOTAL VENITURI 1107619 Venituri din subventii CHELTUIELI TOTAL ADMINISTRARE SI INTRETINERE PAJISTI 1107619 -cheltuieli de personal in cadrul serviciului de gospodarire comunala 45000 - cheltuieli materiale TOTAL 1062619 DIN CARE: achizitionare anvelope si piese de schimb utilaje 30000 -carburanti si lubrifianti in vederea efectuarii activitatilor care se desfasoara pe pasune(curatiri de maricinis si vegetatie nedorita,combatere exces de umiditate prin lucrari de imbunatatiri funciiare,alimentari cu apa,regularizari ale cursurilor de apa,drumuri de exploatare si circulatie a animalelor,etc). 70000
-masuratori topografice si intocmirea documentatiei in vederea dezmembrarii si/sau intabularii in CF a pasunii si document6atiei aferente intocmiriii titlurilor de proprietate 150000 -intretinerea si pietruirea drumurilor de exploatare agricola din pasune si perimetrul agricol Baraj Capalnas,Pasune Lunca(achizitie piatra) 50000 Documentatie autorizare baraj Somonita si amenajament silvopastoral 50000 Creante APIA 0 Investitie autobasculanta 500000 ALTE CHELTUIELI PENTRU PASUNE 212619 3. VENITURI DIN ASIGURAREA SERVICIULUI DE PAZA 30000 CHELTUIELI TOTAL 30000 - cheltuieli de personal 30000 4. ALTE VENITURI TOTAL 8000 CHELTUIELI TOTAL 8000 - cheltuieli materiale TOTAL (tacamuri vesela,carburanti,curent) 8000 PRIMAR Ioan Gutu SECRETAR Radu Zahariade